| december |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
1770 |
478 |
2248 |
2025-12-31 |
4112474045_Víz és csatorna díj - 2025.12.15-ig_Tavasz u.35. |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-12-31 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2026/1. hó RHD Kossuth Lajos u. 21 |
|
| december |
Secret Control GPS Kft |
31514 |
8512 |
40026 |
2025-12-31 |
E-SC-2025-24688_GPS nyomkövetés 2026.01 hó |
|
| december |
InFend Energy Kft |
88000 |
23760 |
111760 |
2025-12-31 |
SM-2025/1582_EMIS rendszer üzemeltetése |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
927740 |
243580 |
1171320 |
2025-12-31 |
MVM Áramdíj 2025.11.01-2025.11.30 |
|
| december |
Royal Box Kft |
55118 |
14882 |
70000 |
2025-12-31 |
ROYAL-2025-801_Szervízelés+műszaki vizsgálat-AAHS-505 |
|
| december |
Útszervíz Kft. |
392126 |
105874 |
498000 |
2025-12-31 |
TSZRV-2025-65_Kátyúzási. padka-helyreállítási munkálatok 2025. |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-12-30 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2026/1. hó RHD Templom tér 3 |
|
| december |
Yettel Zrt |
6394 |
898 |
7292 |
2025-12-30 |
Yettel mobil telefon és internet 2025.11.19.-2025.12.18.-ig 2 szám |
|
| december |
Béta-Audit Könyvvizsgáló Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. |
134750 |
36383 |
171133 |
2025-12-29 |
A0104/25 Béta-Könyvvizsgálat 2025.12.hó |
|
| december |
CU Impex Kft. |
547725 |
0 |
547725 |
2025-12-29 |
25EB/0003330_ előlegszla_Galagonya Bölcsi fűtési korszerűsítés |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-12-29 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2026/1. hó RHD Jankovich Gyula u. 2 |
|
| december |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
5539 |
1496 |
7035 |
2025-12-27 |
V21796/2025/323_Hulladékgazdálkodás_edénybérlet V13KO00023_ 2025.12 hó |
|
| december |
Molnár-Lift Kft. |
43785 |
11822 |
55607 |
2025-12-23 |
2025/00602 Átalánydíjas karbantartás. felvonók, emelőgépek 2025/12 |
|
| december |
One Magyarország Zrt. |
8847 |
1133 |
9980 |
2025-12-23 |
30104344449_Internet+telefon_Jankovich Gy.u.2. 2025.12.06-ig |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
6735846 |
1775175 |
8511021 |
2025-12-23 |
1380258VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025.11.30-ig |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
89895 |
23691 |
113586 |
2025-12-23 |
1380256VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025.11.30-ig |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
91569 |
22239 |
113808 |
2025-12-23 |
1379256VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025.08.31-ig |
|
| december |
MOL Nyrt |
104843 |
28308 |
133151 |
2025-12-22 |
MOL Üzemanyagkártya+matrica 2025.12.02.-2025.12.11.-ig |
|
| december |
MOL Nyrt |
86136 |
23257 |
109393 |
2025-12-22 |
MOL Üzemanyagkártya+matrica 2025.11.19.-2025.11.28.-ig 2526200857 szla al. |
|
| december |
Yettel Zrt |
17773 |
2608 |
20381 |
2025-12-22 |
100342723853_Yettel internet-mobiltelefon 2025.12.18-ig |
|
| december |
One Magyarország Zrt. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-12-20 |
2025/21472452_Iskolai konyhákba interne - 10896361_2025.12 hó |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
129978 |
35094 |
165072 |
2025-12-19 |
101128175700-101128175699_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.10-11-12 hó |
|
| december |
Bognár Orvosi Betéti Társaság |
288000 |
0 |
288000 |
2025-12-19 |
Vér- és vizelet mintavétel 2025. |
|
| december |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
872 |
235 |
1107 |
2025-12-19 |
Víz és csatorna díj - 2025.11.01-2025.11.30 Orgona u. 011 A Hiv. lakás |
|
| december |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
10423 |
2814 |
13237 |
2025-12-19 |
Víz és csatorna díj - 2025.11.01-2025.11.30 Tavasz u. Közkút |
|
| december |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
252 |
68 |
320 |
2025-12-19 |
4062269588_Víz és csatorna díj - 2025.11.30-ig Parklocsolás-közkút Rákóczi F.u. |
|
| december |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2065 |
558 |
2623 |
2025-12-19 |
4082209112_Víz és csatorna díj - 2025.11.27-ig KÖZKÚT_Ribizli u.1049/7 |
|
| december |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
4645 |
1254 |
5899 |
2025-12-19 |
4082209111_Víz és csatorna díj - 2025.11.27-ig Templom tér 003 |
|
| december |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
117289 |
31668 |
148957 |
2025-12-19 |
4010768016_Víz és csatorna díj - 2025.11.27-ig Templom tér 3. |
|
| december |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
3259 |
880 |
4139 |
2025-12-19 |
4102154899_Víz és csatorna díj - 2025.12.15-ig Árpád fejedelem útja 2728/20 |
|
| december |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
872 |
235 |
1107 |
2025-12-19 |
Víz és csatorna díj - 2025.11.01-2025.11.30 Orgona u. 011 A |
|
| december |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
588950 |
159017 |
747967 |
2025-12-19 |
4010769673_Víz és csatorna díj - 2025.11.30-ig KÖZKUTAK |
|
| december |
Elektro V.T.Kft. |
700000 |
189000 |
889000 |
2025-12-19 |
E-EVT24-2025-85_Közvilágítás karbantartás 2025.11 hó |
|
| december |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
83200 |
22464 |
105664 |
2025-12-19 |
DMRV/12992-2/2025/UFU 3174/1/A/1 |
|
| december |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
83201 |
22464 |
105665 |
2025-12-19 |
DMRV/12992-2/2025/UFU 3174/1/A/1 |
|
| december |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
124800 |
33696 |
158496 |
2025-12-19 |
DMRV/12992-2/2025/UFU 3174/1/A/1 |
|
| december |
One Magyarország Zrt. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-12-19 |
2025/21472453_Iskolai konyhákba interne - 10896365 2025.12 hó |
|
| december |
One Magyarország Zrt. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-12-19 |
2025/21472454_Iskolai konyhákba interne - 10896369 2025.12 hó |
|
| december |
Central Médiacsoport Zrt. |
27213 |
7347 |
34560 |
2025-12-18 |
NŐK LAPJA előfizetés 2026.01.01.-2026.01.31.-ig INE ell. VÉGSZÁMLA |
|
| december |
Prémium Sport Kft. |
33063 |
8927 |
41990 |
2025-12-18 |
Védőruha-munkaruha Óvodai pedagógusoknak 2025. |
|
| december |
Lumax Pro Kft. |
42802 |
0 |
42802 |
2025-12-18 |
Védőruha-munkaruha Óvodai pedagógusoknak 2025. Előleg AJ/25-795 |
|
| december |
Harholvill Kft |
501245 |
135336 |
636581 |
2025-12-18 |
Védőruha-munkaruha Óvodai pedagógusoknak 2025. |
|
| december |
LPP Hungary Kft |
7236 |
1954 |
9190 |
2025-12-18 |
Védőruha-munkaruha Óvodai pedagógusoknak 2025. - Bojer Mónika bankkártyás v. |
|
| december |
Piramis Szentes Kft. |
174020 |
0 |
174020 |
2025-12-18 |
Vászonterítő,k függönyök, törölközők vásárlása |
|
| december |
Vöröskő Kft |
68502 |
18495 |
86997 |
2025-12-18 |
Kisértékű konyhai eszk. vásárlása |
|
| december |
Vöröskő Kft |
-63777 |
-17220 |
-80997 |
2025-12-18 |
Kisértékű konyhai eszk. vásárlása |
|
| december |
Vöröskő Kft |
149595 |
40391 |
189986 |
2025-12-18 |
Kisértékű konyhai eszk. vásárlása |
|
| december |
Vöröskő Kft |
88739 |
23959 |
112698 |
2025-12-18 |
Kisértékű konyhai eszk. vásárlása |
|
| december |
Vöröskő Kft |
38896 |
10502 |
49398 |
2025-12-18 |
Kisértékű konyhai eszk. vásárlása |
|
| december |
Kor-Ag Bau Bt. |
316085 |
85343 |
401428 |
2025-12-18 |
Bútorok vásárlása Napsugár Óvodába |
|
| december |
Kor-Ag Bau Bt. |
401428 |
0 |
401428 |
2025-12-18 |
Bútorok vásárlása Napsugár Óvodába |
|
| december |
Pharma Press Kft. |
63500 |
16375 |
79875 |
2025-12-18 |
25/1232_Pomázi Polgár c. újság nyomdai munkálat 2025.12 hó megkésett szla_parkolócédulák |
|
| december |
One Magyarország Zrt. |
51540 |
13916 |
65456 |
2025-12-18 |
940771339 Wifi szolgáltatás 2025.11.hó
Azonosító: 250544554 |
|
| december |
G'Roby NetShop Kft |
1133858 |
306142 |
1440000 |
2025-12-18 |
NS-VSZ-80447/2025_Ajándékkosár |
|
| december |
ELMŰ Hálózati Kft. |
11472 |
3097 |
14569 |
2025-12-18 |
1042038756_ 2025. távleolvasás |
|
| december |
Lion-Clean Kft. |
120445 |
32520 |
152965 |
2025-12-18 |
E-LNCLN-2025-214_Takarítási szerződés - 191m2 alapján orvosi rendelő 2025.11 hó |
|
| december |
Buzás Miklós |
63500 |
0 |
63500 |
2025-12-17 |
BM-2025-17_Buzás MiklósTLA/NEPI2024/1107505-anyagok és karbantartás |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
124479 |
32806 |
157285 |
2025-12-17 |
1476789VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025.11.30-ig megkésett swzla |
|
| december |
Generali Biztosító Zrt. |
33027 |
0 |
33027 |
2025-12-17 |
202586050209_EÜ-biztosítás 2026. I.NÉV |
|
| december |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
277666 |
74970 |
352636 |
2025-12-17 |
SM-2025/279_Fénymásoló karbantartás-üzemeltetés 2025.11 hó |
|
| december |
Komplex Közbeszerzési Kft. |
240000 |
64800 |
304800 |
2025-12-17 |
KK-2025-48_Közbeszerzési eljárás 2025.11 hó |
|
| december |
One Magyarország Zrt. |
7633 |
437 |
8070 |
2025-12-17 |
2025/21686482_E_ONE -Tas utca. 10326349 - Internet 2025.12 hó |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-12-17 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2026/1. hó RHD Hősök tere 2 |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-12-17 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2026/1. hó RHD Kossuth Lajos u. 23 |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5267 |
1422 |
6689 |
2025-12-17 |
102254350860_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.11.28-ig Vasvári P.u.6. |
|
| december |
One Magyarország Zrt. |
7381 |
369 |
7750 |
2025-12-17 |
ONE -Tas utca. 10326349 Huszár utca 10242776- Internet 2025. |
|
| december |
HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft |
67250 |
18158 |
85408 |
2025-12-17 |
1519/25-V_5+1 LED lámpa HDMR OS-Zhaga M2M NB-IoT kültéri vezeték nélküli - közvilágítás |
|
| december |
City-Form 2000 Kft |
255000 |
68850 |
323850 |
2025-12-17 |
SZA04438/2025 Értékbecslői feladatok Pomáz 056/155, 056/156, 056/157, 056/159 |
|
| december |
TOPáruk.hu Kft |
29031 |
7839 |
36870 |
2025-12-17 |
Óvodáknak kisértékű tárgyi eszköz:: lombszívó+ akkumulátor lombszívóhoz + szállítási ktg- Gregus Réka bankkártyás v. |
|
| december |
Fetterné Kanász Magdolna |
43022 |
11616 |
54638 |
2025-12-17 |
Védőruha-munkaruha Óvodai pedagógusoknak 2025.- Bojer M. bankkártyás v. |
|
| december |
One Magyarország Zrt. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-12-17 |
2025.12.01.-12.31. ONE internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Mesedombi Tagóvoda |
|
| december |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
26553 |
5396 |
31949 |
2025-12-17 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.- Dr. Király E. bankkártyás v- |
|
| december |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
32190 |
7668 |
39858 |
2025-12-17 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025. Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. |
2907 |
786 |
3693 |
2025-12-17 |
Élelmiszer Átmeneti + INE ell. 2025.: 70% ÁTM, 30% INE |
|
| december |
Auchan Magyarország Kft |
2755 |
744 |
3499 |
2025-12-17 |
Élelmiszer Átmeneti + INE ell. 2025.: dióbél karácsonyi sütéshez 70% ÁTM, 30% INE |
|
| december |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
21789 |
4555 |
26344 |
2025-12-17 |
Élelmiszer Átmeneti + INE ell. 2025. karácsonyi sütés alapanyag 70% ÁTM , 30% INE- Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
Vimpex Dring Kft |
115294 |
20441 |
135735 |
2025-12-17 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.- Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
SAPEXPRO Egészség és Környezetvédelmi Kft. |
28960 |
7820 |
36780 |
2025-12-17 |
Veszélyes hulladék szállítás 2025.12. hó ÁTM ell. Községház u. 2. , Védőnői Szolg. Kossuth L. u. 38. |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
261972 |
69042 |
331014 |
2025-12-17 |
1477333VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025.11.30-ig megkésett szla |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
24638 |
6527 |
31165 |
2025-12-17 |
1480687VE1825_Áramdíj az:0005054/22_2025.11.30-ig megkésett szla |
|
| december |
Magyar-Norvég Kft. |
14173 |
3827 |
18000 |
2025-12-16 |
NOBO görgös láb 2db_Nyári Darinka bankkártyás vásárlás_Banknap12.04 |
|
| december |
Z+K EURO Kereskedelmi Kft. |
10280 |
2776 |
13056 |
2025-12-16 |
A MŰVHÁZ aulájában lévő rámpa hangszigeteléséhez : szigetelőanyag (kőzetgyapot) - Reményi E. bankkártyás v. |
|
| december |
Líra Kiskereskedelmi Kft |
40175 |
2009 |
42184 |
2025-12-16 |
Könyvtári állománygyarapítás 2025/41. csop. leltári sz., 71652-71658 egyedi c. lellt. sz. alatt állományba vonva. - Benkovics Z. bankkártyás v. |
|
| december |
Libri Kft |
148110 |
7406 |
155516 |
2025-12-16 |
Könyvtári állománygyarapítás 2025/40 csop. lelt. sz. , 71621-71654. egyedi c. lelt. szám alatt állományba vonva Benkovics Z. bankkártyás v. |
|
| december |
Pozsonyi Pagony Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
58610 |
2948 |
61558 |
2025-12-16 |
Könyvtári állománygyarapítás 2025/42. csop. lelt. sz. alatt, 71659-71675. egyedi c. lelt. sz. alatt állományba vonva - Benkovics Z. bankkártyás v. |
|
| december |
Láng-Téka Kft |
178386 |
8923 |
187309 |
2025-12-16 |
Könyvtári állománygyarapítás 2025/36 csop. lelt. sz., 71445-71478. egyedi leltási sz. alatt állományba vonva-Benkovics Z. bankkártyás v. |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
86244 |
21633 |
107877 |
2025-12-16 |
1379258VE1825_Áramdíj az:0005054/22_2025.12 hó |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5117 |
1382 |
6499 |
2025-12-16 |
1363337VE1825_Áramdíj az:0005054/22_2025.12 hó Vasvári P.u.6. |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
216288 |
56339 |
272627 |
2025-12-16 |
1363337VE1825_Áramdíj az:0005054/22_2025.12 hó |
|
| december |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
3700000 |
0 |
3700000 |
2025-12-16 |
2025-000106_Favágás-. gallyazás 2025.12 hó |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
97570 |
25269 |
122839 |
2025-12-16 |
1379260VE1825_módosító szla-Áramdíj az:0005054/22_2025.10 hó |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5936 |
1603 |
7539 |
2025-12-16 |
845502845134_Áramdíj az:0005054/22_2025.12 hó Beniczky u.46. |
|
| december |
SEPORSEKOSZ 24 KFT |
53646 |
14484 |
68130 |
2025-12-16 |
Karbantartási anyagok Hétszínvirág Óvoda piros csoportjába -Gregus Réka bankkártyás v. |
|
| december |
ILMO 2004 KFT |
160229 |
43261 |
203490 |
2025-12-16 |
Óvodáknak kisértékű tárgyi eszköz üzemeltetési anyag-Gregus Réka bankkártyás v. |
|
| december |
Magyar Posta Zrt. |
1615 |
0 |
1615 |
2025-12-16 |
Postaköltség 2025.: levélbélyeg 5 db - Gál Enikő bankkártyás v. |
|
| december |
Pilis Security Kft. |
33390 |
9015 |
42405 |
2025-12-16 |
Távfelügyelet frekvenciadíj, ügyeleti díj, járőr kiszállás 2026/I. név |
|
| december |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
128462 |
34685 |
163147 |
2025-12-16 |
Gyepmesteri szolgáltatás 2025/11 |
|
| december |
Vöröskő Kft |
56685 |
15304 |
71989 |
2025-12-16 |
Óvodáknak kisértékű tárgyi eszköz: egyajtós hűtő + szállítási ktg- Bojer Mónika bankkártyás v. |
|
| december |
KONE Felvonó Kft. |
60110 |
16230 |
76340 |
2025-12-16 |
0930742655_Felvonó karbantartás és hibaelhárítás 2025.12 hó |
|
| december |
Central Médiacsoport Zrt. |
32914 |
1646 |
34560 |
2025-12-15 |
NŐK LAPJA előfizetés 2026.01.01.-2026.12.31.-ig INE ell. |
|
| december |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
47026 |
8464 |
55490 |
2025-12-15 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.12.21.-2025.12.31.-ig |
|
| december |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
17731 |
4787 |
22518 |
2025-12-15 |
Tsz tűzjelző távfelügyelet 2025.11. hó |
|
| december |
Inter-Roda Kft |
520000 |
140400 |
660400 |
2025-12-15 |
ARDLL-2025-50_Margitliget út-Garat utca - vázlatterv készítése |
|
| december |
István Király Gyógyszertár Bt. |
10298 |
515 |
10813 |
2025-12-15 |
Gyógyszer ktg_ ÁTM ell. |
|
| december |
Útszervíz Kft. |
250000 |
67500 |
317500 |
2025-12-15 |
TSZRV-2025-67_Jóbarátok útja-padka helyreállítás-0219/3hrsz. |
|
| december |
Inter-Roda Kft |
100000 |
27000 |
127000 |
2025-12-15 |
ARDLL-2025-51_Közlekedési, forgalomszabályozási kérdésekben tervezői tanácsadás, helyszíni bejárásokon való részvétel 2025.12 hó |
|
| december |
PAN-ITALIA KFT |
6850 |
1850 |
8700 |
2025-12-15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése megrendelő alapján 2025. |
|
| december |
Sapexpro Kft. |
11380 |
3073 |
14453 |
2025-12-15 |
4343/2025_Hulladék ártalmatlanítás 2025.12 hó |
|
| december |
Sövegjártó Áron ev. |
125000 |
0 |
125000 |
2025-12-15 |
Zenés -prózai Adventi műsor 2025.12.18.-án 50-50% ÁTM, INE ell. |
|
| december |
SOS Központ Zrt. |
96200 |
25974 |
122174 |
2025-12-15 |
Jelzőrendszeres HSNY EView 2025.11.hó (a Segélyhívó bérlés ingyenes) |
|
| december |
TRANS-EUROPE Zrt |
89900 |
24273 |
114173 |
2025-12-14 |
496907_Anydesk solo 1 éves előfizetés-távoligép |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
414936 |
109002 |
523938 |
2025-12-14 |
1384329VE1825 számla utalása_Áramdíj: Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 0000690/22. - 2025.11.30-ig |
|
| december |
Babocsai László e.v. |
390000 |
0 |
390000 |
2025-12-14 |
Kéménykorszerűsítés CsaGyejó-nál új gázkazán beszerelése miatt 39/2025 Megrendelő és Árajánlat al. |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
884034 |
232101 |
1116135 |
2025-12-14 |
Áramdíj az:0005054/22_2025.12 hó |
|
| december |
Pilis Security Kft. |
23550 |
6359 |
29909 |
2025-12-14 |
Ügyeleti-, frekvencia, kiszállás díja 2025.év Hétszínvirág óvoda |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
88190 |
22206 |
110396 |
2025-12-14 |
Áramdíj az:0005054/22_2025.12 hó |
|
| december |
Bükkös Egészségtár Kft. |
284331 |
76769 |
361100 |
2025-12-14 |
2 db Ápolási ágy.ágymatrac. matracvédő ÁTM ell.-ba-Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
One Magyarország Zrt. |
16796 |
2394 |
19190 |
2025-12-14 |
ONE: FIX IP, D FIX TEL. D FIX NET. D FIX TV 2025.12. hó - 50% Művház, 50% Könyvtár |
|
| december |
Chefs UNIFORM Kft |
79560 |
0 |
79560 |
2025-12-14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése megrendelő alapján 2025. |
|
| december |
Chefs UNIFORM Kft |
62646 |
16914 |
79560 |
2025-12-14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése megrendelő alapján 2025. |
|
| december |
PAN-ITALIA KFT |
0 |
8700 |
8700 |
2025-12-14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése megrendelő alapján 2025. |
|
| december |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
2300820 |
621221 |
2922041 |
2025-12-14 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025.11. hó 2474 adag ( Átm : 538, INE: 1936) |
|
| december |
Penna-Office Kft |
541410 |
146181 |
687591 |
2025-12-13 |
SA25/H005608_Irodabútorok 2025 |
|
| december |
Waddle Solutions Kft |
219494 |
59263 |
278757 |
2025-12-13 |
Mesevár kódzáras beléptetőrendszer |
|
| december |
Waddle Solutions Kft |
703612 |
189975 |
893587 |
2025-12-13 |
Hétszínvirág és Mesedombi kódzáras beléptetőrendszer |
|
| december |
Vöröskő Kft |
129988 |
0 |
129988 |
2025-12-13 |
Kisértékű műszaki eszk. vásárlása |
|
| december |
Szabó Imre e.v. |
150000 |
0 |
150000 |
2025-12-13 |
Duguláselhárítás Mesevár Óvoda |
|
| december |
Zimankó Kft |
590000 |
159300 |
749300 |
2025-12-13 |
Klimakészülék CSAGYEJÓ, INE ell-ba +szerelési ktg 44/2/2025 Megrendelő és Árajánlat al. |
|
| december |
Penna-Office Kft |
86471 |
23347 |
109818 |
2025-12-13 |
OM30137-109889_Irodabútorok 2025 |
|
| december |
Penna-Office Kft |
687591 |
0 |
687591 |
2025-12-13 |
OM30137-109641_Irodabútorok 2025 |
|
| december |
Tóth Julianna |
195000 |
0 |
195000 |
2025-12-13 |
TJ-2025-24_Mozdulj Pomáz 2025.12 hó |
|
| december |
Magyar Posta Zrt. |
471585 |
0 |
471585 |
2025-12-13 |
189261704_Szerződés - Posta ktg 2025.12.15-ig |
|
| december |
Magyar Posta Zrt. |
14172 |
3826 |
17998 |
2025-12-13 |
Szerződés - Posta ktg 2025. |
|
| december |
Kőhegy Patika Bt. |
102971 |
5149 |
108120 |
2025-12-13 |
Gyógyszer-Epipen injekció-Óvodák, Bölcsődék 2025. |
|
| december |
E-GY KERT KFT. |
3384000 |
913680 |
4297680 |
2025-12-12 |
EGY-2025-26_Díszfák ültetése Pomázon |
|
| december |
NOVA-TOX PROFI KFT. |
60535 |
16345 |
76880 |
2025-12-12 |
Kártevőírtás SZSZK 50-50% ÁTM, INE ell.; -Védőnői tagintézmény;-Család- és Gyemekjóléti Szolgálat |
|
| december |
LPP Hungary Kft |
71484 |
19301 |
90785 |
2025-12-12 |
Védőruha-munkaruha Óvodai pedagógusoknak 2025. |
|
| december |
IKEA LAKBERENDEZÉSI KFT |
382484 |
103271 |
485755 |
2025-12-12 |
Vászonterítő,k függönyök, törölközők vásárlása |
|
| december |
E-GY KERT KFT. |
120000 |
32400 |
152400 |
2025-12-12 |
EGY-2025-23_Esőkertek beültetése: Szelistye |
|
| december |
E-GY KERT KFT. |
180000 |
48600 |
228600 |
2025-12-12 |
EGY-2025-21_Esőkertek beültetése: Goethe utca |
|
| december |
Zink Ferenc e.v. |
500000 |
0 |
500000 |
2025-12-12 |
Kisvonat bérlete 2025.12.06.-án 16:00-20:00-ig |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-12-12 |
Gázdíj: Luppa V.u.12. 2026/1. hó RHD díj
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
37552 |
10139 |
47691 |
2025-12-12 |
Gázdíj: Kossuth L.u.23-25. 2026/1. hó RHD díj
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-12-12 |
Gázdíj: Kossuth L.u.30. 2026/1. hó RHD díj
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-12-12 |
RHD díj 2026.01.01.-01.31.-ig ÁTM ell. |
|
| december |
IKEA LAKBERENDEZÉSI KFT |
41315 |
11155 |
52470 |
2025-12-12 |
Vászonterítő,k függönyök, törölközők vásárlása |
|
| december |
Vöröskő Kft |
34998 |
9450 |
44448 |
2025-12-12 |
Multifunkcionális szőrtelenítő eszköz, Karcher ablaktisztító 50-50% ÁTM, INE ell.- Dr. Király Eszter bankkártyás v. |
|
| december |
Hajdú László |
108000 |
0 |
108000 |
2025-12-12 |
HL-2025-175_Költségvetési tervező Hajdú László |
|
| december |
Magyar Reprográfiai Szövetség |
9360 |
0 |
9360 |
2025-12-12 |
Reprográfiai díj 2025.IV.n.év |
|
| december |
E-GY KERT KFT. |
520000 |
140400 |
660400 |
2025-12-12 |
EGY-2025-20_Esőkertek beültetése: Aulich Lajos utca |
|
| december |
Prémium Csoport Kft |
397075 |
107210 |
504285 |
2025-12-12 |
5 tálalókonyha HACCP felülvizsgálata |
|
| december |
SEPORSEKOSZ 24 KFT |
326770 |
88228 |
414998 |
2025-12-12 |
Napi takarítási feladatok PMHK-nál 2025.11.1-30. 70% Művház, 30% Könyvtár SZE/215/2025 Megbízási Sz. al., 20750 Ft/ alkalom, 1 alkalom 4 óra |
|
| december |
Betűbazár Bt. |
87384 |
12466 |
99850 |
2025-12-12 |
Karácsonyi játék 22 Óvodai csoport, 2 fő fejlesztők részére |
|
| december |
Oviland Kft. |
1047211 |
282747 |
1329958 |
2025-12-12 |
Karácsonyi játék 22 Óvodai csoport részére 439/2025 Megrendelő al. |
|
| december |
MMXH Lakberendezési Kft. |
8339 |
2251 |
10590 |
2025-12-12 |
1 db diótörő figura, 1 db szalvéta, 5 db konyharuha szett - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
Hungast Vital Kft. |
148391 |
40066 |
188457 |
2025-12-12 |
450025269_Iskolai gyermekétkeztetés-közbeszerzés 2025.11 hó |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-12-12 |
2025. évi gázdíj, RHD kapacitásdíj 2026.01.01-2026.01.31 Mesevölgyi |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
37552 |
10139 |
47691 |
2025-12-12 |
2025. évi gázdíj, RHD kapacitásdíj 2026.01.01-2026.01.31 Boróka Bölcsőde |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
37552 |
10139 |
47691 |
2025-12-12 |
2025. évi gázdíj, RHD kapacitásdíj Ov2026.01.01-2026.01.31 Napsugár |
|
| december |
Royal Box Kft |
149213 |
40287 |
189500 |
2025-12-12 |
PGY835 hátsó féktárcsa csere 50-50% ÁTM, INE ell. 51/2025. Megrendelő és Árajánlat al. |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
365452 |
95935 |
461387 |
2025-12-12 |
Áramdíj 2025. 70 % Művház (és TSZ, Tájház), 30% Könyvtár |
|
| december |
CORNUTO KFT |
1029068 |
90232 |
1119300 |
2025-12-12 |
Karácsonyi vacsora 421/2025 Megrendelő al. végszámla |
|
| december |
Lumax Pro Kft. |
33702 |
9100 |
42802 |
2025-12-12 |
Védőruha-munkaruha Óvodai pedagógusoknak 2025. végszámla |
|
| december |
Kor-Ag Bau Bt. |
84324 |
0 |
84324 |
2025-12-12 |
Bútorok vásárlása Napsugár Óvodába |
|
| december |
Havannap Kft. |
531500 |
143505 |
675005 |
2025-12-12 |
Napellenző. védőtető szerelés - Hétszínvirág Óvoda |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
332367 |
89739 |
422106 |
2025-12-12 |
Gázdíj, RHD kapacitásdíj 2025. Művház és TSZ 70%, Könyvtár 30% |
|
| december |
Media Markt Magyarország Kft. |
112045 |
30252 |
142297 |
2025-12-12 |
1 db diktafon CsaGyejó ell-nak; 1-1 db bluetoth hangszó ÁTM, CSAGYEJÜ ell-nak- Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
IKEA LAKBERENDEZÉSI KFT |
130004 |
35101 |
165105 |
2025-12-12 |
táska, székhuzat, wckefe-tartók , székek, irodaszék ÁTM ell-ba - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
7316 |
1976 |
9292 |
2025-12-12 |
téli szélvédőmosó 7 db, 1 db LED karácsonyi fényfűzér-50-50% ÁTM, INE ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
OBI HUNGARY RETAIL KFT |
35013 |
9454 |
44467 |
2025-12-12 |
50 db elem, 2 db 3 db spot lámpa, 2 db LED lámpa CsaGyejó ell-ba - Garai P-né bankkártyás v. |
|
| december |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
44458 |
10607 |
55065 |
2025-12-12 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025. év 12.19. Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
Csapiczki Ildikó |
75000 |
0 |
75000 |
2025-12-12 |
SNI-s és BTM-es gyerm. fejlesztése 2025/ 12.hó |
|
| december |
Halmai Róbert e.v. |
17800 |
0 |
17800 |
2025-12-11 |
"Közös alkalmazás" havi előfizetési díj 2025.2025.12.14-2026.01.13 |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
361354 |
97566 |
458920 |
2025-12-11 |
Gázdíj. RHD díj 2025.10.03.-2025.11.27. INE ell. Községház u. 2. |
|
| december |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
5392 |
1456 |
6848 |
2025-12-11 |
Edénybérleti díj 2025.12.hó Hétszínvirág Óvoda, Jókai Mór u. 2. |
|
| december |
Alza.hu Kft |
-89441 |
-24149 |
-113590 |
2025-12-11 |
Bluetooth hangszóró visszaküldése miatt jóváírás |
|
| december |
Yettel Zrt |
8319 |
1168 |
9487 |
2025-12-11 |
Yettel Mobil telefon és internet 2025.11.03-12.02 Művház, Tájház |
|
| december |
Raabe Klett Okatás Tanácsadó és Kiadó Kft. |
12101 |
605 |
12706 |
2025-12-11 |
Szakmai anyagok vásárlása megrendelő alapján (47.kiegészítő kötet) |
|
| december |
Raabe Klett Okatás Tanácsadó és Kiadó Kft. |
10452 |
523 |
10975 |
2025-12-11 |
Szakmai anyagok vásárlása megrendelő alapján (34. kiegészítő kötet) |
|
| december |
István Király Gyógyszertár Bt. |
151179 |
18336 |
169515 |
2025-12-11 |
Gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő készlet besz. 50-50% ÁTM, INE ell. |
|
| december |
Bauhaus Szakáruházak Kereskedelmi Bt. |
152866 |
41274 |
194140 |
2025-12-11 |
1 db 3-as elosztódugó;, 6 db LED-es állólámpa; üveg képkeretek ÁTM ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
One Magyarország Zrt. |
4394 |
1186 |
5580 |
2025-12-11 |
ONE - TV előfizetés - ÁTM 2025.12.hó |
|
| december |
Rewin Magyarország Kft. |
1766000 |
11070 |
1777070 |
2025-12-11 |
D-000619635_díjbekérő_Ajándékutalvány+kezelési ktg |
|
| december |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-12-11 |
Üzletviteli. egyéb vezetési tanácsadás 2025. 11.hó Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladatok ellátása |
|
| december |
Novákné Szarka Zsuzsanna Gabriella e.v. |
43644 |
0 |
43644 |
2025-12-11 |
Egyensúly tréning oktatás(szabadidős torna) 2025.év SZE/61/2025 MSz. al. hetente szerdai napokon 09:00-10:00-ig Klub terem |
|
| december |
Pilis Security Kft. |
23550 |
6359 |
29909 |
2025-12-11 |
2026. 1.n.év név Ügyeleti- és frekvencia díj Művház, Könyvtár |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-12-11 |
RHD díj 2026.01.01.-01.31.-ig INE ell. |
|
| december |
Nagy Józsefné |
34000 |
0 |
34000 |
2025-12-11 |
Takarítási szerződés - Kossuth L.u.21. 2025/11 |
|
| december |
Vöröskő Kft |
14724 |
3975 |
18699 |
2025-12-11 |
1 db Hauser presszó kávéfőző ÁTM ell-ba -Dr. Király E. Bankkártyás v. |
|
| december |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
5098 |
255 |
5353 |
2025-12-11 |
Könyvtári állománygyarapítás KS-VK-74-2025 sz. al. |
|
| december |
QIDIAN 2023 Korlátolt Felelősségű Társaság |
18529 |
5003 |
23532 |
2025-12-11 |
Karácsonyi ajándék ÁTM ell-cukorka, fánk, sütemén-Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
228993 |
61828 |
290821 |
2025-12-11 |
Víz- és csatornadíj 2025.11.16-12.15. 70% Művház (TSZ is), 30% Könyvtár |
|
| december |
ExeLounge Kft. |
250000 |
67500 |
317500 |
2025-12-11 |
XLNG-2025-164_QTA Közterületi Üzememeltetés Támogató Alkalmazás 2025.11 hó |
|
| december |
Gesztenyevirág EÜ.és Szolg. BT. |
300000 |
0 |
300000 |
2025-12-11 |
GSZTV-2025-90_2025. IV.NÉV foglalkozás-egészségügy |
|
| december |
Szabó Imre e.v. |
190000 |
0 |
190000 |
2025-12-11 |
FUGSA2471923_Duguláselhárítás |
|
| december |
Virtuoz Kiadó és Nyomdaipari Kft. |
818600 |
221022 |
1039622 |
2025-12-11 |
1000 db falinaptár |
|
| december |
Attase Gastro Kft. |
636365 |
0 |
636365 |
2025-12-11 |
Inox rozsdamentes neutrális pult 2 db 70% ÁTM, 30% INE ell. 45/2025 Megrendelő al. |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-12-11 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2026/1. hó RHD Luppa Vidor u. 10 |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
90551 |
24449 |
115000 |
2025-12-11 |
Gázdíj, RHD kapacitásdíj 2026.01.01-.01.31. Művház 70%, Könyvtár 30% |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-12-11 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2026/1. hó RHD Kossuth Lajos u. 38 |
|
| december |
Hungast Vital Kft. |
16940797 |
4574015 |
21514812 |
2025-12-11 |
450025270_Iskolai gyermekétkeztetés-közbeszerzés 2025.11 hó |
|
| december |
Bükkös Egészségtár Kft. |
47087 |
12713 |
59800 |
2025-12-10 |
Felhajtható fali tusolószék DELUXE 2 db ÁTM ell-ba- Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
K-ELME Textil Online Professional Kft |
62039 |
16751 |
78790 |
2025-12-10 |
Viaszos vászon, méteráru 50-50% ÁTM, INE ell. Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
VGK-VILL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
723000 |
0 |
723000 |
2025-12-10 |
SZSZK bejövő vízvezeték szakaszok cseréje 50-50% ÁTM, INE ell. 34/2025. Megrendelő al. |
|
| december |
László András e.v. |
285000 |
0 |
285000 |
2025-12-10 |
SZSZK bejövő vízvezeték cserének földmunkálataival kapcsolatos többletmunka 50-50% ÁTM, INE ell. 43/2025 Megrendelő al. |
|
| december |
László András e.v. |
953000 |
0 |
953000 |
2025-12-10 |
SZSZK bejövő vízvezeték cserének földmunkálatai 50-50% ÁTM, INE ell. 33/2025 Megrendelő +Árajánlat szerint |
|
| december |
Szabó Imre e.v. |
30000 |
0 |
30000 |
2025-12-10 |
Duguláselhárítás CsaGyejó 2025.11. hó |
|
| december |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
158556 |
42810 |
201366 |
2025-12-10 |
2025.10.23.-2025.11.27. Vízdíj 50-50% ÁTM, INE ell. Községház u. 2. 4010767657 szla al. , mérő: 300400 |
|
| december |
Tracon Budapest Kft. |
38110 |
10290 |
48400 |
2025-12-10 |
Babakelengye 2025.: LEGO DUPLO játékok babakelengyébe beszerzés Védőnők- Garai P-né bankkártyás v. |
|
| december |
Custom Shop Kft |
137717 |
37183 |
174900 |
2025-12-10 |
hangfalállvány,mikrofon, mikrofonkábel, aktív hangfal 50-50% ÁTM, INE ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
IKEA LAKBERENDEZÉSI KFT |
184260 |
49750 |
234010 |
2025-12-10 |
4 db szekrény, 8 db doboz CsaGyejó; karácsonyi dekoráció, pedálos szemetes, mosogató lefolyó elzáró szűrő, mosogatótálcák ÁTM ell. 46/2025 Megrendelő al. |
|
| december |
Euromedic Trading Kft. |
18229 |
4921 |
23150 |
2025-12-10 |
Tisztaítóhab, mosdatókesztyű, sebtapasz, ragtapasz, ragtapasz beszerzés ÁTM ell-ba -Garai P-né bankkártyás v. |
|
| december |
Auchan Magyarország KFT |
66383 |
16583 |
82966 |
2025-12-10 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| december |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
79200 |
14257 |
93457 |
2025-12-10 |
Pékáruk szállítása Bölcsődébe megrendelő alapján 2025.12.11-12.19. |
|
| december |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
11763 |
588 |
12351 |
2025-12-10 |
2025. évre rendelt folyóírat |
|
| december |
Wix.com Ltd |
7391 |
1996 |
9387 |
2025-12-10 |
1211594639_helyi értéktár |
|
| december |
Napcsillag Kft. |
3504 |
946 |
4450 |
2025-12-10 |
Ifjúsági Önkormányzat KP kiadásai |
|
| december |
Sessionbase Kft. |
120000 |
32400 |
152400 |
2025-12-10 |
SB-2025-372_Uniker Közterület-felügyeleti rendszer szállítása+bérleti díj 2025.11 hó |
|
| december |
Pepco Hungary Kft. |
8520 |
2300 |
10820 |
2025-12-10 |
Ifjúsági Önkormányzat KP kiadásai |
|
| december |
TEDi Árukereskedelmi Kft. |
9477 |
2143 |
11620 |
2025-12-10 |
Ifjúsági Önkormányzat KP kiadásai |
|
| december |
NAPHOLD-2006 KFT |
42700 |
11529 |
54229 |
2025-12-10 |
NH423/2025_Hangrögzítő |
|
| december |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
23622 |
6378 |
30000 |
2025-12-10 |
Darálás, elszállítás 50-50% ÁTM, INE ell. |
|
| december |
Celerus Bt |
173860 |
46942 |
220802 |
2025-12-10 |
E-CEL-2025-2716_Defibrillátor karbantartása |
|
| december |
Lechner Nonprofit Kft. |
5000 |
0 |
5000 |
2025-12-10 |
VTE25-46857_TAKARNET díjak 2025.11 hó |
|
| december |
Biotrans Kft |
20000 |
5400 |
25400 |
2025-12-10 |
Élelmiszerhulladék. sütőolaj megsemmisítési- és hordócseredíj 2025.11.hó Átm. ell. |
|
| december |
Laser Visual Kft |
320000 |
0 |
320000 |
2025-12-10 |
LASER-2025-5_Luppa-mauzóleum lézerszkenneres felmérése |
|
| december |
Domahidi Attila |
550000 |
0 |
550000 |
2025-12-10 |
DA-2025-13_Statikai szakvélemény Beniczky út 6. |
|
| december |
Prémium Csoport Kft |
205920 |
55598 |
261518 |
2025-12-10 |
HACCP kiépítés |
|
| december |
PERFECTVILL KFT. |
306600 |
82782 |
389382 |
2025-12-10 |
2025-000068_Városháza parkban csatlakozók ellenőrzése |
|
| december |
PERFECTVILL KFT. |
605000 |
163350 |
768350 |
2025-12-10 |
2025-000067_Földalatti csatlakozók kiépítése |
|
| december |
ECONOSERVE Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft. |
500000 |
135000 |
635000 |
2025-12-10 |
SM-2025/54/V2_TOP-Plusz-3.3.1-21 2025-00097 Óvodafejlesztés- Megalapozó dokum.I.rész |
|
| december |
Görpark Kft. |
625000 |
168750 |
793750 |
2025-12-10 |
2025-58_Kerékpár pumpapálya pályázati dokumentáció |
|
| december |
Auchan Magyarország KFT |
1566 |
423 |
1989 |
2025-12-10 |
Billenős szemetes ÁTM ell-ba bankkártyás v. |
|
| december |
Papiron Kft. |
372925 |
100690 |
473615 |
2025-12-10 |
Tisztítószerek, áruk kiszállítása 2025. |
|
| december |
Yettel Zrt |
41681 |
5620 |
47301 |
2025-12-10 |
Yettel mobil telefon és internet 2025. |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-12-09 |
2025. évi gázdíj, RHD kapacitásdíj 2026.01.01-2026.01.31 Mesedombi |
|
| december |
Havannap Kft. |
675005 |
0 |
675005 |
2025-12-09 |
Napellenző. védőtető szerelés - Hétszínvirág Óvoda |
|
| december |
JYSK KFT |
52402 |
14148 |
66550 |
2025-12-09 |
Székpárnák, táska ÁTM ell-ba - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
Napcsillag Kft. |
11811 |
3189 |
15000 |
2025-12-09 |
1 db Vileda partvis ÁTM ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
NAPHOLD-2006 KFT |
80700 |
21789 |
102489 |
2025-12-09 |
3 db Blitz Wolf BW-V3 mini projektor óvodák részére |
|
| december |
My Carpet Company Kft. |
66669 |
18001 |
84670 |
2025-12-09 |
12 db közületi lábtörlő óvodáknak |
|
| december |
Batz Hungary Kft. |
-17709 |
-4782 |
-22491 |
2025-12-09 |
Védőruha-munkaruha V25-58883 helyesbítő számlája |
|
| december |
Fodor László e.v. |
172349 |
0 |
172349 |
2025-12-09 |
Védőruha-munkaruha Óvodai pedagógusoknak 2025. |
|
| december |
Magyar Telekom NYRT. |
0 |
77 |
77 |
2025-12-09 |
V.telefon, v. üzleti net + e-pack kedvezmény 2025.11.06.-11.12.-ig Mesedombi Óvoda Ady E. u. 11. |
|
| december |
Útszervíz Kft. |
108000 |
29160 |
137160 |
2025-12-09 |
Pomáz földútjainak és mechanikailag stabilizált földútjainak fenntartása 2025. |
|
| december |
Útszervíz Kft. |
270000 |
72900 |
342900 |
2025-12-09 |
TSZRV-2025-61_Padka karbantartás. földelszállítás Dobó utca - Vörösmarty utca kereszteződés |
|
| december |
Útszervíz Kft. |
180000 |
48600 |
228600 |
2025-12-09 |
TSZRV-2025-62Padka karbantartás. földelszállítás Dobó utca - Vörösmarty utca kereszteződés |
|
| december |
Vofa Kft |
37149 |
10029 |
47178 |
2025-12-09 |
Takarító és tisztító eszközök 80% ÁTM, 20% INE ell. -Garai Péterné bankkártyás v. |
|
| december |
Útszervíz Kft. |
120000 |
32400 |
152400 |
2025-12-09 |
TSZRV-2025-60_Padka karbantartás. földelszállítás Dobó utca - Vörösmarty utca kereszteződés |
|
| december |
Magyar Telekom NYRT. |
450 |
122 |
572 |
2025-12-09 |
Vezetékes telefon 2025.11.04-11.25. |
|
| december |
Penna-Office Kft |
109818 |
0 |
109818 |
2025-12-09 |
73400_Irodabútorok 2025 |
|
| december |
TRANS-EUROPE Zrt |
114173 |
0 |
114173 |
2025-12-09 |
261467_díjbekérő_Anydesk solo 1 éves előfizetés-távoligép |
|
| december |
Pharma Press Kft. |
534540 |
26727 |
561267 |
2025-12-09 |
25/1244_Pomázi Polgár c. újság nyomdai munkálat 2025.12 hó |
|
| december |
NOVA-TOX PROFI KFT. |
72631 |
19610 |
92241 |
2025-12-09 |
Jogszabály szerinti rovar és rágcsálóírtás |
|
| december |
Entel Kft. |
599000 |
161730 |
760730 |
2025-12-09 |
IRAT-2025-200_irat.aiátirat dokumentum feldolgozó |
|
| december |
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. |
18891 |
5101 |
23992 |
2025-12-09 |
A03102984/1589/00002_csokoládé válogatás |
|
| december |
Derra-Láng Kft |
30000 |
8100 |
38100 |
2025-12-09 |
Fűtő rendszer javítása. karbantartása |
|
| december |
Bau-Bon Kft. |
61260 |
16540 |
77800 |
2025-12-09 |
karbantartási anyagok beszerzése Gregus R. bankkártyás vásárlás |
|
| december |
Hat Alma Családi Életmódműhely Kft. |
1000000 |
0 |
1000000 |
2025-12-09 |
6ALMA-2025-48_1. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátás 2025.11 hó |
|
| december |
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei |
62135 |
0 |
62135 |
2025-12-09 |
Együttműködési megállapodás |
|
| december |
Genertel Biztósító Zrt |
118768 |
0 |
118768 |
2025-12-09 |
202581009980_NVU-321 Okos Casco 2026.01.27-2027.01.26-ig |
|
| december |
Márta István e.v. |
125000 |
0 |
125000 |
2025-12-09 |
CSAGYEJÓ-nál gázkazán védőföldelés EPH kialakítása, mérése. Javítások, dugalj kialakítása. |
|
| december |
NETKORZO ONLINE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
116100 |
31347 |
147447 |
2025-12-09 |
E-NKO-2025-417_Fejlesztési Térkép szolgáltatás_9/2023. III.13. önk. rend |
|
| december |
NAPHOLD-2006 KFT |
9200 |
2484 |
11684 |
2025-12-09 |
256GB m.2 SSD 50-50% INE, JHSNY ell. |
|
| december |
Pilis Security Kft. |
17290 |
4668 |
21958 |
2025-12-09 |
Távfelügyelet frekvenciadíj, ügyeleti díj, járőr kiszállás 2026/I. név. |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-12-09 |
2025. évi gázdíj, RHD kapacitásdíj 2026.01.01-2026.01.31 Hétszínvirág |
|
| december |
Pilis Security Kft. |
21720 |
5864 |
27584 |
2025-12-09 |
Ügyeleti-, frekvencia díj 2026 I. név INE ell. Községház u. 2. |
|
| december |
Napcsillag Kft. |
-65417 |
-17663 |
-83080 |
2025-12-09 |
15998/25WS számla stornózása-Tisztítószer beszerzés 50-50% ÁTM, INE ell. |
|
| december |
Napcsillag Kft. |
65417 |
17663 |
83080 |
2025-12-09 |
padló-, fürdőszobai-,Wc-, felület tisztító, WCpapír 50-50% ÁTM, INE ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
Bükkös Egészségtár Kft. |
111244 |
30036 |
141280 |
2025-12-09 |
Pulzoximéter PO30 Beurer 50-50% ÁTM, INE ell; Ujjszúró lándzsa ÁTM ell.,Iinfra homloklázmérő 50-50 ÁTM,INE ell; Lumbomax Disc deréktámasztó öv pántokkal INE ellátásba - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
Lakatos István e.v. |
8032 |
2168 |
10200 |
2025-12-09 |
Kiszállatszőr eltávolító , szőrfogó mosógépbe beszerzés INE ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
Bükkös Egészségtár Kft. |
120787 |
32613 |
153400 |
2025-12-08 |
Fix lapos ágyasztal ÁTM ell; felkaros vérnyomásmérő 50-50% ÁTM, INE ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
Pilis Security Kft. |
221480 |
59800 |
281280 |
2025-12-08 |
11726-OtpE/2025_Riasztó távfelügyelet 2025.III.NÉV |
|
| december |
Yettel Zrt |
69570 |
11056 |
80626 |
2025-12-08 |
100342620521_Yettel 2025.11.19-2025.12.18-ig |
|
| december |
Novákné Szarka Zsuzsanna Gabriella e.v. |
106260 |
0 |
106260 |
2025-12-08 |
Senior Tánc (szabadős tánc) 2025. év SZE/60/2025 MSz. al. keddi és csütörtöki napokon 10:00_11:30-ig Színházterem |
|
| december |
Generali Biztosító Zrt. |
157272 |
0 |
157272 |
2025-12-08 |
202586180754_Egyedi vagyon biztosítás 2026.01.01-2026.12.31-ig |
|
| december |
Magyar Telekom NYRT. |
3515 |
949 |
4464 |
2025-12-08 |
IPTV szolgáltatás 2025.11.01.-2025. 11.30.-ig INE ell. |
|
| december |
One Magyarország Zrt. |
6418 |
382 |
6800 |
2025-12-08 |
Boróka internet 2025.12.01-12.31. |
|
| december |
Ritek Zrt. |
30000 |
8100 |
38100 |
2025-12-08 |
KS-1237/2025_2025. évi IV.NÉV archív rendszer szolgáltatás |
|
| december |
Terjék Dóra |
50000 |
0 |
50000 |
2025-12-08 |
Pomázi Méheskar Adventi koncert |
|
| december |
Lamron's Kft. |
590000 |
0 |
590000 |
2025-12-08 |
SBASA5589952_Karácsonyi dekoráció |
|
| december |
Vöröskő Kft |
29918 |
8078 |
37996 |
2025-12-08 |
3 db optikai egér CSAGYEJÓ ell-ba - Garai P-né bankkártyás v. |
|
| december |
Útszervíz Kft. |
98000 |
26460 |
124460 |
2025-12-08 |
TSZRV-2025-64_Jankovich Gyula u.vízelvezető folyóka javítása |
|
| december |
Pilis Security Kft. |
22380 |
6043 |
28423 |
2025-12-08 |
Ügyeleti-, frekvencia, kiszállás díja 2025.év |
|
| december |
Dr. Hosszú Károly |
20000 |
0 |
20000 |
2025-12-08 |
integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladatok 2025/11. hó |
|
| december |
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. |
1350000 |
364500 |
1714500 |
2025-12-08 |
PMZ-2025-591_Műsorgyártás, riport, interjú, portré, hírek 2025.11 hó |
|
| december |
Dr. Hosszú Károly |
20000 |
0 |
20000 |
2025-12-08 |
Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása 2025/11. hó |
|
| december |
Útszervíz Kft. |
172960 |
46699 |
219659 |
2025-12-08 |
TSZRV-2025-63_Pomáz földútjainak és mechanikailag stabilizált földútjainak fenntartása 2025. |
|
| december |
Veritas Group Kft. |
22625 |
6109 |
28734 |
2025-12-08 |
Karácsonyi dekorációs anyagok: 50-50% ÁTM, INE Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
Pilis Security Kft. |
23550 |
6359 |
29909 |
2025-12-08 |
Ügyeleti-, frekvencia, kiszállás díja 2025.év |
|
| december |
Faur Kálmán e.v. |
20900 |
0 |
20900 |
2025-12-08 |
Rendszerfelügyelet 2025.11 hó |
|
| december |
Pharma Press Kft. |
-406510 |
-20326 |
-426836 |
2025-12-08 |
25/1243_sztornó számla |
|
| december |
Auchan Magyarország Kft |
48277 |
13035 |
61312 |
2025-12-07 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése megrendelő alapján 2025. |
|
| december |
ARONIUS Gyógyszer-kereskedelmi Kft. |
21621 |
1876 |
23497 |
2025-12-07 |
Gyógyszerek beszerzése |
|
| december |
Lion-Clean Kft. |
602855 |
162771 |
765626 |
2025-12-07 |
E-LNCLN-2025-213_955.57 m2 alapján Polg.Hiv. 2025.11 hó |
|
| december |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
55568 |
15003 |
70571 |
2025-12-07 |
Fénymásoló karbantartás, üzemeltetés 2025.10.01.-11.20. CSAGYEJÓ, INE, ÁTM |
|
| december |
Generali Biztosító Zrt. |
4362791 |
0 |
4362791 |
2025-12-07 |
202585752025_Egyedi vagyon biztosítás 2025.01.24-2027.12.31-ig |
|
| december |
Yettel Zrt |
3197 |
449 |
3646 |
2025-12-07 |
Yettel Mobil telefon és internet 2025.11.19-12.18 Művház, |
|
| december |
Pilis Security Kft. |
22380 |
6043 |
28423 |
2025-12-07 |
Ügyeleti-, frekvencia, kiszállás díja 2025.év |
|
| december |
Kor-Ag Bau Bt. |
66397 |
17927 |
84324 |
2025-12-07 |
Bútorok vásárlása Napsugár Óvodába |
|
| december |
NAPHOLD-2006 KFT |
83220 |
22469 |
105689 |
2025-12-06 |
Informatikai rendszer felújítás Mesedombi Óvoda 444/2025 Megrendelő al.: wifi hálózatához kábelcsatorna, UTP kábel, rackszekrény, switch, beltéri wifi sugárzó+munkadíj |
|
| december |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
9440 |
2548 |
11988 |
2025-12-06 |
Karácsonyi bejgli az 50-50% ÁTM, INE ell-ban gondozottak részére - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
JYSK KFT |
96457 |
26043 |
122500 |
2025-12-06 |
táska, párnahuzatok, gumis lepedők, ágyneműhuzatok ÁTM ell.- Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
ORAC Kft. |
18000 |
900 |
18900 |
2025-12-06 |
2025/306/674_végszla_Jegyző és Közigazgatás 2026.01.01-2026.12.31-ig előfizetés |
|
| december |
Indepack Magyarország Kft. |
63643 |
17184 |
80827 |
2025-12-06 |
Kéztörlő, Svédtál, svédtál tető, WCpapír, kéztörlő adagoló 50-50% ÁTM, INE ell. Dr, Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
Horváth Rudolf |
188000 |
0 |
188000 |
2025-12-06 |
Földszinti női wc-ben bojler csere |
|
| december |
Bükkös Egészségtár Kft. |
284330 |
76770 |
361100 |
2025-12-06 |
2 db Ápolási ágy.ágymatrac. matracvédő ÁTM ell.-ba- Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
37552 |
10139 |
47691 |
2025-12-06 |
2025. évi gázdíj, RHD kapacitásdíj 2026.01.01-2026.01.31 Galagonya bölcsi és Mesevár |
|
| december |
HELIT Kft. |
149301 |
30524 |
179825 |
2025-12-05 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| december |
HELIT Kft. |
168137 |
32469 |
200606 |
2025-12-05 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| december |
SEPORSEKOSZ 24 KFT |
5394 |
1456 |
6850 |
2025-12-05 |
SZL1910/2025_Mofém lengőkar |
|
| december |
Auchan Magyarország KFT |
66617 |
16809 |
83426 |
2025-12-05 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| december |
Auchan Magyarország KFT |
67145 |
16925 |
84070 |
2025-12-05 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| december |
Generali Biztosító Zrt. |
38782 |
0 |
38782 |
2025-12-05 |
202586190830_KGFB NXS-473 2025.11.23-2026.06.29-ig |
|
| december |
Mihalik Roland e.v. |
48000 |
0 |
48000 |
2025-12-05 |
Kombi gáztűzhely szerelése és beüzemelése SZSZK ÁTM ell. |
|
| december |
Vofa Kft |
158192 |
42712 |
200904 |
2025-12-05 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése megrendelő alapján 2025. |
|
| december |
PASTI-SAT Bt. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-12-05 |
Adventi koncert |
|
| december |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
72348 |
13023 |
85371 |
2025-12-05 |
Pékáruk szállítása Bölcsődébe megrendelő alapján 2025.12.01-12.10. |
|
| december |
Pharma Press Kft. |
406510 |
20326 |
426836 |
2025-12-05 |
25/1213_Pomázi Polgár c. újság nyomdai munkálat 2025.12 hó |
|
| december |
Decathlon Dunakeszi |
60969 |
16461 |
77430 |
2025-12-05 |
Védőruha-munkaruha Óvodai pedagógusoknak 2025. |
|
| december |
NAPHOLD-2006 KFT |
22800 |
6156 |
28956 |
2025-12-05 |
GigaByte B450M alaplap |
|
| december |
Co-op star Zrt. |
89985 |
23669 |
113654 |
2025-12-05 |
37001AJ000036_Mikuláscsomagok gyerekeknek |
|
| december |
Szökő János e.v. |
20339 |
3661 |
24000 |
2025-12-05 |
A23473842/0260/00001_novemberi testületi ülésre pogácsa |
|
| december |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-12-05 |
2025. 11.hó Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás-Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladatok ellátása |
|
| december |
NOVA-TOX PROFI KFT. |
100691 |
27186 |
127877 |
2025-12-05 |
Kártevőírtás 2025.II.Félév_ Iskolák, rendelők |
|
| december |
Pilis Security Kft. |
20880 |
5638 |
26518 |
2025-12-05 |
Ügyeleti-, frekvencia, kiszállás díja 2025.év |
|
| december |
Faur Kálmán e.v. |
52200 |
0 |
52200 |
2025-12-05 |
Rendszerfelügyelet 2025/11 |
|
| december |
NAPHOLD-2006 KFT |
595200 |
160704 |
755904 |
2025-12-04 |
SZA01055/2025_Rendszerfelügyelet - Egyéb TESZK beszerzése - 2025.11 hó |
|
| december |
B-Angel Kft |
161232 |
43533 |
204765 |
2025-12-04 |
Tűzjelző rendszer karbantartása 2025/IV. név |
|
| december |
ACE Telecom Kft. |
120500 |
7235 |
127735 |
2025-12-04 |
2025/49473_Metrolink 150Mbps, VoiceNet és Fax to mail szolg. 2025.12 hó |
|
| december |
Zeller Éva |
30000 |
0 |
30000 |
2025-12-04 |
SZSZK részére Legionella kockázatértékelés dokumentáció felülvizsgálata |
|
| december |
SPORTANO.com Sp. z. o. o. |
27897 |
7532 |
35429 |
2025-12-04 |
Védőruha-munkaruha Óvodai pedagógusoknak 2025. |
|
| december |
FElzárkózunk Regionális Közhasznú Alapítvány |
150000 |
0 |
150000 |
2025-12-04 |
Tornaterem bérleti díj 2025. év II. félév |
|
| december |
NAPHOLD-2006 KFT |
8600 |
2322 |
10922 |
2025-12-04 |
1 db Gigaset ECO DECT Pure 100 Black Dect vezetékes telefon Hétszínvirág Óvoda részére 473/222 Megrendelő al. |
|
| december |
E-GY KERT KFT. |
140000 |
37800 |
177800 |
2025-12-04 |
EGY-2025-27_E-GY KERT KFT_szolgáltatások |
|
| december |
Higiénia és Tisztaság Kft |
98000 |
26460 |
124460 |
2025-12-04 |
Kombi takarítókocsi műanyag + krómvázas 2x18 literes
+2x5 literes vödör ÁTM ell-ba - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
182462 |
49265 |
231727 |
2025-12-04 |
Vízdíj 2025.10.23-2025.11.30 |
|
| december |
E-GY KERT KFT. |
250000 |
67500 |
317500 |
2025-12-04 |
EGY-2025-19_E-GY KERT KFT_szolgáltatások |
|
| december |
E-GY KERT KFT. |
50000 |
13500 |
63500 |
2025-12-04 |
EGY-2025-25_E-GY KERT KFT_szolgáltatások |
|
| december |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
16976 |
4584 |
21560 |
2025-12-04 |
40 db Kukazsák 50-50% ÁTM, INE ell.- Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
"BRAZILKA" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság |
1036919 |
279968 |
1316887 |
2025-12-04 |
Gázkazán csere CsaGyejó-nál, Pomáz, Kossuth Lajos u. 21/A 40/2025 Megrendelő al. |
|
| december |
Auchan Magyarország Kft |
1653 |
446 |
2099 |
2025-12-04 |
Irodaszer ÁTM ell-ba: 1 db zsebnaptár - Garai Péterné bankkártyás v. |
|
| december |
E-GY KERT KFT. |
170000 |
45900 |
215900 |
2025-12-04 |
EGY-2025-24_E-GY KERT KFT_szolgáltatások |
|
| december |
HELIT Kft. |
235482 |
31688 |
267170 |
2025-12-04 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| december |
NOVA-TOX PROFI KFT. |
55940 |
15104 |
71044 |
2025-12-04 |
NVTX-2025-174_Kártevőírtás 2025.II.félév |
|
| december |
Auchan Magyarország KFT |
6298 |
1700 |
7998 |
2025-12-04 |
2 db porzsák Óvodáknak - bankkártyás v. |
|
| december |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
129882 |
35068 |
164950 |
2025-12-04 |
A31902014/0082/00001_Karácsonyi szaloncukor |
|
| december |
One Magyarország Zrt. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-12-04 |
2025. 12.01-12.31. ONE internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Mesevölgyi Tagóvoda |
|
| december |
SZAHK-ÉRTELEM 2006 Kft |
183500 |
49545 |
233045 |
2025-12-04 |
SZH06-2025-284_Ellenőrzési feladatellátás 2025.11 hó |
|
| december |
Vöröskő Kft |
34798 |
9396 |
44194 |
2025-12-04 |
Porzsák Óvodáknak 6 csomag -Gál Enikő bankkártyás v. |
|
| december |
"BRAZILKA" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság |
192520 |
51980 |
244500 |
2025-12-04 |
Fűtési rendszer vegyszeres tisztítás CsaGYejó új gázkazánok beüzemelése előtt 38/2025 Megrendelő al. |
|
| december |
Magyar Posta Zrt. |
407960 |
0 |
407960 |
2025-12-04 |
189236044_Szerződés - Posta ktg 2025.11.28-ig |
|
| december |
Derra-Láng Kft |
44500 |
12015 |
56515 |
2025-12-04 |
Ariston kombi kondenzációs gázkazán bezüzemelés munkadíja+kiszállás ktg CSAGYEJÓ 2025.12.04.-én kelt Megrendelés-Munkalap al. |
|
| december |
NAPHOLD-2006 KFT |
93600 |
25272 |
118872 |
2025-12-04 |
AAHS-505 rendészeti autó - kamera+tartozékok |
|
| december |
One Magyarország Zrt. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-12-04 |
2025.12.01-12.31. ONE internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Napsugár Tagóvoda |
|
| december |
Raabe Klett Okatás Tanácsadó és Kiadó Kft. |
11899 |
595 |
12494 |
2025-12-03 |
Joggyakorlat 15. kiegészítő kötet |
|
| december |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
33218 |
8969 |
42187 |
2025-12-03 |
1 db bevásárló táska,1 db kézimixer, 2db hajszárító,2 db LED gyertya,7db elosztó,1 db szűrőkészlet 50-50%ÁTM, INE- Garai Péterné bankkártyás v. |
|
| december |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
15747 |
4252 |
19999 |
2025-12-03 |
1 db konyhai robotgép ÁTM ell-ba Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
Napcsillag Kft. |
12260 |
3310 |
15570 |
2025-12-03 |
Vileda ultramax lapos felmosó ÁTM ell-ba- Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
Webszőnyeg Kft |
13608 |
3675 |
17283 |
2025-12-03 |
Padlószőnyeg alátét Művház Aulájában lévő rámpa hangszigeteléséhez + szállítási költség Nyári D. bankkártyás v. |
|
| december |
Piramis Szentes Kft. |
92540 |
0 |
92540 |
2025-12-03 |
Vászonterítő,k függönyök, törölközők vásárlása |
|
| december |
ACE Telecom Kft. |
37500 |
4625 |
42125 |
2025-12-03 |
2025/49889_Internet szolgáltatás. antenna bérlet - HÉV megálló 2025.12 hó |
|
| december |
Raabe Klett Okatás Tanácsadó és Kiadó Kft. |
11406 |
570 |
11976 |
2025-12-03 |
Óvodavezetési ismeretek 145. kiegészítő kötet |
|
| december |
NETKORZO ONLINE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
116100 |
31347 |
147447 |
2025-12-03 |
D-NKO-4_díjbekérő_Fejlesztési Térkép szolgáltatás_9/2023. III.13. önk. rend |
|
| december |
Csapiczki Ildikó |
112500 |
0 |
112500 |
2025-12-03 |
SNI-s és BTM-es gyerm. fejlesztése 2025/11.hó 03., 10., 14., 17., 24. 28. nap 18 óra |
|
| december |
Lamron's Kft. |
6000 |
0 |
6000 |
2025-12-03 |
SBASA5457950_ajándék virágcsokor |
|
| december |
OBI HUNGARY RETAIL KFT |
22942 |
6194 |
29136 |
2025-12-03 |
LED lámpák, mozgásérzékelő, spot lámpa CsaGyejó - Garai P-né bankkártyás v. |
|
| december |
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. |
3148 |
850 |
3998 |
2025-12-03 |
1 db kererőtál, 1 db szemeteszsák ÁTM ell-ba - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
UT ETRADE Ltd. |
29433 |
7947 |
37380 |
2025-12-03 |
Védőruha-munkaruha Óvodai pedagógusoknak 2025. |
|
| december |
Magyar-Norvég Kft. |
0 |
0 |
0 |
2025-12-03 |
Tájház fűtéskorszerűsítés, fűtésrendszer megrendelése 25WN1102924 sz. Megrendelés al. Végszámla |
|
| december |
Tízpróba Magyarország Kft |
41701 |
11259 |
52960 |
2025-12-03 |
Védőruha-munkaruha Óvodai pedagógusoknak 2025. |
|
| december |
Magyar-Norvég Kft. |
0 |
0 |
0 |
2025-12-03 |
Tájház fűtéskorszerűsítés, fűtésrendszer megrendelése 25WN1102924 sz. Megrendelés al. Végszámla |
|
| december |
Fetterné Kanász Magdolna |
116726 |
31516 |
148242 |
2025-12-03 |
Védőruha-munkaruha Óvodai pedagógusoknak 2025. |
|
| december |
Indepack Magyarország Kft. |
45920 |
12398 |
58318 |
2025-12-03 |
4 ezer ételminta tároló tasak |
|
| december |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
43634 |
11781 |
55415 |
2025-12-03 |
Vízdíj 2025.11.07-2025.12.15 Napsugár |
|
| december |
Piramis Szentes Kft. |
72866 |
19674 |
92540 |
2025-12-03 |
Vászonterítő,k függönyök, törölközők vásárlása |
|
| december |
LPP Hungary Kft |
21783 |
5882 |
27665 |
2025-12-03 |
Védőruha-munkaruha Óvodai pedagógusoknak 2025. |
|
| december |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
56302 |
15202 |
71504 |
2025-12-03 |
Vízdíj 2025.11.05-12.15 Mesedombi |
|
| december |
Piramis Szentes Kft. |
137024 |
36996 |
174020 |
2025-12-03 |
Vászonterítő,k függönyök, törölközők vásárlása |
|
| december |
R-V Webshop Kft |
11743 |
3171 |
14914 |
2025-12-03 |
Őzgerincforma 4 db, ételfesték 2 db + szállítási és utánvét ktg. ÁTM ell. - Garai Anna bankkártyás v. 2025.12.04. |
|
| december |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
41102 |
11098 |
52200 |
2025-12-03 |
Vízdíj 2025.11.06-12.15 Mesevölgyi |
|
| december |
Rewin Magyarország Kft. |
0 |
0 |
0 |
2025-12-03 |
V-SZ6-2025/5470_Ajándékutalvány+kezelési ktg |
|
| december |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
49714 |
13422 |
63136 |
2025-12-03 |
4042320120_DMRV - vízdíj 2025.11.27-ig Kossuth l.u.23-25. |
|
| december |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
175187 |
47300 |
222487 |
2025-12-03 |
Vízdíj 2025.11.16-2025.12.15 Mesevár |
|
| december |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
30000 |
8100 |
38100 |
2025-12-03 |
2025/2896_Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 2025.11 hó |
|
| december |
Faur Kálmán e.v. |
299000 |
0 |
299000 |
2025-12-03 |
EV2025/00118_Email-és webrendszer üzemeltetés 2025.11 hó |
|
| december |
Sun-Post Kft |
32964 |
8900 |
41864 |
2025-12-03 |
2025/e/00302/Ft_Borítékológép teljes körű üzemeltetése 2025.11 hó |
|
| december |
Horváth Rudolf |
152000 |
0 |
152000 |
2025-12-03 |
2025-35_Műkő lépcső javítása+sitt szállítás |
|
| december |
Salamon Márk |
622000 |
0 |
622000 |
2025-12-03 |
működést segítő egyéb szolgáltatás |
|
| december |
Pilis Security Kft. |
21240 |
5735 |
26975 |
2025-12-03 |
Ügyeleti-, frekvencia díj 2026.I. név CSAGYEJÓ |
|
| december |
Pilis Security Kft. |
24410 |
6591 |
31001 |
2025-12-03 |
Ügyeleti-, frekvencia díj 2026.I.név, 2025.III. névben 1 db riasztás Védőnők |
|
| december |
CORNUTO KFT |
14701 |
1289 |
15990 |
2025-12-03 |
Karácsonyi vacsora 421/2025 Megrendelő al. |
|
| december |
SZKKI Data Kft |
900000 |
243000 |
1143000 |
2025-12-03 |
SZA01055/2025_Számviteli szaktanácsadás 2025.11 hó |
|
| december |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
73663 |
19889 |
93552 |
2025-12-03 |
50% Művház, 50% Könyvtár - Fénymásoló karbantartása. üzemeltetése. bérlés 2025.10.01-11.20 |
|
| december |
Kerekerdő Kertépítő Kft |
750000 |
202500 |
952500 |
2025-12-03 |
KRKRD-2025-58_Főkertészi feladatok ellátása 2025.11 hó |
|
| december |
SZIMBIÓZIS MULTIMÉDIA Bt. |
128051 |
34575 |
162626 |
2025-12-03 |
Író- irodaszerek. áruk 2025. |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
258583 |
67879 |
326462 |
2025-12-02 |
Áramdíj 2025.11.01.-2025.11.30. ÁTM, INE, CSAGYEJÓ ell. |
|
| december |
JakabNet Szoftverház Kft |
58650 |
15836 |
74486 |
2025-12-02 |
2025-001610_Átalánydíj-WEBIKSZ-ÖNKORM.Csomag 2025/IV.NÉV |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
56216 |
15178 |
71394 |
2025-12-02 |
Gázdíj: Kossuth L.u.30. 2025.10.03-2025.11.13-ig
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
189084 |
51053 |
240137 |
2025-12-02 |
Gázdíj: Kossuth L.u.23-25. 2025.10.03-11.13-ig
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| december |
JakabNet Szoftverház Kft |
29640 |
8003 |
37643 |
2025-12-02 |
2025-001611_Átalánydíj-WEBIKSZ-PTELL interface 2025/IV.NÉV |
|
| december |
Dul Hajnalka |
55000 |
0 |
55000 |
2025-12-02 |
"Adventi hangulat" című koncert megtartása |
|
| december |
Impextel 2005 Kft. |
108645 |
29335 |
137980 |
2025-12-02 |
JBL PartyBox Encore 2 Bluetooth hordozható hangszóró mikrofonnalL Művház Technika -Nyári D. bankkártayás v. |
|
| december |
ifj. Malárik Kft. Színpompa Festékház |
1606 |
434 |
2040 |
2025-12-02 |
MŰVHÁZ kulcstartó festéséhez festék - Reményi E. bankkártyás v. |
|
| december |
IKEA LAKBERENDEZÉSI KFT |
42520 |
11480 |
54000 |
2025-12-02 |
Tájházba 6 db szék |
|
| december |
IKEA LAKBERENDEZÉSI KFT |
164233 |
44342 |
208575 |
2025-12-02 |
44/2025 Megrendelő al. egyéb üzemeltetési anyagok ÁTM, INE ell-ba zuhanyrózsa, fürdőszobai lámpák, konyhai kiegészítő eszközök, tányérok, poharak - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
Culligan Hungary Kft. |
41792 |
11284 |
53076 |
2025-12-02 |
Culligan ballonos víz 2025. |
|
| december |
Culligan Hungary Kft. |
23920 |
6458 |
30378 |
2025-12-02 |
25265151_Culligan betétdíj+víz 2025.12 hó |
|
| december |
Breier Farm Kft. |
152929 |
41291 |
194220 |
2025-12-02 |
Karácsonyi vendéglátás 18 adag - Művház - Nyári D. bankkártyás v. |
|
| december |
Green Comp Szoftver Tanácsadó Kereskedelmi és Szolg. Bt. |
59472 |
16057 |
75529 |
2025-12-02 |
2025-000122_www.pomazingatlan.hu - üzemeltetés 2025.11 hó |
|
| december |
BFB Garden Kft. |
757170 |
0 |
757170 |
2025-12-02 |
BFBKFT-2025-22_előlegszla_Klisovácz u..Barátpatak u.ideiglenes útszélesítés |
|
| december |
UTI-H PLUSZ Kft |
520000 |
140400 |
660400 |
2025-12-02 |
UTIH-2025-81_Liliom u.forgalomba helyz.elj.lefolytatása |
|
| december |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
49049 |
13244 |
62293 |
2025-12-02 |
toalettpapír,szemeteszsák,edényöblítő,mosogatószer 25% INE, 25% CSAGYEJÓ, 50% ÁTM - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
Dr. Dombovári Ottó ügyvéd |
450000 |
0 |
450000 |
2025-12-02 |
DO-2020-311_Jogi tanácsadás 2025.11 hó |
|
| december |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
13210 |
2378 |
15588 |
2025-12-02 |
A31900229/0222/00001_karácsonyi beigli |
|
| december |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
120000 |
32400 |
152400 |
2025-12-02 |
Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása ellátása 2025. |
|
| december |
Batz Hungary Kft. |
73554 |
19859 |
93413 |
2025-12-02 |
Védőruha-munkaruha Óvodai pedagógusoknak 2025. |
|
| december |
Hankisz Sándor e.v. |
392 |
106 |
498 |
2025-12-02 |
Egyéb üzemeltetési anyag: Művházban lévő rámpa hangszigeteléséhez U szeg |
|
| december |
QIDIAN 2023 Korlátolt Felelősségű Társaság |
9091 |
2454 |
11545 |
2025-12-02 |
Konyhai segédeszközök ÁTM ell-ba- Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
Merida Kft. |
28080 |
7582 |
35662 |
2025-12-02 |
Háziorvosi rendelőbe kéztörlők és WC papírok beszerzése |
|
| december |
Rewin Magyarország Kft. |
1766000 |
11070 |
1777070 |
2025-12-02 |
V-SZE-2025/05290_előleg számla_Ajándékutalvány+kezelési ktg |
|
| december |
TALM Property Project Kft. |
39370 |
10630 |
50000 |
2025-12-02 |
Autómosó bérlet |
|
| december |
E-GY KERT KFT. |
535000 |
144450 |
679450 |
2025-12-01 |
EGY-2025-22_Esőkertek beültetése: Liliom utca |
|
| december |
Vöröskő Kft |
102353 |
27635 |
129988 |
2025-12-01 |
Kisértékű műszaki eszk. vásárlása végszámla |
|
| december |
SZIMBIÓZIS MULTIMÉDIA Bt. |
11457 |
3093 |
14550 |
2025-12-01 |
Irodaszer : Határidőnapló 3 db CSAGYEJÓ- Garai P-né bankkártyás v. |
|
| december |
CORNUTO KFT |
411553 |
36087 |
447640 |
2025-12-01 |
Karácsonyi vacsora |
|
| december |
NAPHOLD-2006 KFT |
26190 |
7071 |
33261 |
2025-12-01 |
Xiaomi kijelző csere + üvegfólia |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
301836 |
81496 |
383332 |
2025-12-01 |
Gázdíj. RHD díj 2025.10.03.-2025.11.27. ÁTM ell. Községház u. 2. |
|
| december |
MŰSZAKI-PONT 2009 Kft. |
174795 |
47194 |
221989 |
2025-12-01 |
Elektrolux Steam Bake kombinált tűzhely Átmeneti ell-ba 42/2025 Megrendelő és Árajánlat al. |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
138028 |
37268 |
175296 |
2025-12-01 |
Gázdíj. RHD díj 2025.10.03.-2025.11.17. CSAGYEJÓ Kossuth L. u. 21. |
|
| december |
Biotrans Kft |
15200 |
4104 |
19304 |
2025-12-01 |
Hordócsere, ételmaradék elszállítása 2025. Béke u. 9. Galagonya Bölcsőde |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-12-01 |
RHD díj 2026.01.01.-01.31.-ig CSAGYEJÓ |
|
| december |
CORNUTO KFT |
0 |
0 |
0 |
2025-12-01 |
OB2025/017036S_végszámla_Karácsonyi vacsora |
|
| december |
Veritas Group Kft. |
9335 |
2521 |
11856 |
2025-12-01 |
Irodaszer CsaGyejó ell-ba: füzet,toll,naptár, golyóstollkupak- Garai P-né bankkártyás v. |
|
| december |
One Magyarország Zrt. |
12001 |
1099 |
13100 |
2025-12-01 |
2025/21677375_E_ONE Mo. 1000-FTTH előfizetés 10269406 (SZJ: 64.20.18.0.) |
|
| december |
TopLaptop Kft |
1220000 |
329400 |
1549400 |
2025-12-01 |
2025/03230_GravityZone - Adásvételi - Business Security Premium, Patch Management |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
22272 |
6013 |
28285 |
2025-12-01 |
Gázdíj: Luppa V.u.12., 2025.1003-11.13-ig.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| december |
OBI HUNGARY RETAIL KFT |
10057 |
2715 |
12772 |
2025-12-01 |
karácsonyi dekorációs termékek INE ell-ba - Garai Péterné bankkártyás v. |
|
| december |
Líra Kiskereskedelmi Kft |
324573 |
16229 |
340802 |
2025-12-01 |
Könyvtári állománygyarapítás 2025/38. csop. l. szl, 71481-71565. egyedi c. leltári sz. állományba vonva - Benkovics Z. bankkártyás v. |
|
| december |
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. |
355559 |
96001 |
451560 |
2025-12-01 |
PMZ-2025-656_Karácsonyi ebéd 52 fő részére |
|
| december |
Fekete és Krunity Kft. |
499711 |
134927 |
634638 |
2025-12-01 |
FKT-2025-1021_Irodaszerek 2025. |
|
| december |
Magyar Reprográfiai Szövetség |
9360 |
0 |
9360 |
2025-12-01 |
Reprográfiai díj 2025. 4.n.év |
|
| december |
Kőhegy Patika Bt. |
41189 |
2059 |
43248 |
2025-12-01 |
EpiPen beszerzése 2025.12.19. Kunné Kelemen Krisztina bankkártyás |
|
| december |
HTV Protect Kft. |
0 |
0 |
0 |
2025-12-01 |
HTV-2025-1392_Rendészeti ruha rendelés |
|
| december |
Luther Kiadó |
10543 |
527 |
11070 |
2025-12-01 |
A ajándék INE ell. - Garai Péterné bankkártyás v. |
|
| december |
Molnár-Lift Kft. |
22700 |
6129 |
28829 |
2025-12-01 |
Lift karbantartás. hibaelhárítás 2025.12.hó felvonó 630 kg ÁTM |
|
| december |
VILL-KLÍMA BT |
115119 |
31082 |
146201 |
2025-12-01 |
1 db Hajdu AQUASTIC AQ ECO bojler vásárlása, régi leszerelése, új felszerelése és beüzemelése - Hétszínvirág |
|
| december |
OBI HUNGARY RETAIL KFT |
5666 |
1530 |
7196 |
2025-12-01 |
Karbantartási anyag: WC csésze tömítés ÁTM ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
Noriland Hungary Kft |
221065 |
0 |
221065 |
2025-12-01 |
Védőruha-munkaruha Óvodai pedagógusoknak 2025. Bankkártyás |
|
| december |
OBI HUNGARY RETAIL KFT |
157416 |
42502 |
199918 |
2025-12-01 |
Karbantartási anyagok: Wc tartály, fejzuhany, Wc ülőke, bekötőcső, víztakarékos csap, gégecső, Wc csésze tömítés;
Egyéb üzemeltetési anyag: led fénycső, ragasztó patron és - pisztoly, elemek, fényfűzér, ÁTM ell. |
|
| december |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
71502 |
19306 |
90808 |
2025-12-01 |
2025. Víz és csatornadíj Boróka 2025.11.06-12.15. |
|
| december |
IKEA LAKBERENDEZÉSI KFT |
37701 |
10179 |
47880 |
2025-12-01 |
teáskanna, méretre vágott anyag, kancsó+tető, tükör, kétoldalú ragasztó CSAGYEJÓ ell. - Garai Péterné bankkártyás v. |
|
| december |
Plasticbox Hungary Kft. |
13919 |
3759 |
17678 |
2025-12-01 |
Tálaláshoz tároló dobozok |
|
| december |
Magyar Telekom NYRT. |
800 |
216 |
1016 |
2025-12-01 |
Rendszeres hívásrészletezés Művház 2025.11.01-11.30. |
|
| december |
HTV Protect Kft. |
186192 |
50272 |
236464 |
2025-12-01 |
HTV-2025-1390_Rendészeti ruha rendelés |
|
| december |
Betűbazár Bt. |
91190 |
4559 |
95749 |
2025-12-01 |
Karácsonyi játék 22 Óvodai csoport, 2 fő fejlesztők részére |
|
| december |
Faur Kálmán e.v. |
73100 |
0 |
73100 |
2025-12-01 |
Rendszerfelügyelet 2025.11.hó ÁTM, INE, CSAGYEJÓ |
|
| december |
Hungast Vital Kft. |
8743952 |
2360867 |
11104819 |
2025-12-01 |
Óvodák vásárolt élelmiszer 2025.11.01-2025.11.30 |
|
| december |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-12-01 |
Üzletviteli. egyéb vezetési tanácsadás 2025. 11.hó ÁTM, INE, CSAGYEJÓ |
|
| december |
NOVA-TOX PROFI KFT. |
126040 |
34032 |
160072 |
2025-12-01 |
Kártevőirtás jogszabály szerint az Óvodákban |
|
| december |
Auchan Magyarország Kft |
19909 |
5294 |
25203 |
2025-12-01 |
Karácsonyra forraltbor, üdítő, szaloncukor, visszaváltási díj 70% ÁTM, 30% INE |
|
| december |
Kell Egy Hely Kft. |
10000 |
0 |
10000 |
2025-12-01 |
Ajándék kupon az önkéntes Mikulásnak_Bankkártyás _Szentkláray Zs. |
|
| december |
Harholvill Kft |
188400 |
50867 |
239267 |
2025-12-01 |
Munkaruha beszerzés 2025. |
|
| december |
István Király Gyógyszertár Bt. |
64061 |
10936 |
74997 |
2025-12-01 |
Gyógyszerek. lázmérők, eü. eszközök |
|
| december |
Magyar Posta Zrt. |
2560 |
0 |
2560 |
2025-12-01 |
Gál Enikő Bankkártyás fizetés, Magyar Posta - levelek |
|
| december |
Líra Kiskereskedelmi Kft |
11801 |
590 |
12391 |
2025-12-01 |
Érdekeltségnövelő 2025/37. csop.lelt.sz. 71479-71480. egyedi c. lelt. sz. alatt állományba vonva , Benkovics Z. bankkártyás v. |
|
| december |
Decathlon Dunakeszi |
146551 |
39569 |
186120 |
2025-12-01 |
Védőruha-munkaruha Óvodai pedagógusoknak 2025. |
|
| december |
OBI HUNGARY RETAIL KFT |
139299 |
37611 |
176910 |
2025-12-01 |
1 db előtető CSAGYEJÓ-ba, 5 db Tömítőszalag, 4 db rögzítőköröm mosogató tálcához, 4 db mosdó csaptelep, 3 db asztali lámpa ÁTM ell-ba, 1 db láncfűrész ÁTM ell-ba - Dr Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
CSP Trade Kft. |
0 |
0 |
0 |
2025-12-01 |
Pomáz napra 8 db műanyag poller önterhelő talppal3 műanyag lác ( vörös/fehér )+ műanyag lánc heveder/8mm ; szállítási költség |
|
| december |
Lusztig Tibor e.v. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-12-01 |
LT-2025-17_Pomázi Polgár c.tördelőszerkesztői feladat 2025.12 hó |
|
| december |
NAPHOLD-2006 KFT |
1780580 |
480757 |
2261337 |
2025-12-01 |
SZSZK PC felújítás, 2 db laptop, 16 db Windows 11 pro szoftver.csomag beszerzése 37/2025 Megrendelő és Árajánlat szerint |
|
| december |
HTV Protect Kft. |
0 |
0 |
0 |
2025-12-01 |
HTV-2025-1391_Rendészeti ruha rendelés |
|
| december |
OBI HUNGARY RETAIL KFT |
69891 |
18871 |
88762 |
2025-12-01 |
Tiszítószer Átm ell., Egyéb üzemeltetési anyagok ÁTM ell, INE ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| december |
Líra Kiskereskedelmi Kft |
226110 |
11306 |
237416 |
2025-12-01 |
Könyvtári állománygyarapítás- 2025/39. csop. leltári sz., 71566-71-620,.egyedi c. lelt. számon állományba véve- Benkovics Zita bankkártyás v. - Benkovics Zita bankkártyás v. |
|
| december |
SZKKI Data Kft |
900000 |
243000 |
1143000 |
2025-12-01 |
Számviteli szaktanácsadás 2025.12. |
|
| december |
NOVA-TOX PROFI KFT. |
14550 |
3929 |
18479 |
2025-12-01 |
NVTX-2025-179_Kártevőírtás 2025/2.félév |
|
| december |
Faur Kálmán e.v. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-12-01 |
Rendszerfelügyelet 2025.11. |
|
| december |
HELIT Kft. |
-399 |
-108 |
-507 |
2025-12-01 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján jóváírás |
|
| december |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
12595 |
3401 |
15996 |
2025-12-01 |
4 db torta INE ell- gondozottjai részére |
|
| december |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-12-01 |
2025. évi gázdíj, RHD kapacitásdíj 2026.01.01-2026.01.31 Beniczky u. 2 |
|
| december |
Salamon Márk |
622000 |
0 |
622000 |
2025-12-01 |
működést segítő egyéb szolgáltatás |
|
| december |
E-GY KERT KFT. |
190000 |
51300 |
241300 |
2025-12-01 |
EGY-2025-18_E-GY KERT KFT_szolgáltatások |
|
| december |
MD Rental Rendezvénytechnikai Kft. |
405000 |
109350 |
514350 |
2025-12-01 |
Hang-. fény-. videotechnikai üzemeltetés 2025. év SZE/2/2025 Megbízási Sz. al. 2025.12. hó |
|
| december |
NOVA-TOX PROFI KFT. |
14550 |
3929 |
18479 |
2025-12-01 |
Kártevőírtás 2025. 2. Félév Tájház Szerződés szerinti rovar- és rágcsálóírtás |
|
| december |
HOR ZRT. |
260236 |
70264 |
330500 |
2025-12-01 |
25 db óvodai fektetőágy vásárlása |
|
| december |
Tóth-Horváth Renáta e.v. |
112000 |
0 |
112000 |
2025-12-01 |
SNI-s és BTM-es gyerm. fejlesztése 2025.11 hó |
|
| december |
Magyar Posta Zrt. |
17842 |
3826 |
21668 |
2025-12-01 |
Postai ktg 2025: 2 db levélfeladás, 1 db fiókbérlet 2025.IV. n.év-Szentkláray Zs. bankkártyás v. |
|
| december |
Oviland Kft. |
172145 |
46480 |
218625 |
2025-12-01 |
Szakmai anyagok beszerzése 2025. |
|
| december |
Auchan Magyarország Kft |
36773 |
9928 |
46701 |
2025-12-01 |
Tejkaramella pomázi gyerereknek Mikulás ünnepre; Egyéb üzemeltetési anyagok: 5 db zacskó, 17 db bambusznyárs, 1 db Gyufa, 5 db tömbgyertya - Nyári D. bankkártyás v. |
|
| december |
NOVA-TOX PROFI KFT. |
86960 |
23479 |
110439 |
2025-12-01 |
Kártevőírtás 2025. Félév 50-50%Művház-Könyvtár, Tájház Szerződés szerinti rovar- és rágcsálóírtás |
|
| december |
SOFA Manufaktúra Kft. |
244196 |
65934 |
310130 |
2025-12-01 |
Szakmai anyagok beszerzése 2025. |
|
| december |
Napcsillag Kft. |
21046 |
4434 |
25480 |
2025-12-01 |
Karácsonyi ajándék ÁTM ell. -Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| november |
ZOTAM Építőipari és Szolgáltató Kft. |
1109076 |
299451 |
1408527 |
2025-11-30 |
2025/00020_Napsugár óvoda radiátorok cseréje és tisztítása |
|
| november |
Jégpálya Center Kft. |
1610000 |
434700 |
2044700 |
2025-11-30 |
JGPLY-2025-28_előlegszámla_Jégpálya felállítása és elbontása - 70% előleg |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
897711 |
232550 |
1130261 |
2025-11-29 |
MVM Áramdíj 2025.10.01.-10.31.-ig Óvodák, és tsz-ott Áramdíj Bölcsődék |
|
| november |
ZOTAM Építőipari és Szolgáltató Kft. |
860691 |
232387 |
1093078 |
2025-11-29 |
2025/00019_Napsugár óvoda radiátorok cseréje és tisztítása |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
252 |
68 |
320 |
2025-11-28 |
4082193944_Víz és csatorna díj - 2025.10.31-ig Parklocsolás-körforgalom Rákóczi F.u. |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
3856 |
1040 |
4896 |
2025-11-28 |
4102133937_Víz és csatorna díj - 2025.11.15-ig Árpád fejedelem útja-parklocsolás |
|
| november |
Elektro V.T.Kft. |
700000 |
189000 |
889000 |
2025-11-28 |
E-EVT24-2025-80_Közvilágítás karbantartás 2025.10 hó |
|
| november |
One Magyarország Zrt. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-11-28 |
2025/20874571_Iskolai konyhákba interne - 10896369 Iskola u. |
|
| november |
One Magyarország Zrt. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-11-28 |
2025/20874567_Iskolai konyhákba internet - 10896361 Mátyás suli |
|
| november |
MOL Nyrt |
75118 |
20282 |
95400 |
2025-11-28 |
MOL Üzemanyagkártya 2025.10.17.-10.31. 2526154978 szla |
|
| november |
MOL Nyrt |
143421 |
38724 |
182145 |
2025-11-28 |
MOL Üzemanyagkártya 2025.11.04.-2025.11.14. 2526178363 szla. |
|
| november |
Yettel Zrt |
19909 |
3185 |
23094 |
2025-11-28 |
100341033439_Yettel internet-mobiltelefon 2025.11.18-ig |
|
| november |
One Magyarország Zrt. |
8847 |
1133 |
9980 |
2025-11-28 |
30102701621_Internet+telefon_Jankovich Gy.u.2. 2025.11.06-ig |
|
| november |
NAPHOLD-2006 KFT |
19200 |
5184 |
24384 |
2025-11-28 |
NH400/2025_Számítástechnikai eszközök-anyagok |
|
| november |
NAPHOLD-2006 KFT |
8790 |
2373 |
11163 |
2025-11-28 |
NH396/2025_Számítástechnikai eszközök-anyagok |
|
| november |
NAPHOLD-2006 KFT |
30200 |
8154 |
38354 |
2025-11-28 |
NH385/2025_Reiner SCT RFID standard kártyaolvasó 1 db |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
6379720 |
1661817 |
8041537 |
2025-11-28 |
Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025. |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
83875 |
21849 |
105724 |
2025-11-28 |
1261434VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025.10.31-ig |
|
| november |
Molnár-Lift Kft. |
43785 |
11822 |
55607 |
2025-11-28 |
2025/00541_Átalánydíjas karbantartás. felvonók, emelőgépek 2025.11 hó |
|
| november |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
5539 |
1496 |
7035 |
2025-11-28 |
V20098/2025/323_Hulladékgazdálkodás_edénybérlet V13KO00023_ 2025.11 hó |
|
| november |
Béta-Audit Könyvvizsgáló Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. |
134750 |
36383 |
171133 |
2025-11-28 |
A0097/25_Béta-Könyvvizsgálat 2025.11 hó |
|
| november |
Bíró Kertészeti és Kereskedelmi Zrt. |
354845 |
95808 |
450653 |
2025-11-28 |
250806877_Miyawaki erdőhöz dísznövények, facsemeték rendelése, gépi földmunka megrendelése |
|
| november |
Secret Control GPS Kft |
31514 |
8512 |
40026 |
2025-11-28 |
E-SC-2025-22576_GPS nyomkövetés 2025.12 hó |
|
| november |
InFend Energy Kft |
88000 |
23760 |
111760 |
2025-11-28 |
SM-2025/1331_EMIS rendszer üzemeltetése 2025.10 hó |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
134009 |
36182 |
170191 |
2025-11-27 |
4010761976_Víz és csatorna díj - 2025.10.22-ig Templom tér 03 |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2065 |
558 |
2623 |
2025-11-27 |
4022330540_KÖZKÚT_Víz és csatorna díj - 2025.10.22-ig Ribizli u.1049/7. |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
18781 |
5071 |
23852 |
2025-11-27 |
Hősök tere 3/1 hrsz, locsolóvíz 2025.11.16-2025.12.15 |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2662 |
719 |
3381 |
2025-11-27 |
Szelistye 1689/8 parklocsolás 2025.11.05-2025.12.15 |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
4620 |
1247 |
5867 |
2025-11-27 |
Víz és csatorna díj - 2025.05.16-2025,11,12 Beniczky u. 58 |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2594 |
700 |
3294 |
2025-11-27 |
Víz és csatorna díj - 2025.09.16-2025.11.15 Iskola u. 005 |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
41464 |
11195 |
52659 |
2025-11-27 |
Hősök tee 3/1 hrsz locsolóvíz 2025.05.08-2025.11.15 |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
12212 |
3297 |
15509 |
2025-11-27 |
Víz és csatorna díj - 2025.10.08--2025.11.15 Goethe u. 2 |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
1120 |
302 |
1422 |
2025-11-27 |
Víz és csatorna díj - 2025.10.16-2025.11.15 Iskola u. 5 |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2593 |
701 |
3294 |
2025-11-27 |
4032334364_Víz és csatorna díj - 2025.11.06-ig Jankovich u.2. |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
1582 |
427 |
2009 |
2025-11-27 |
4032334363_Víz és csatorna díj - 2025.11.04-ig Hősök tere 2.civilház |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
16782 |
4531 |
21313 |
2025-11-27 |
4032334362_Víz és csatorna díj - 2025.11.15-ig Szelistye parklocsolás |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
4113 |
1111 |
5224 |
2025-11-27 |
4032334361_Víz és csatorna díj - 2025.11.05-ig Beniczky u.02.tornaterem |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
468 |
126 |
594 |
2025-11-27 |
4032334290_Víz és csatorna díj - 2025.11.15-ig_Tavasz u.35.szoc.bérlakások |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
99275 |
26804 |
126079 |
2025-11-27 |
4010765477_Víz és csatorna díj - 2025.11.06-ig Vörösmarty u.14/a-b |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
11020 |
2975 |
13995 |
2025-11-27 |
4112444074_KÖZKÚT_Víz és csatorna díj - 2025.10.31-ig Tavasz utca |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
872 |
235 |
1107 |
2025-11-27 |
4042304337_Víz és csatorna díj - 2025.10.31-ig Orgona u-11. |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
872 |
235 |
1107 |
2025-11-27 |
4042304336_Víz és csatorna díj - 2025.10.31-ig Orgona u.11/a |
|
| november |
Szombati Kornélia e.v. |
2199000 |
0 |
2199000 |
2025-11-26 |
D-SK-15_Karácsonyi gömb+doboz |
|
| november |
Szombati Kornélia e.v. |
2199000 |
0 |
2199000 |
2025-11-26 |
E-SK-2025-17_előleg számla_díjbekérő alapján_Karácsonyi gömb+doboz |
|
| november |
Szombati Kornélia e.v. |
2199000 |
0 |
2199000 |
2025-11-26 |
E-SK-2025-17- végszámla_Karácsonyi gömb+doboz |
|
| november |
Lion-Clean Kft. |
120445 |
32520 |
152965 |
2025-11-26 |
E-LNCLN-2025-189_Takarítási szerződés - 191m2 alapján orvosi rendelő 2025.10 hó |
|
| november |
Bognár Orvosi Betéti Társaság |
264000 |
0 |
264000 |
2025-11-26 |
BGNR-2025-80_Vér- és vizelet mintavétel 2025.10 hó |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6142 |
1658 |
7800 |
2025-11-26 |
4032334368_Víz és csatorna díj - 2025.11.05-ig Messelia u.859hrsz |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
872 |
235 |
1107 |
2025-11-26 |
4032334366_Víz és csatorna díj - 2025.11.04-ig Kossuth L.u.30. |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
19314 |
5215 |
24529 |
2025-11-26 |
4032334365_Víz és csatorna díj - 2025.11.04-ig Kossuth L.u.21. |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
9225 |
2491 |
11716 |
2025-11-26 |
Árpád Fejedelem útja parklocsolás 2025.05.07-2025.11.15 |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6841 |
1847 |
8688 |
2025-11-26 |
Árpád Fejedelem útja 2728/20 parklocsolás 2025.11.16-2025.12.15 |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
5412 |
1461 |
6873 |
2025-11-26 |
4092181566_Víz és csatorna díj - 2025.11.15-ig_Luppa v.u.10. |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
1521 |
411 |
1932 |
2025-11-26 |
4082200916_Víz és csatorna díj - 2025.11.15-ig Vasvári Pál u.06. |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
588950 |
159017 |
747967 |
2025-11-26 |
4010763115_Víz és csatorna díj - 2025.10.31-ig KÖZKÚT |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6142 |
1658 |
7800 |
2025-11-26 |
Víz és csatorna díj - 2025.11.13-2025.12.15 Beniczky u. 58 |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
51616 |
13936 |
65552 |
2025-11-26 |
4032334369_Víz és csatorna díj - 2025.11.04-ig Hősök tere 3/3 hrsz parklocsolás |
|
| november |
One Magyarország Zrt. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-11-25 |
2025.11. hó ONE internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Mesedombi Óvoda Beniczky u. 84. |
|
| november |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
2325000 |
627750 |
2952750 |
2025-11-25 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025.10.hó 2500 adag ( Átm:513, INE :1987 ) |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
10194 |
2752 |
12946 |
2025-11-25 |
Vízdíj 2025.11.16.-12.15. vízdaj CSAGYEJÓ Kossuth L. u. 21/A 4112454949 1. részszámla mérő: 22126711 |
|
| november |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
35859 |
9430 |
45289 |
2025-11-25 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.- Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| november |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
39338 |
9438 |
48776 |
2025-11-25 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.- Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| november |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
86768 |
15617 |
102385 |
2025-11-25 |
Élelmiszer Átmeneti + INE ell. 2025. |
|
| november |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
39301 |
8106 |
47407 |
2025-11-25 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.- Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| november |
Metro Kereskedelmi Kft. |
89453 |
22769 |
112222 |
2025-11-25 |
Élelmiszer Átmeneti + INE ell. 2025. |
|
| november |
Magyar Posta Zrt. |
2605 |
0 |
2605 |
2025-11-25 |
Postaköltség 2025.év: 1 db Csomag feladás CsaGyejó - Garai Péterné bankkártyás v. |
|
| november |
Batz Hungary Kft. |
547571 |
147844 |
695415 |
2025-11-25 |
Védőruha-munkaruha Óvodai pedagógusoknak 2025. |
|
| november |
G'Roby NetShop Kft |
1440000 |
0 |
1440000 |
2025-11-25 |
NS-VSZ-77116/2025_előlegszámla_díjbkérő alapján_Ajándékkosár |
|
| november |
One Magyarország Zrt. |
51540 |
13916 |
65456 |
2025-11-25 |
940763651_Wifi szolgáltatás 2025.10.31-ig
Azonosító: 250544554 |
|
| november |
Kovács Levente Zsolt |
2200000 |
0 |
2200000 |
2025-11-24 |
KL-2025-7_TLA/NEPI2024/1107505-anyagok és karbantartás |
|
| november |
Kovács Levente Zsolt |
500000 |
0 |
500000 |
2025-11-24 |
KL-2025-8_TLA/NEPI2024/1107505-anyagok és karbantartás |
|
| november |
Hexon-Gold Tanácsadó. Szolgáltató Kft |
456000 |
123120 |
579120 |
2025-11-24 |
HEXON-2025-1233_Fitnesz eszk.szabványosági vizsgálata |
|
| november |
Magyar Telekom NYRT. |
39117 |
1956 |
41073 |
2025-11-24 |
5371066772170096_Internet -Huszár u.13/C - Hősök tere 2 - 2025.11 hó |
|
| november |
Komplex Közbeszerzési Kft. |
240000 |
64800 |
304800 |
2025-11-24 |
KK-2025-45_Közbeszerzési eljárás 2025.10 hó |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
19197 |
5184 |
24381 |
2025-11-24 |
101128008561_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.10 hó |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-11-24 |
101127921890_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.12 hó Hősök tere 02 |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-11-24 |
101127921888_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.12 hó Luppa V.12 |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-11-24 |
101127921885_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.12 hó Kossuth u.23. |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-11-24 |
101127921887_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.12 hó Kossuth L.38. |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-11-24 |
101127921884_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.12 hó Templom tér 03 |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-11-24 |
101127921883_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.12 hó Jankovich u.2 |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-11-24 |
101127921882_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.12 hó Kossuth L.u.21. |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9702 |
2620 |
12322 |
2025-11-24 |
101127937594_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.10.25-ig Vasvári P.u.6. |
|
| november |
One Magyarország Zrt. |
7633 |
437 |
8070 |
2025-11-24 |
2025/21076840_ONE -Tas utca. 10326349 Huszár utca 10242776- Internet 2025.11 hó |
|
| november |
One Magyarország Zrt. |
7381 |
369 |
7750 |
2025-11-24 |
ONE -Tas utca. 10326349 Huszár utca 10242776- Internet 2025.11 hó |
|
| november |
City-Form 2000 Kft |
35000 |
9450 |
44450 |
2025-11-24 |
SZA04228/2025_Értékbecslői feladatok-Pomáz 30.hrsz. |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
6449 |
1741 |
8190 |
2025-11-24 |
847502546576_Áramdíj az:0005054/22_2025.11.09-ig Beniczky u.46. |
|
| november |
Raabe Klett Okatás Tanácsadó és Kiadó Kft. |
11091 |
555 |
11646 |
2025-11-24 |
Bölcsődevezetők kézikönyve 46. kiegészítő kötet |
|
| november |
One Magyarország Zrt. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-11-24 |
2025. ONE internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Mesedombi-, Napsugár- , Mesevölgyi Ovik; Boróka Bölcsi |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-11-23 |
RHD díj 2025.11.01.-11.30. RHAD kapacitásdíj ÁTM ell. |
|
| november |
Kultúrgyerek Bt. |
203046 |
11139 |
214185 |
2025-11-22 |
Szakmai anyagok beszerzése 2025. |
|
| november |
SOS Központ Zrt. |
85800 |
23166 |
108966 |
2025-11-21 |
Jelzőrendszeres HSNY EView 2025.10 .hó 33 db (a Segélyhívó bérlés ingyenes) |
|
| november |
Blachere Illumination Hungary Kft |
116246 |
31384 |
147630 |
2025-11-21 |
Karácsonyi fényfüzér 3 db, Betáp vezeték, Egyenirányító_bankk. vás. Nyári D._banknap 12.01 |
|
| november |
Gasztronagyker Kft. |
0 |
246584 |
246584 |
2025-11-21 |
Étkeztetéshez szükséges eszközök beszerzése |
|
| november |
MODELL & HOBBY Kft. |
300685 |
0 |
300685 |
2025-11-21 |
Szakmai anyagok beszerzése 2025. díjbekérő/előleg |
|
| november |
Yettel Zrt |
8319 |
1168 |
9487 |
2025-11-21 |
Yettel Mobil telefon és internet 2025.10.03.-11.02.-ig Művház Kp, Nyári D, Tájház |
|
| november |
Gasztronagyker Kft. |
194161 |
52423 |
246584 |
2025-11-21 |
Textíliák és étkeztetéshez szükséges eszközök beszerzése |
|
| november |
Kultúrgyerek Bt. |
214185 |
0 |
214185 |
2025-11-21 |
Szakmai anyagok beszerzése 2025. díjbekérő/előleg |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
422711 |
109585 |
532296 |
2025-11-21 |
Áramdíj: Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 0000690/22. - 2025. |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
263782 |
68314 |
332096 |
2025-11-21 |
Áramdíj 2025.10.01.-10.31.-ig ÁTM, INE ell Községház u. 2. , CSAGYEJÓ Kossuth L. 21/A |
|
| november |
MODELL & HOBBY Kft. |
237997 |
62688 |
300685 |
2025-11-21 |
Szakmai anyagok beszerzése 2025. |
|
| november |
Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ |
30000 |
0 |
30000 |
2025-11-20 |
Tornyos J. Könyvtári dolgozó továbbképzése 2025.11.11.-2025.11.14.-ig Képzés megnev: Élménykönyvtár-tapasztalat és újítás a könyvtáros munkájában, személyes és közösségi kapcsolatrendszerében; a képzés nyilvántartási száma: IV/2225-3/2023/KONYVLEV |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
31982 |
8635 |
40617 |
2025-11-20 |
2025.09.12-11.05. Víz és csatornadíj Boróka B. Templomtér 11. |
|
| november |
Bundáskút Művészeti Kft |
150000 |
40500 |
190500 |
2025-11-20 |
Pomáz 2025.11.14. 18:00 "Szerelmem, Erdély" c. előadás SZE/232/2025 Szerződés al. |
|
| november |
Generali Biztosító Zrt. |
42392 |
0 |
42392 |
2025-11-20 |
202585572952_KGFB 2025.10.09-2026.06.29-ig AEDA752 |
|
| november |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
28980 |
7825 |
36805 |
2025-11-20 |
Úttisztításból származó hulladék szállítás |
|
| november |
OBI HUNGARY RETAIL KFT |
27548 |
7438 |
34986 |
2025-11-20 |
Karácsonyi dekoráció : 14 db Polisztirol lap -Nyári D. bankkártyás v. |
|
| november |
OBI HUNGARY RETAIL KFT |
43214 |
11668 |
54882 |
2025-11-20 |
18 db takaróponyva kültéri bútorok téliesítésére - Nyári D. bankkártyás v. |
|
| november |
IKEA LAKBERENDEZÉSI KFT |
30299 |
8181 |
38480 |
2025-11-20 |
Tölthető elem, elemtöltő+ tár hangtechnikába - Nyári D. bankkártyás v. |
|
| november |
Auchan Magyarország Kft |
48120 |
12993 |
61113 |
2025-11-20 |
Karácsonyi dekoráció: LED gyertya, kar. világítás, dísz- Nyári D. bankkártyás v. |
|
| november |
Magyar Telekom NYRT. |
7350 |
1985 |
9335 |
2025-11-20 |
Vezetékes telefon Könyvtár 2025.11.01.-11.30. (26)323460 |
|
| november |
Magyar Telekom NYRT. |
9510 |
2568 |
12078 |
2025-11-20 |
Vezetékes telefon Művház Iroda 2025.11.01.-11.30.-ig (26)526019 |
|
| november |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
5392 |
1456 |
6848 |
2025-11-20 |
Edénybérleti díj 2025.11.01-2025.11.30 - Jókai Mór u.2 |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-11-20 |
2025. 12. hó RHD kapacitásdíj Ovi tornaszoba Beniczky u. 2. |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-11-20 |
2025. 12. hó RHD kapacitásdíj Hétszínvirág Óvoda Jókai Mór u. 2. |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
37552 |
10139 |
47691 |
2025-11-20 |
2025.12.hó Tsz. RHD kapacitásdíj Boróka Bölcsőde Templom tér 11. mérési pont 39N110549834000W |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
37552 |
10139 |
47691 |
2025-11-20 |
2025.12. hó RHD kapacitásdíj Naspsugár Óvoda József Attila u. 2. |
|
| november |
SEPORSEKOSZ 24 KFT |
343109 |
92639 |
435748 |
2025-11-20 |
Napi takarítási feladatok PMHK-nál 2025. 10. hó 70% Művház, 30% Könyvtár SZE/215/2025 Megbízási Sz. al., 20750 Ft/ alkalom, 1 alkalom 4 óra |
|
| november |
Magyar Telekom NYRT. |
13697 |
2053 |
15750 |
2025-11-20 |
v.telefon, v. internet 2025.11.01.-11.30.-ig Védőnők |
|
| november |
Bükkös Egészségtár Kft. |
284331 |
76769 |
361100 |
2025-11-20 |
1-1 db Ápolási és ápolási ágymatrac; 1 db vízálló matracvédő ÁTM ell-ba 36/2025 Megrendelő al.- Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| november |
Magyar Posta Zrt. |
717675 |
0 |
717675 |
2025-11-20 |
Szerződés - Posta ktg 2025. |
|
| november |
REGIO Jétékkereskedelmi Kft |
55831 |
15074 |
70905 |
2025-11-20 |
Karácsonyi játék 22 Óvodai csoport, 2 fő fejlesztők részére |
|
| november |
Alza.hu Kft |
97960 |
0 |
97960 |
2025-11-20 |
571018230_Alza.hu_Mikró+Vízforraló+Hűtő+szállítás |
|
| november |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
120000 |
32400 |
152400 |
2025-11-20 |
Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása ellátása 2025. |
|
| november |
Tóth Julianna |
225000 |
0 |
225000 |
2025-11-20 |
TJ-2025-21_Mozdulj Pomáz 2025.11 hó |
|
| november |
One Magyarország Zrt. |
12001 |
1099 |
13100 |
2025-11-20 |
2025/21067391_ONE Mo. 1000-FTTH előfizetés 10269406 (SZJ: 64.20.18.0.) 2025.11.30-ig |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-11-20 |
101127921892_Gázdíj: Kossuth L.u.30.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025.12 hó |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-11-20 |
101127921891_Gázdíj: Luppa V.u.12., Fizetési azonosító: 5000379034 2025.12 hó |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
37552 |
10139 |
47691 |
2025-11-20 |
101127921890_Gázdíj: Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025.12 hó |
|
| november |
Szabó Imre e.v. |
30000 |
0 |
30000 |
2025-11-20 |
Duguláselhárítás CsaGyejó 2025.10. hó |
|
| november |
Alza.hu Kft |
77134 |
20826 |
97960 |
2025-11-20 |
571018230_végszla-Alza.hu_Mikró+Vízforraló+Hűtő+szállítás |
|
| november |
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. |
1446 |
390 |
1836 |
2025-11-20 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.- Dr Király Eszter bankkártyás v. |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
37552 |
10139 |
47691 |
2025-11-20 |
2025. 12. hó RHD kapacitásdíj Mesevár Óvoda és tsz-ott RHD kapacitásdíj Galagonya Bölcsőde Béke u. 9. |
|
| november |
One Magyarország Zrt. |
16796 |
2394 |
19190 |
2025-11-20 |
ONE: FIX IP, D FIX TEL. D FIX NET. D FIX TV 2025.11.011-11.30. - 50% Művház, 50% Könyvtár |
|
| november |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
91837 |
24796 |
116633 |
2025-11-20 |
18520/2025/702_Gyepmesteri szolgáltatás 2025.10 hó |
|
| november |
SEPORSEKOSZ 24 KFT |
-343110 |
-92640 |
-435750 |
2025-11-19 |
Napi takarítási feladatok PMHK-nál 2025.10. hó 70% Művház, 30% Könyvtár SZE/215/2025 Megbízási Sz. al., 20750 Ft/ alkalom, 1 alkalom 4 óra- sprsk-2025-12 számla stornó számlája |
|
| november |
Magyar Telekom NYRT. |
66621 |
8772 |
75393 |
2025-11-19 |
v.telefon, v. internet 2025.11. hó CsaGyejó , INE, VÉDŐNŐK |
|
| november |
Magyar Telekom NYRT. |
3515 |
949 |
4464 |
2025-11-19 |
TV 2025.10.01.-10.31. INE ell. Községház u. 2. |
|
| november |
One Magyarország Zrt. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-11-19 |
Boróka internet 2025.11.01-11.30. |
|
| november |
Pest Vármegyei Kormányhivatal |
38650 |
0 |
38650 |
2025-11-19 |
V17MA5-00894_Közigazgatási alapvizsga díj - dr. Jászberényi József Lászlóné |
|
| november |
JÁTSZÓPARK Játszótér Tervező és Építő Kft |
235500 |
63585 |
299085 |
2025-11-19 |
Galagonya Játszótéri eszközök javítása, karbantartása |
|
| november |
JÁTSZÓPARK Játszótér Tervező és Építő Kft |
279228 |
75392 |
354620 |
2025-11-19 |
Boróka Játszótéri eszközök javítása, karbantartása |
|
| november |
NAPHOLD-2006 KFT |
26450 |
7142 |
33592 |
2025-11-19 |
NH387/2025_Számítástechnikai eszközök 2025 |
|
| november |
VECTRA-LINE Plus Kft. |
43311 |
11694 |
55005 |
2025-11-19 |
Tisztítószer: ablaktisztító, felmosószer, fertőtlenítő, szappan, stb. 75% ÁTM, 25% INE ell.- Dr. Király
e. bankkártyás v. |
|
| november |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
10868 |
2934 |
13802 |
2025-11-19 |
Tisztítószer : szalvéta, mosogatógép tabletta,regeneráló só 50-50% ÁTM, INE ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| november |
JÁTSZÓPARK Játszótér Tervező és Építő Kft |
129000 |
34830 |
163830 |
2025-11-19 |
SZLA000283/2025_Köztéri fitneszpark eszközök javítása (Szt. Miklós tér,Vasvári Pál utca, Szt. István tér) |
|
| november |
JÁTSZÓPARK Játszótér Tervező és Építő Kft |
152562 |
41192 |
193754 |
2025-11-19 |
SZLA000286/2025_Köztéri fitneszpark eszközök javítása (Szt. Miklós tér,Vasvári Pál utca, Szt. István tér) |
|
| november |
Iker és Társa Kft. |
122027 |
32948 |
154975 |
2025-11-19 |
Tisztítószer Mesevár Óvoda 442/2025 Megrendelő al. |
|
| november |
Iker és Társa Kft. |
155830 |
42076 |
197906 |
2025-11-19 |
Tisztítószer Hétszínvirág Óvoda 441/2025 Megrendelő al. |
|
| november |
JÁTSZÓPARK Játszótér Tervező és Építő Kft |
85000 |
22950 |
107950 |
2025-11-19 |
SZLA000287/2025_Gumiburkolat javítása |
|
| november |
JÁTSZÓPARK Játszótér Tervező és Építő Kft |
123200 |
33264 |
156464 |
2025-11-19 |
SZLA000288/2025_Köztéri fitneszpark eszközök javítása (Szt. Miklós tér,Vasvári Pál utca, Szt. István tér) |
|
| november |
Pazurek Csaba |
442610 |
119505 |
562115 |
2025-11-19 |
PC-2025-15_Napsugár Óvoda Pillangó csoport vakolat javítása |
|
| november |
Piller István EV |
29000 |
0 |
29000 |
2025-11-19 |
PRO25/0000154_Pályázatfigyelő szolgáltatás 2025.11.16-2026.11.15-ig éves előfizetés |
|
| november |
Kende Gastro Zrt |
126131 |
34055 |
160186 |
2025-11-19 |
Galagonya mosogatógép javítás |
|
| november |
Útszervíz Kft. |
1430000 |
386100 |
1816100 |
2025-11-19 |
TSZRV-2025-51_Csobogó-u. zöldfelület rendezés |
|
| november |
Útszervíz Kft. |
3082240 |
832205 |
3914445 |
2025-11-19 |
TSZRV-2025-50_Petőfi S.u-Rákóczi F.u.karbantartás |
|
| november |
Útszervíz Kft. |
1322400 |
357048 |
1679448 |
2025-11-19 |
TSZRV-2025-49_Pomáz földútjainak és mechanikailag stabilizált földútjainak fenntartása 2025.11.17. |
|
| november |
Vöröskő Kft |
156685 |
42304 |
198989 |
2025-11-19 |
1 db Keskeny mosó-szárítógép ÁTM ell típusszám: LG F2DV5S7S1E 273461+ szállítási díj 25 km - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| november |
Bau-Bon Kft. |
101965 |
27530 |
129495 |
2025-11-19 |
Karbantartási anyagok : 4 db mosogató csaptelep +1 db kerti csap 50-50% ÁTM, INE ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| november |
Hungast Vital Kft. |
63100 |
17037 |
80137 |
2025-11-19 |
450024400_Iskolai gyermekétkeztetés-közbeszerzés 2025.10.31-ig |
|
| november |
VECTRA-LINE Plus Kft. |
2122 |
573 |
2695 |
2025-11-19 |
Takarító eszköz: 2 db szórófej habosító+ beszerzési ktg ÁTM ell. -Garai Anna |
|
| november |
QIDIAN 2023 Korlátolt Felelősségű Társaság |
4063 |
1097 |
5160 |
2025-11-19 |
8 db Terítő CSAGYEJÓ ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| november |
Pomázi Hétszínvirág Óvoda |
5545 |
777 |
6322 |
2025-11-19 |
Továbbszámlázott telefon és internet Yettel 2025.09.09-10.08, 100338714986 |
|
| november |
Hungast Vital Kft. |
13039083 |
3520552 |
16559635 |
2025-11-19 |
450024404_Iskolai gyermekétkeztetés-közbeszerzés 2025.10 hó |
|
| november |
Auchan Magyarország KFT |
75563 |
19190 |
94753 |
2025-11-19 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| november |
Auchan Magyarország Kft |
199999 |
0 |
199999 |
2025-11-19 |
1 db ajándékkártya - CSAGYEJÓ ell.- jutalom, egyéb külső személyi juttatás- Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| november |
Pomázi Hétszínvirág Óvoda |
56328 |
15208 |
71536 |
2025-11-19 |
Továbbszámlázás Pomázi Hétszínvirág Óvoda, Földgáz díj 2025.12.01-12.31, 12. havi RHD kapacitásdíj és közbesz. díj |
|
| november |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
488400 |
131868 |
620268 |
2025-11-19 |
2025-20_Utcaseprő gép üzemeltetése 2025.10 hó |
|
| november |
Culligan Hungary Kft. |
5665 |
1530 |
7195 |
2025-11-19 |
25253147_Culligan betétdíj+víz 2025.11.13 |
|
| november |
Indepack Magyarország Kft. |
52237 |
14104 |
66341 |
2025-11-19 |
Ipari WCpapír,kéztörlő,Svédtál,Svédtál tető, hajháló 50-50% ÁTM, INE ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. ORD-2025-025457 megrendelő al. |
|
| november |
Színpompa festékház |
6995 |
1888 |
8883 |
2025-11-19 |
30496/2025_falfestő henger+ecset+festék |
|
| november |
HELIT Kft. |
195490 |
40802 |
236292 |
2025-11-19 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| november |
BOLA 95 Kft. |
1346160 |
363463 |
1709623 |
2025-11-19 |
B2025/00394_Vízelvezető árok rendezés- Seregély u.Orlovácz u.sarok |
|
| november |
BOLA 95 Kft. |
1250600 |
337662 |
1588262 |
2025-11-19 |
B2025/00393_Szőlőtelep és Rákóczi F.u.árokrendezési munkálatai |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
22355 |
6036 |
28391 |
2025-11-19 |
Vízdíj 2025.09.16-2025.11.06 - Napsugár |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
13234 |
3573 |
16807 |
2025-11-19 |
Vízdíj 2025.05.16.-2025.11.15.-ig CSAGYEJó Kosssuth L. u. 21. /A mérő: 22126711 |
|
| november |
Hankisz Sándor e.v. |
4701 |
1269 |
5970 |
2025-11-18 |
HS-2025-4996_lakat |
|
| november |
Kerekerdő Kertépítő Kft |
750000 |
202500 |
952500 |
2025-11-18 |
KRKRD-2025-52_Főkertészi feladatok ellátása 2025.11 hó |
|
| november |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
77576 |
13964 |
91540 |
2025-11-18 |
Pékáruk szállítása Bölcsődébe megrendelő alapján B107/2025 |
|
| november |
Hámorisport Kft |
7087 |
1913 |
9000 |
2025-11-18 |
HMRSP-2025-79_kulcsmásolás |
|
| november |
Alsótekeresi Faiskola Kft |
1840600 |
496962 |
2337562 |
2025-11-18 |
259200958_Lombhullató fák |
|
| november |
Biotrans Kft |
15200 |
4104 |
19304 |
2025-11-18 |
Tsz-ott Hordócsere, ételmaradék elszállítása 2025.10.01.Béke u. 9. Galagonya Bölcsőde |
|
| november |
Molnár Csaba |
200000 |
54000 |
254000 |
2025-11-18 |
ATUT-2025-67_Lombhullató fák_szállítás |
|
| november |
SEPORSEKOSZ 24 KFT |
343110 |
92640 |
435750 |
2025-11-18 |
Napi takarítási feladatok PMHK-nál 2025.10. hó 70% Művház, 30% Könyvtár SZE/215/2025 Megbízási Sz. al., 20750 Ft/ alkalom, 1 alkalom 4 óra |
|
| november |
HOR ZRT. |
223843 |
60437 |
284280 |
2025-11-18 |
Textíliák és étkeztetéshez szükséges eszközök beszerzése |
|
| november |
Magyar Telekom NYRT. |
20320 |
4217 |
24537 |
2025-11-18 |
V. telefon, v.üzleti net e-pack kedvezmény 2025.10.15.-11.30-ig Mesevölgyi-, Napsugár-, Hétszínvirág, Mesedombi Óvodák |
|
| november |
Hungast Vital Kft. |
7246652 |
1956596 |
9203248 |
2025-11-18 |
Óvodák vásárolt élelmiszer 2025.10.01.-10.31.-ig |
|
| november |
Biotrans Kft |
20000 |
5400 |
25400 |
2025-11-18 |
Élelmiszerhulladék. sütőolaj megsemmisítési- és hordócseredíj 2025.10. hó Átm. ell. |
|
| november |
Chem-System Kft. |
121670 |
32851 |
154521 |
2025-11-18 |
Gépi mosogatószer- és gépi öblítő (tisztítószer) beszerzés 2025.IV. név Óvodák konyhájába |
|
| november |
Hankisz Sándor e.v. |
3812 |
1028 |
4840 |
2025-11-18 |
WC kilincs javítás, karbantartás TÁJHÁZ Reményi E. bankkártyás v. |
|
| november |
Hat Alma Családi Életmódműhely Kft. |
1000000 |
0 |
1000000 |
2025-11-18 |
6ALMA-2025-37_1. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátás 2025.10 hó |
|
| november |
Halmai Róbert e.v. |
17800 |
0 |
17800 |
2025-11-18 |
"Közös alkalmazás" havi előfizetési díj 2025.11.14.-2025.12.13.-ig |
|
| november |
Alza.hu Kft |
8150 |
2200 |
10350 |
2025-11-18 |
Művház Irodába 2 db adatkábel, 1 db töltő adapter - Reményi E. bankkártyás v. |
|
| november |
Lion-Clean Kft. |
602855 |
162771 |
765626 |
2025-11-18 |
955.57 m2 alapján Polg.Hiv. |
|
| november |
Magyar Telekom NYRT. |
15280 |
2702 |
17982 |
2025-11-18 |
Vezetékes telefon és internet 2025.10.01-11.30. |
|
| november |
Magyar Posta Zrt. |
2560 |
0 |
2560 |
2025-11-18 |
Postai ktg 2025: 1 db levélfeladás-Szentkláray Zsófia bankkártyás v. |
|
| november |
SZIMBIÓZIS MULTIMÉDIA Bt. |
5906 |
1594 |
7500 |
2025-11-18 |
Bélyegző |
|
| november |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
6677 |
1802 |
8479 |
2025-11-17 |
szemeteszsák, illatosító pálcák 50-50% ÁTM, INE ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| november |
Culligan Hungary Kft. |
54290 |
14661 |
68951 |
2025-11-17 |
25248736_Culligan betétdíj+víz 2025.11 hó |
|
| november |
Hámorisport Kft |
10630 |
2870 |
13500 |
2025-11-17 |
HMRSP-2025-78_kulcsmásolás |
|
| november |
Útszervíz Kft. |
4568200 |
1233414 |
5801614 |
2025-11-17 |
TSZRV-2025-45_Rózsa utca árokrendezés I.ütem |
|
| november |
Útszervíz Kft. |
7856000 |
2121120 |
9977120 |
2025-11-17 |
TSZRV-2025-46_Rózsa utca árokrendezés II.ütem |
|
| november |
Útszervíz Kft. |
2696000 |
727920 |
3423920 |
2025-11-17 |
TSZRV-2025-47_Rózsa u.-Rákóczi u. Szőlőtelep u.padka készítése |
|
| november |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-11-17 |
Üzletviteli. egyéb vezetési tanácsadás 2025.10.hó Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladatok ellátása |
|
| november |
ifj. Malárik Kft. Színpompa Festékház |
11565 |
3123 |
14688 |
2025-11-17 |
Tájház karbantási anyagok: festékek, festő henger és - nyél, festőrács - Reményi Erzsébet bankkártyás v. |
|
| november |
Kell Egy Hely Kft. |
14190 |
710 |
14900 |
2025-11-17 |
Reprezentációs ktg: Aputestek koncert 5 fellépője részére szendvicsek - Szentkláray Zsófia bankkártyás v. |
|
| november |
HELIT Kft. |
57742 |
10315 |
68057 |
2025-11-17 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| november |
Útszervíz Kft. |
2244000 |
605880 |
2849880 |
2025-11-17 |
TSZRV-2025-48_Pomáz földútjainak és mechanikailag stabilizált földútjainak fenntartása, Liliom u-Árvácska köz-2025.11 hó |
|
| november |
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei |
62135 |
0 |
62135 |
2025-11-17 |
KS-395335S-2025/345_Együttműködési megállapodás 2025.10 hó |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
246267 |
63782 |
310049 |
2025-11-16 |
Áramdíj 2025. 70 % Művház, Tájház, TSZ, 30% Könyvtár |
|
| november |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
16805 |
840 |
17645 |
2025-11-15 |
2025. évre rendelt folyóírat |
|
| november |
Budapest Főváros Kormányhivatala |
57500 |
15525 |
73025 |
2025-11-14 |
Bakteriológiai vizsgálat, 5985-5986-5987/2025 3 db ÁTM ell. |
|
| november |
Central Médiacsoport Zrt. |
34560 |
0 |
34560 |
2025-11-14 |
NŐK LAPJA előfizetés 2026.01.01.-2026.12.31.-ig INE ell. |
|
| november |
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
4274 |
1108 |
5382 |
2025-11-14 |
Továbbszámlázott Áramdíj 2025. KS-Onkormanyzat-2025/ és MVM Next Zrt szlak al. |
|
| november |
HELIT Kft. |
171292 |
32465 |
203757 |
2025-11-14 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| november |
Auchan Magyarország KFT |
106088 |
25954 |
132042 |
2025-11-14 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| november |
Magyar Bölcsődék Egyesülete |
160000 |
0 |
160000 |
2025-11-14 |
SZOC-Munk-MABE-T-56/2023 4fő továbbképzés "Eltérő fejlődésmenetű gyermkekek a bölcsődében" |
|
| november |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
4106 |
205 |
4311 |
2025-11-14 |
Könyvtári állománygyarapítás |
|
| november |
Inter-Roda Kft |
100000 |
27000 |
127000 |
2025-11-14 |
ARDLL-2025-41_Közlekedési, forgalomszabályozási kérdésekben tervezői tanácsadás, helyszíni bejárásokon való részvétel 2025.10 hó |
|
| november |
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. |
1350000 |
364500 |
1714500 |
2025-11-14 |
PMZ-2025-535_Műsorgyártás, riport, interjú, portré, hírek 2025.10 hó |
|
| november |
REGIO Jétékkereskedelmi Kft |
135705 |
36440 |
172145 |
2025-11-13 |
Karácsonyi játék 22 Óvodai csoport, 2 fő fejlesztők részére - Mesevár óvoda |
|
| november |
REGIO Jétékkereskedelmi Kft |
34135 |
9216 |
43351 |
2025-11-13 |
Karácsonyi játék 22 Óvodai csoport, 2 fő fejlesztők részére - Mesevár Óvoda |
|
| november |
G aND P KKT. |
24417 |
6593 |
31010 |
2025-11-13 |
karácsonyi dekorációs anyagok CsaGyejó |
|
| november |
MOLINO Kft. |
39820 |
10751 |
50571 |
2025-11-13 |
2-024-04447/2025_Molino.hu_grafikai tervezés - karácsonyi molino |
|
| november |
Magyar Kéményseprő Kft |
44000 |
11880 |
55880 |
2025-11-13 |
Kémény ellenőrzés Huszár u. 3 |
|
| november |
Yettel Zrt |
3197 |
449 |
3646 |
2025-11-13 |
Yettel Mobil telefon és internet 2025.10.19-11.18 Művház, |
|
| november |
Molnár-Lift Kft. |
22700 |
6129 |
28829 |
2025-11-13 |
Lift karbantartás 2025. 11. hó ÁTM ell. 630 kg lift |
|
| november |
SPORT GARDEN KFT. |
3492979 |
943104 |
4436083 |
2025-11-13 |
Galagonya bölcsőde játszóudvarán öntöttgumi burkolat készítése |
|
| november |
MD Rental Rendezvénytechnikai Kft. |
405000 |
109350 |
514350 |
2025-11-13 |
Hang-. fény-. videotechnikai üzemeltetés 2025. év 11. hó SZE/2/2025 Megbízási Sz. al. |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-11-13 |
2025.12.hó RHD kapacitásdíj Mesedombi Óvoda Beniczky u. 84. |
|
| november |
HELIT Kft. |
173164 |
28939 |
202103 |
2025-11-13 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| november |
Nagy Józsefné |
39000 |
0 |
39000 |
2025-11-13 |
N-2025-83_Takarítási szerződés - Kossuth L.u.21._2025.október |
|
| november |
REGIO Jétékkereskedelmi Kft |
78890 |
21300 |
100190 |
2025-11-13 |
Karácsonyi játék Óvodai csoportok részére 2025. |
|
| november |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
43568 |
7842 |
51410 |
2025-11-13 |
Pékáruk szállítása Bölcsődébe megrendelő alapján 2025.11.21-11.28. |
|
| november |
Magyar-Norvég Kft. |
276378 |
74622 |
351000 |
2025-11-13 |
Tájház fűtéskorszerűsítés, fűtésrendszer megrendelése 25WN1102924 sz. Megrendelés al. |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-11-13 |
2025. 12. hó RHD kapacitásdíj Mesevölgyi Óvoda Beniczky u. 11. |
|
| november |
BestByte Kft |
116709 |
31512 |
148221 |
2025-11-13 |
Irodaszer, nyomtatványok 1/3-1/3-1/3 INE, ÁTM, CSAGYEJÓ ell. |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
263327 |
71098 |
334425 |
2025-11-12 |
Földgáz, 2025.10.01-2025.11.04 Hétszínvirág |
|
| november |
REGIO Jétékkereskedelmi Kft |
77935 |
21043 |
98978 |
2025-11-12 |
Karácsonyi játék 22 Óvodai csoport, 2 fő fejlesztők részére |
|
| november |
REGIO Jétékkereskedelmi Kft |
32731 |
8837 |
41568 |
2025-11-12 |
Karácsonyi játék 22 Óvodai csoport, 2 fő fejlesztők részére - Napsugár |
|
| november |
REGIO Jétékkereskedelmi Kft |
29099 |
7856 |
36955 |
2025-11-12 |
Társas- és logikai játékok karácsonyra 50-50% ÁTM, INE ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| november |
TEDi Árukereskedelmi Kft. |
14402 |
3888 |
18290 |
2025-11-12 |
Irószerek; sütő- és barkácskellékel, party- és led-es árucikkek, játékszerek 50-50%ÁTM, INE ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
8674 |
2342 |
11016 |
2025-11-12 |
DMRV - vízdíj 2025.05.16-2025.11.15 Kossuth L. u. 30 |
|
| november |
PERFECTVILL KFT. |
175000 |
47250 |
222250 |
2025-11-12 |
2025-000063_Ünnepi fénydekoráció műszaki ellenőrzése |
|
| november |
PERFECTVILL KFT. |
140000 |
37800 |
177800 |
2025-11-12 |
2025-000060_Jégpálya ideiglenes áramellátás ügyintézése |
|
| november |
JÁTSZÓPARK Játszótér Tervező és Építő Kft |
133600 |
36072 |
169672 |
2025-11-12 |
SZLA000295/2025_Köztéri fitneszpark eszközök javítása (Szt. Miklós tér,Vasvári Pál utca, Szt. István tér) |
|
| november |
PERFECTVILL KFT. |
830200 |
224154 |
1054354 |
2025-11-12 |
2025-000062_Elektromos szekrény telepítése, kompresszor bekötése |
|
| november |
Pomázi Hétszínvirág Óvoda |
250945 |
65022 |
315967 |
2025-11-12 |
MVM Next Zrt. - Villamos energia
2025.10.01-2025.10.31 |
|
| november |
ORAC Kft. |
18000 |
900 |
18900 |
2025-11-11 |
202/351/1099_Díjbekérő_Jegyző és Közigazgatás 2026.01.01-2026.12.31-ig előfizetés |
|
| november |
E-drogéria Kft |
33406 |
9019 |
42425 |
2025-11-11 |
Tisztítószer beszerzés 50-50% Átm, INE ell. Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| november |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
2755 |
744 |
3499 |
2025-11-11 |
1 db falióra ÁTM ell-ba - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| november |
VILL-KLÍMA BT |
326177 |
88067 |
414244 |
2025-11-11 |
Klíma beszereléssel Napsugár Tagóvodába 425/2025 Megrendelő al. |
|
| november |
BSX-com Bt. |
256487 |
69251 |
325738 |
2025-11-11 |
Irodaszer Óvodáknak 371/2025 Megrendelő al. |
|
| november |
Breier Farm Kft. |
459100 |
68894 |
527994 |
2025-11-11 |
Terembérlet+étel+ital_Szociális munka napja alkalmából |
|
| november |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
17731 |
0 |
17731 |
2025-11-11 |
Tűzjelző távfelügyelet 2025. Mesevár Óvoda |
|
| november |
Napcsillag Kft. |
65417 |
17663 |
83080 |
2025-11-11 |
Tisztítószer 50-50% ÁTM, INE ell. - Dr Király E. bankkártyás v. |
|
| november |
JYSK KFT |
47244 |
12756 |
60000 |
2025-11-11 |
12 db Polár pléd Átmeneti ell-ba - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| november |
Quantum Clean Kft |
31685 |
8555 |
40240 |
2025-11-11 |
Kärcher porzsák és makita porzsák megrendelése |
|
| november |
Terdyné Babos Eszter e.v. |
10950 |
0 |
10950 |
2025-11-11 |
2025.november 21. és 24. szakmai napokon 3 db könyv vásárlása |
|
| november |
Napcsillag Kft. |
16496 |
4454 |
20950 |
2025-11-11 |
Tisztítószer 50-50% ÁTM, INE ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| november |
Pepco Hungary Kft. |
4016 |
1084 |
5100 |
2025-11-11 |
Karácsonyi dekoráció ÁTM ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| november |
Auchan Magyarország KFT |
54599 |
14742 |
69341 |
2025-11-11 |
Karácsonyi dekorációs és csomagoló anyagok; szaloncukor, kinder csoki ellátottaknak 50-50%ÁTM, INE ell - Dr. Király Eszter bankkártyás v. |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
8674 |
2342 |
11016 |
2025-11-11 |
DMRV - vízdíj 2025. |
|
| november |
Malata Grafika Kft. |
15039 |
4061 |
19100 |
2025-11-10 |
2025/00797_Malatra kft térfigyelő kamerarendszer tábla 4 db |
|
| november |
Kitax Kft. |
108000 |
29160 |
137160 |
2025-11-10 |
12000 db Nitrilex vizsgálókesztyű 50-50% ÁTM, INE ell. |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
72683 |
19624 |
92307 |
2025-11-10 |
Földgáz, 2025.10.01-2025.11.05 Napsugár |
|
| november |
Terdyné Babos Eszter e.v. |
120000 |
0 |
120000 |
2025-11-10 |
gyakorlati központú pedagógusképzés 1 fővel 2x4 óra, 2025.november 21. és 24. szakmai napokon 409/2025 Megrendelő al. |
|
| november |
NAPHOLD-2006 KFT |
7780 |
2101 |
9881 |
2025-11-10 |
2db Samsung MLT-D116L toner - Mesevölgyi Tagóvoda |
|
| november |
NAPHOLD-2006 KFT |
0 |
0 |
0 |
2025-11-10 |
NH350/2025 javítás |
|
| november |
NAPHOLD-2006 KFT |
0 |
0 |
0 |
2025-11-10 |
Informatikai eszközök beszerzése, felújítása |
|
| november |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
71226 |
12821 |
84047 |
2025-11-10 |
Pékáruk szállítása Bölcsődébe megrendelő alapján 2025.11.11-11.20. |
|
| november |
Bau-Bon Kft. |
17764 |
4796 |
22560 |
2025-11-09 |
Karbantartási anyagok: 1 db ajtózárgarnitúra Hétszínvirág Óvodának- Bojer Mónika bankkártyás v. |
|
| november |
Pharma Press Kft. |
406510 |
20326 |
426836 |
2025-11-09 |
25/1135_Pomázi Polgár c. újság nyomdai munkálat 2025.11 hó |
|
| november |
Magyar Posta Zrt. |
339955 |
0 |
339955 |
2025-11-09 |
189218455_Szerződés - Posta ktg 2025.11.14-ig |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
35689 |
9636 |
45325 |
2025-11-09 |
4022330539_Víz és csatorna díj - 2025.10.22-ig Templom tér 003 |
|
| november |
Footshop Kft. |
18700 |
5049 |
23749 |
2025-11-09 |
Védőruha-munkaruha Óvodai pedagógusoknak 2025. |
|
| november |
LPP Hungary Kft |
44760 |
12085 |
56845 |
2025-11-09 |
Védőruha-munkaruha Óvodai pedagógusoknak 2025.-Bojer Mónika bankkártyás v. |
|
| november |
Mana Ékszerstúdió és Oktató Kft. |
3040000 |
0 |
3040000 |
2025-11-08 |
Plakettek és kitűzők |
|
| november |
Sessionbase Kft. |
120000 |
32400 |
152400 |
2025-11-08 |
SB-2025-302_Uniker Közterület-felügyeleti rendszer szállítása+bérleti díj 2025.10.hó |
|
| november |
HTV Protect Kft. |
27362 |
7388 |
34750 |
2025-11-07 |
Rendészeti ruha rendelés előleg szla D-HTV-25 |
|
| november |
HTV Protect Kft. |
442913 |
119587 |
562500 |
2025-11-07 |
Rendészeti ruha rendelés előleg_D-HTV-26 |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
173756 |
46914 |
220670 |
2025-11-07 |
Vízdíj 2025.09.17.-2025.10.22.-ig 50-50% ÁTM, INE ell. Községház u. 2. felh.h.sz: 0020182401, mérő: 300400 |
|
| november |
Metro Kereskedelmi Kft. |
90008 |
20218 |
110226 |
2025-11-07 |
2025-0/0(11)0052/018089_Metro 2025.11 havi ellátmány |
|
| november |
NAPHOLD-2006 KFT |
60000 |
16200 |
76200 |
2025-11-07 |
NH383/2025S_ 2025.11.06. Xerox gyári toner 2 db |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
41102 |
11098 |
52200 |
2025-11-07 |
Vízdíj 2025.09.12-2025.11.05 - Mesevölgyi |
|
| november |
Budmil Zrt. |
329354 |
88926 |
418280 |
2025-11-07 |
Védőruha-munkaruha Óvodai pedagógusoknak 2025. Bojer Mónika bankkártyás v. |
|
| november |
Budmil Zrt. |
392964 |
106100 |
499064 |
2025-11-07 |
Védőruha-munkaruha Óvodai pedagógusoknak 2025.- bojer Mónika bankkártyás v. |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-11-07 |
8020000854_kötbér-teljesítési idő 2025.06.30.Szabálytalan közműhasználat, Kossuth L.u.21. |
|
| november |
Hungast Vital Kft. |
155023 |
41856 |
196879 |
2025-11-07 |
450024401_Iskolai gyermekétkeztetés-közbeszerzés 2025.10.31-ig |
|
| november |
TEDi Árukereskedelmi Kft. |
24409 |
6591 |
31000 |
2025-11-07 |
karácsonyi dekorációs- és konyhai s.eszközök CSAGYEJÓ ell. (girland, konyhai segédes |
|
| november |
Színpompa festékház |
17559 |
4741 |
22300 |
2025-11-07 |
29603/2025_penészgátló festék |
|
| november |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
640000 |
172800 |
812800 |
2025-11-07 |
SM-2025/245_Számítógép 2 db+1db konfiguráció |
|
| november |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
19287 |
5207 |
24494 |
2025-11-07 |
1 db konvektor, 1 db Alumínium.., 3 db falióra, 1 db elem CSAGYEJÓ ell. - Garai Péterné bankkártyás vásárlás |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
55794 |
15064 |
70858 |
2025-11-07 |
4092167882_DMRV - vízdíj 2025.10.22-ig Kossuth L.u.23-25. |
|
| november |
SZAHK-ÉRTELEM 2006 Kft |
183500 |
49545 |
233045 |
2025-11-07 |
SZH06-2025-265_Ellenőrzési feladatellátás 2025.10 hó |
|
| november |
Fekete és Krunity Kft. |
6646 |
1794 |
8440 |
2025-11-07 |
FKT-2025-877_Irodaszerek 2025. |
|
| november |
Szökő János e.v. |
20339 |
3661 |
24000 |
2025-11-06 |
A23473842/0235/00001_testületi ülésre |
|
| november |
Fodor Autó-Gumi Kft. |
9449 |
2551 |
12000 |
2025-11-06 |
FODOR-2025-169_AAHS-505 téli-nyári kerékcsere |
|
| november |
ExeLounge Kft. |
250000 |
67500 |
317500 |
2025-11-06 |
XLNG-2025-150_QTA Közterületi Üzememeltetés Támogató Alkalmazás 2025.10 hó |
|
| november |
Jónás és Fiai Gazdabolt Bt. |
13819 |
3731 |
17550 |
2025-11-06 |
JONAS-2025-726_drótháló |
|
| november |
Bükkös Egészségtár Kft. |
299213 |
80787 |
380000 |
2025-11-06 |
Defibrillátor RESCUE SAM félautomata hordtáskával 50-50% INE, ÁTM ell- Dr. király E. bankkártyás v. |
|
| november |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
100000 |
0 |
100000 |
2025-11-06 |
2025-000098_Zászlók kihelyezése, levétele 2025.10.25. |
|
| november |
Tóth Julianna |
210000 |
0 |
210000 |
2025-11-06 |
TJ-2025-17_Mozdulj Pomáz 2025.10 hó |
|
| november |
BUBBLES International Zrt. |
4252 |
1148 |
5400 |
2025-11-06 |
Textiltisztítás ÁTM ell 2 db - Garai Péterné bankkártyás v. |
|
| november |
Napcsillag Kft. |
17686 |
4774 |
22460 |
2025-11-06 |
Karácsony repi kiadás CsaGyejó: sütemény, méz, nutella, olivaolaj, tea, omnia, desszert + légfrissítő szett - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| november |
MODELL & HOBBY Kft. |
3 |
0 |
3 |
2025-11-05 |
Szakmai anyagok beszerzése 2025.11.20. bankkártyás |
|
| november |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-11-05 |
Üzletviteli. egyéb vezetési tanácsadás 2025.10.hó ÁTM, INE, CSAGYEJÓ |
|
| november |
MODELL & HOBBY Kft. |
134457 |
36303 |
170760 |
2025-11-05 |
Szakmai anyagok beszerzése 2025.11.20. bankkártyás |
|
| november |
Green Comp Szoftver Tanácsadó Kereskedelmi és Szolg. Bt. |
59472 |
16057 |
75529 |
2025-11-05 |
2025-000111_www.pomazingatlan.hu - üzemeltetés 2025.10 hó |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
90551 |
24449 |
115000 |
2025-11-05 |
RHD kapacitásdíj 2025. Művház 70%, Könyvtár 30% |
|
| november |
Syndicate Home Kft. |
63236 |
17074 |
80310 |
2025-11-05 |
Szennyfogó szőnyegek Művházba- Nyári D. bankkártyás v. |
|
| november |
Salamon Márk |
622000 |
0 |
622000 |
2025-11-05 |
működést segítő egyéb szolgáltatás |
|
| november |
Lusztig Tibor e.v. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-11-05 |
LT-2025-16_Pomázi Polgár c.tördelőszerkesztői feladat 2025.11 hó |
|
| november |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-11-05 |
2025. 10.hó Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás-Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladatok ellátása |
|
| november |
NAPHOLD-2006 KFT |
595200 |
160704 |
755904 |
2025-11-05 |
NH369/2025_Rendszerfelügyelet - Egyéb TESZK beszerzése - 2025.10 hó |
|
| november |
Faur Kálmán e.v. |
73100 |
0 |
73100 |
2025-11-05 |
Rendszerfelügyelet 2025.10.hó ÁTM, INE, CSAGYEJÓ |
|
| november |
One Magyarország Zrt. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-11-05 |
2025.11.hó ONE internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Mesevölgyi Óvoda Beniczky u. 11. |
|
| november |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
17731 |
0 |
17731 |
2025-11-05 |
Tűzjelző távfelügyelet 2025.10. hó Mesevár Óvoda Béke út 9. |
|
| november |
Faur Kálmán e.v. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-11-05 |
Rendszerfelügyelet 2025.10. hó |
|
| november |
Faur Kálmán e.v. |
299000 |
0 |
299000 |
2025-11-05 |
EV2025/00108_Email-és webrendszer üzemeltetés 2025.10 hó |
|
| november |
ACE Telecom Kft. |
37500 |
4625 |
42125 |
2025-11-05 |
2025/45671_Internet szolgáltatás. antenna bérlet - HÉV megálló 2025.11 hó |
|
| november |
Auchan Magyarország KFT |
74011 |
17487 |
91498 |
2025-11-05 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| november |
ACE Telecom Kft. |
120500 |
7235 |
127735 |
2025-11-05 |
2025/e/00276/Ft_Metrolink 150Mbps, VoiceNet és Fax to mail szolg.2025.11 hó |
|
| november |
Sun-Post Kft |
32964 |
8900 |
41864 |
2025-11-05 |
2025/e/00276/Ft_Borítékológép teljes körű üzemeltetése 2025.10 hó |
|
| november |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
30000 |
8100 |
38100 |
2025-11-05 |
2025/2637_Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 2025.10 hó |
|
| november |
Bükkös Egészségtár Kft. |
70709 |
19091 |
89800 |
2025-11-05 |
2 db szoba WC ÁTM ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| november |
Culligan Hungary Kft. |
23920 |
6458 |
30378 |
2025-11-05 |
25242376_Culligan betétdíj+víz 2025.11 hó |
|
| november |
Iker és Társa Kft. |
56472 |
15249 |
71721 |
2025-11-05 |
Tisztítószerek vásárlása - Mesevölgyi |
|
| november |
Iker és Társa Kft. |
21764 |
5877 |
27641 |
2025-11-05 |
Tisztítószerek vásárlása - Mesedombi |
|
| november |
V-MED KFT |
150000 |
0 |
150000 |
2025-11-05 |
Humán eü. szolg. Átmeneti ell. 2025.08. hó Átmeneti ell. |
|
| november |
V-MED KFT |
150000 |
0 |
150000 |
2025-11-05 |
Humán eü. szolg. Átmeneti ell. 2025.09. hó |
|
| november |
Iker és Társa Kft. |
15040 |
4061 |
19101 |
2025-11-05 |
Tisztítószer Hétszínvirág Óvoda 441/2025 Megrendelő al. II. részlet |
|
| november |
Pomázi Hétszínvirág Óvoda |
232135 |
58316 |
290451 |
2025-11-05 |
Továbbszámlázott villamos-energia 2025.09.01-09.30. |
|
| november |
Pomázi Hétszínvirág Óvoda |
59496 |
16064 |
75560 |
2025-11-05 |
Továbbszámlázott földgáz 2025.09.01-09.30. |
|
| november |
V-MED KFT |
150000 |
0 |
150000 |
2025-11-05 |
Humán eü. szolg. Átmeneti ell. 2025.10. hó |
|
| november |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet |
105000 |
0 |
105000 |
2025-11-05 |
Kiégés felismerése és kezelési lehetőségei képzés 7 fő |
|
| november |
Novákné Szarka Zsuzsanna Gabriella e.v. |
141680 |
0 |
141680 |
2025-11-05 |
Senior Tánc (szabadős tánc) 2025. év 10. hó 8 db SZE/60/2025 MSz. al. csütörtöki napokon 10:00_11:30-ig Színházterem |
|
| november |
Dr. Hosszú Károly |
20000 |
0 |
20000 |
2025-11-05 |
Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása 2025.10.hó |
|
| november |
Dr. Hosszú Károly |
20000 |
0 |
20000 |
2025-11-05 |
Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladatok ellátása 2025.10.hó |
|
| november |
Auchan Magyarország KFT |
17322 |
4677 |
21999 |
2025-11-05 |
Boróka bölcsődébe telefon beszerzése |
|
| november |
István Király Gyógyszertár Bt. |
10192 |
2304 |
12496 |
2025-11-05 |
Gyógyszer, kötszer ÁTM ell. |
|
| november |
PILIS KOSARA PIACTÉR KFT. |
6890 |
1860 |
8750 |
2025-11-05 |
Egyéb üzemeltetési anyag: szelektív hulladékzsák 25 db Művház- Szentkláray Zsófia bankkártyás v. |
|
| november |
Pomázi Hétszínvirág Óvoda |
56328 |
15208 |
71536 |
2025-11-05 |
Továbbszámlázott földgáz 2025.10.01-10.31. |
|
| november |
Pomázi Hétszínvirág Óvoda |
56328 |
15208 |
71536 |
2025-11-05 |
Továbbszámlázott földgáz 2025.11.01-11.30. |
|
| november |
Pomázi Hétszínvirág Óvoda |
207131 |
55925 |
263056 |
2025-11-05 |
Továbbszámlázott földgáz 2025.09.01-09.30. Boróka |
|
| november |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
35462 |
0 |
35462 |
2025-11-05 |
Tűzjelző távfelügyelet 2025.10.hó |
|
| november |
Novákné Szarka Zsuzsanna Gabriella e.v. |
72740 |
0 |
72740 |
2025-11-05 |
Egyensúly tréning oktatás(szabadidős torna) 2025.év 10. hó 5 db SZE/61/2025 MSz. al. hetente szerdai napokon 09:00-10:00-ig Klub terem |
|
| november |
Magyar Posta Zrt. |
2260 |
0 |
2260 |
2025-11-05 |
Postai ktg 2025: 1 db levélfeladás Művház-Szentkláray Zs. bankkártyás v. |
|
| november |
SPORT GARDEN KFT. |
650000 |
175500 |
825500 |
2025-11-05 |
E-SG-2025-78_Galagonya bölcsőde játszóudvarán öntöttgumi burkolat készítése |
|
| november |
Wix.com Ltd |
5943 |
1605 |
7548 |
2025-11-05 |
Wix.com LTD #1206616205_Pomázi helyi értéktár 2025.11 hó |
|
| november |
Yettel Zrt |
77800 |
12623 |
90423 |
2025-11-04 |
100340930717_Yettel 2025.11.18-ig |
|
| november |
Sina-Vill Kft |
3134 |
846 |
3980 |
2025-11-04 |
SM-2025/4242_hosszabbító 6-os 2m-es |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
180942 |
48854 |
229796 |
2025-11-04 |
Vízdíj 2025.09.25.-10.22. Hétszínvirág Óvoda Jókai M. u. 2. |
|
| november |
Magyar Telekom NYRT. |
9980 |
1425 |
11405 |
2025-11-04 |
V. telefon, v.üzleti net e-pack kedvezmény 2025.11.01.-11.30.-ig Mesevár Óvoda |
|
| november |
Fekete és Krunity Kft. |
15354 |
4146 |
19500 |
2025-11-04 |
FKT-2025-956_körbélyegző |
|
| november |
OBI HUNGARY RETAIL KFT |
46567 |
12573 |
59140 |
2025-11-04 |
1db szekrény Étkezőbe 50-50% Átm, INe ell.; 1db légkompresszor PGY835 szgk-ba INE ell-ba, 1 db légkompresszor AIB088 gk-ba ÁTM ell-ba ; 1 db indítókábel 50-50% INE, ÁTM ell. - Dr. Király Eszter bankkártyás v. |
|
| november |
Útszervíz Kft. |
1205000 |
325350 |
1530350 |
2025-11-04 |
TSZRV-2025-57_Pomaz_Ico út rövid szakaszanak kialakítasa |
|
| november |
L' ARCO Tanácsadó Bt. |
480000 |
0 |
480000 |
2025-11-04 |
szakmai tanácsadás. szupervízió CSAGYEJÓ ell. 21/2025 Megbízási Sz. al. |
|
| november |
IKEA LAKBERENDEZÉSI KFT |
154236 |
41644 |
195880 |
2025-11-04 |
képkeret, gyertya, olvasó-, álló-, mennyezeti lámpák; Tárolószekény, lehajtható fali asztal tárólóval, mosdószekrény, tükrös szekrény tükörajtóval ÁTM ell. |
|
| november |
NAPHOLD-2006 KFT |
287000 |
77490 |
364490 |
2025-11-04 |
NH399/2025_Asztali PC+billentyűzet+windows orvosi rendelőbe /Keglovits/ |
|
| november |
Líra Kiskereskedelmi Kft |
31122 |
1556 |
32678 |
2025-11-04 |
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás kiadásai 2025.11.26. Benkovics Zita bankkártyás |
|
| november |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
580830 |
29042 |
609872 |
2025-11-04 |
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás kiadásai 164db könyv beszerzése |
|
| november |
Pepco Hungary Kft. |
1417 |
383 |
1800 |
2025-11-04 |
Függöny vásárlás Tájház külső dekorálásához_R.E. bankkártyás |
|
| november |
Bon-Bon és Bor Kft. |
12993 |
3508 |
16501 |
2025-11-04 |
BNBN-2025-11_Boldogasszony-kapu_ajándék vörösbor |
|
| november |
Nagy Gyula E.V. |
130000 |
0 |
130000 |
2025-11-04 |
NG-2025-26_Kultúrális program szervezése |
|
| november |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
3088800 |
0 |
3088800 |
2025-11-04 |
2025-000096_Tűzvédelmi Társulási Tagdíj 2025.08-09-10 hó |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
53261 |
14380 |
67641 |
2025-11-04 |
Vízdíj 2025.09.12-2025.11.04 Mesedombi |
|
| november |
Yettel Zrt |
43791 |
6189 |
49980 |
2025-11-04 |
Yettel mobil telefon, mms és internet 2025.10.09.-11.08.-ig Védőnők, INE, ÁTM, JHSNY, CSAGYEJÓ, DR. KE |
|
| november |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
35462 |
0 |
35462 |
2025-11-04 |
Tűzjelző távfelügyelet 2025/11 |
|
| november |
Faur Kálmán e.v. |
52200 |
0 |
52200 |
2025-11-04 |
Rendszerfelügyelet 2025.10.hó Óvodák |
|
| november |
Líra Kiskereskedelmi Kft |
264092 |
13205 |
277297 |
2025-11-04 |
Könyvtári állománygyarapítás_B.Z. bankkkártyás v. |
|
| november |
Vofa Kft |
108654 |
29338 |
137992 |
2025-11-04 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése megrendelő alapján 2025. |
|
| november |
FAKOPÁNCS 92 Kft. |
156942 |
42375 |
199317 |
2025-11-04 |
Karácsonyi játék 22 Óvodai csoport részére 439/2025 Megrendelő al. |
|
| november |
Líra Kiskereskedelmi Kft |
299916 |
14996 |
314912 |
2025-11-04 |
Könyvtári állománygyarapítás_B.Z._Bankkártyás v. |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
216833 |
58545 |
275378 |
2025-11-04 |
Víz- és csatornadíj 2025.09.16-11.15. Huszár u. 3. 70% Művház (ezen belül TSZ is), 30% Könyvtár |
|
| november |
Alza.hu Kft |
9599 |
2591 |
12190 |
2025-11-04 |
Asztali lámpa, LED izzó CsaGyejó ell-ba - Dr. Király Eszter bankkártyás v. |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
151316 |
40855 |
192171 |
2025-11-04 |
Gázdíj, RHD kapacitásdíj 2025.10.01-10.31. Művház és TSZ 70%, Könyvtár 30% |
|
| november |
G'Roby NetShop Kft |
1440000 |
0 |
1440000 |
2025-11-04 |
NS-DB-00027/2025 Ajándékkosár_díjbekérő_Ajándékkosár |
|
| november |
ÉMI-TÜV SÜD Kft. |
26400 |
7128 |
33528 |
2025-11-04 |
1325255974_2025.11 hó_ felvonó felülvizsg.Templom tér 3 |
|
| november |
Blachere Illumination Hungary Kft |
127276 |
34364 |
161640 |
2025-11-04 |
Karácsonyi dekoráció: 3-3db 20 m-es LED fényfűzér és a hozzá tartozó betáp vezeték, egyenirányító- Nyári D. bankkártyás v. |
|
| november |
Alza.hu Kft |
89441 |
24149 |
113590 |
2025-11-04 |
_Érdekeltségnövető támogatásból: 1 db Bluetuth hangszóró Könyvtárnak- Benkovics Z. bankkártyás v. |
|
| november |
Alza.hu Kft |
124866 |
33714 |
158580 |
2025-11-04 |
2 DB Bluetooth hangszürük Művház - Ktg-hely 011 Hangpáholy- Benkovics Z. bankkártyás v. |
|
| november |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet |
30000 |
0 |
30000 |
2025-11-04 |
Kiégés felismerése és kezelési lehetőségei képzés 2 fő |
|
| november |
Metro Kereskedelmi Kft. |
6298 |
1700 |
7998 |
2025-11-03 |
Karácsonyi ajándék Vass doktor útnak ( V-MED kft) Átm ell. - Dr Király E. bankkártyás v. |
|
| november |
One Magyarország Zrt. |
4394 |
1186 |
5580 |
2025-11-03 |
ONE - TV előfizetés - ÁTM 2025.11.01.-11.30. |
|
| november |
Auchan Magyarország Kft |
9386 |
2534 |
11920 |
2025-11-03 |
1 db fa tálca CsaGyejó ell-ba Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| november |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
-2325000 |
-627750 |
-2952750 |
2025-11-03 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025.10.hó mínuszos számla |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-11-03 |
Gázdíj. RHD díj 2025.12.01.-12.31.-ig RHD kapacitásdíj INE ell. |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
80946 |
21855 |
102801 |
2025-11-03 |
Galagonya 2025.09.13-11.15. Víz és csatornadíj |
|
| november |
REGIO Jétékkereskedelmi Kft |
78571 |
21214 |
99785 |
2025-11-03 |
Karácsonyi játék Óvodai csoportok részére 2025. |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-11-03 |
RHD díj 2025.11.01.-11.30.- CsaGyejó Kossuth L. u. 21. |
|
| november |
REGIO Jétékkereskedelmi Kft |
18240 |
4925 |
23165 |
2025-11-03 |
Karácsonyi játékok vásárlása óvodáknak 2025. |
|
| november |
Útszervíz Kft. |
2730100 |
737127 |
3467227 |
2025-11-03 |
TSZRV-2025-55_Gábor á.-Csobogó-Petőfi S.u.karbantartás |
|
| november |
TEDi Árukereskedelmi Kft. |
20394 |
5506 |
25900 |
2025-11-03 |
Karácsonyi dekoráció, kézműves foglalkoztatási anyagok gyerekeknek CsaGyejó - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| november |
Auchan Magyarország KFT |
94351 |
23417 |
117768 |
2025-11-03 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| november |
Útszervíz Kft. |
960000 |
259200 |
1219200 |
2025-11-03 |
TSZRV-2025-54_Beniczky köz végi illegális épület bontása+hulladék szállítása 1425/6 hrsz. |
|
| november |
Szökő János e.v. |
20339 |
3661 |
24000 |
2025-11-03 |
A23473842/0248/00001_házi krémes 2 díjazott |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
248147 |
67000 |
315147 |
2025-11-03 |
2025. Víz és csatornadíj Galagonya 2025.11.16-12.15. |
|
| november |
HTV Protect Kft. |
186192 |
50272 |
236464 |
2025-11-03 |
D-HTV-2025-27__díjbekérő_Rendészeti ruha rendelés |
|
| november |
Lamron's Kft. |
59500 |
0 |
59500 |
2025-11-03 |
SBASA5457949_virágcsokor szociális munka napja alkalmából |
|
| november |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
17731 |
4787 |
22518 |
2025-11-03 |
Tsz tűzjelző távfelügyelet 2025.10. hó 50-50% ÁTM,INE ell. |
|
| november |
REGIO Jétékkereskedelmi Kft |
90787 |
23388 |
114175 |
2025-11-03 |
Szakmai anyagok beszerzése 2025. |
|
| november |
HELIT Kft. |
255850 |
55665 |
311515 |
2025-11-03 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| november |
Co-op star Zrt. |
230176 |
62148 |
292324 |
2025-11-03 |
Mikulás csomag, csokoládé |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-6170 |
-1540 |
-7710 |
2025-11-03 |
Áramdíj jóváírás 2025.09.01.-2025.09.30.-ig INE ell. Községház u. 2. ( 1148445Ve1825 szla tényleges fogyasztás miatti korrekciója) |
|
| november |
Alza.hu Kft |
16307 |
4403 |
20710 |
2025-11-03 |
Laminálógép 2025.11.22. Benkovics Zita bankkártyás |
|
| november |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
825039 |
213718 |
1038757 |
2025-11-03 |
1268352VE1825_Áramdíj az:0005054/22_2025.10 hó |
|
| november |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
48010 |
2400 |
50410 |
2025-11-03 |
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás kiadásai |
|
| november |
Metro Kereskedelmi Kft. |
82460 |
18399 |
100859 |
2025-11-03 |
2025-0/0(11)0052/019427_metro 2025.11.27. |
|
| november |
Dr. Dombovári Ottó ügyvéd |
450000 |
0 |
450000 |
2025-11-03 |
DO-2020-305_Jogi tanácsadás 2025.10 hó |
|
| november |
Váci Tankerületi Központ |
137874 |
37226 |
175100 |
2025-11-03 |
9590051188_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint |
|
| november |
Váci Tankerületi Központ |
42318 |
11426 |
53744 |
2025-11-03 |
9590051187_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint |
|
| november |
Váci Tankerületi Központ |
37099 |
10017 |
47116 |
2025-11-03 |
9590051186_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint |
|
| november |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
1029600 |
0 |
1029600 |
2025-11-03 |
2025-000104_Tűzvédelmi Társulási Tagdíj 2025.11 hó |
|
| november |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
178226 |
48121 |
226347 |
2025-11-03 |
Vízdíj 2025.09.13-2025.11.15 Mesevár |
|
| november |
Horváth Rudolf |
1547980 |
0 |
1547980 |
2025-11-03 |
2025-32_előlegszámla_Luppa Vidor u.10.felújítása |
|
| november |
OBI HUNGARY RETAIL KFT |
55265 |
14921 |
70186 |
2025-11-02 |
Hosszabító, tükör, tükörragasztó, purhab 2025.11.25. Nyári Darinka bankkártyás |
|
| november |
Metro Kereskedelmi Kft. |
39509 |
10667 |
50176 |
2025-11-02 |
Irodaszer 50-50% ÁTM, INE ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| november |
Szökő János e.v. |
22881 |
4119 |
27000 |
2025-11-02 |
A23473842/0249/00001_sajtos pogácsa HÉV megbeszélés fejlesztésére |
|
| november |
Metro Kereskedelmi Kft. |
24709 |
6671 |
31380 |
2025-11-02 |
1 db alu serpenyő, 1 db pedálos szemetes 50,-50% ÁTM, INE |
|
| november |
Pomázi Hétszínvirág Óvoda |
15200 |
4104 |
19304 |
2025-11-02 |
Továbbszámlázott hordócseredíj 2025.10.01-10.31. |
|
| november |
Auchan Magyarország Kft |
2406 |
649 |
3055 |
2025-11-02 |
2 db poroló, 3 db lapát ÁTM ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| november |
JYSK KFT |
18110 |
4890 |
23000 |
2025-11-02 |
Karácsonyi ajándék időseknek INE ell. - Garai Péterné bankkártyás v. |
|
| november |
Yettel Zrt |
6394 |
898 |
7292 |
2025-11-02 |
Yettel mobil telefon és internet 2025.10.19.-11.18.-ig HSNY 2 szám |
|
| november |
Útszervíz Kft. |
443000 |
119610 |
562610 |
2025-11-02 |
TSZRV-2025-56_Gábor Á.u.5m csapadékvíz-elvezető csere - 1435 hrsz. |
|
| november |
VILL-KLÍMA BT |
877305 |
236872 |
1114177 |
2025-11-01 |
Mesevölgyi Óvoda és Hétszínvirág Óvoda lámpáinak korszerűsítése |
|
| november |
KONE Felvonó Kft. |
60110 |
16230 |
76340 |
2025-11-01 |
Felvonó karbantartás és hibaelhárítás 2025.11.01-2025.11.30 |
|
| november |
VILL-KLÍMA BT |
985356 |
266046 |
1251402 |
2025-11-01 |
68/2025_Mesevölgyi Óvoda és Hétszínvirág Óvoda lámpáinak korszerűsítése |
|
| november |
VILL-KLÍMA BT |
929830 |
251054 |
1180884 |
2025-11-01 |
69/2025_Mesevölgyi Óvoda és Hétszínvirág Óvoda lámpáinak korszerűsítése |
|
| október |
One Magyarország Zrt. |
8847 |
1133 |
9980 |
2025-10-31 |
30100795617_Internet+telefon_Jankovich Gy.u.2. |
|
| október |
NAPHOLD-2006 KFT |
48450 |
13082 |
61532 |
2025-10-31 |
NH368/2025_Számítástechnikai eszközök-anyagok |
|
| október |
NAPHOLD-2006 KFT |
12600 |
3402 |
16002 |
2025-10-31 |
NH356/2025_ HP 280x ugy toner |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5806748 |
1471941 |
7278689 |
2025-10-31 |
Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025. |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
73586 |
18654 |
92240 |
2025-10-31 |
1143416VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025.09 hó |
|
| október |
Molnár-Lift Kft. |
43785 |
11822 |
55607 |
2025-10-31 |
2025/00479_Átalánydíjas karbantartás. felvonók, emelőgépek 2025.10 hó Boróka bölcsőde |
|
| október |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
5539 |
1496 |
7035 |
2025-10-31 |
V18354/2025/323_Hulladékgazdálkodás_edénybérlet V13KO00023_ 2025.10.31-ig |
|
| október |
Béta-Audit Könyvvizsgáló Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. |
134750 |
36383 |
171133 |
2025-10-31 |
Béta-Könyvvizsgálat 2025/10. hó |
|
| október |
Globomax Zrt. |
156000 |
42120 |
198120 |
2025-10-31 |
Önkormányzati TV média szolgáltatási sz.2025. |
|
| október |
Globomax Zrt. |
306900 |
82863 |
389763 |
2025-10-31 |
MikroDat döntéstámogató rendszer 2025. |
|
| október |
Secret Control GPS Kft |
31514 |
8512 |
40026 |
2025-10-31 |
E-SC-2025-20532_GPS nyomkövetés 2025.11 hó |
|
| október |
InFend Energy Kft |
88000 |
23760 |
111760 |
2025-10-31 |
SM-2025/1171_EMIS rendszer üzemeltetése 2025.09 hó |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
884953 |
222222 |
1107175 |
2025-10-31 |
MVM Áramdíj 2025.09.01.-09.30. Mesevölgyi-, Mesedombi-, Mesevár-, Napsugár-, Hétszín Óvodák, Boróka- és Galagonya Bölcsődék |
|
| október |
One Magyarország Zrt. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-10-30 |
Iskolai konyhákba internet - szerződésszám: 1089636 |
|
| október |
MOL Nyrt |
131788 |
35583 |
167371 |
2025-10-30 |
MOL Üzemanyagkártya 2025.09.19.-2025.09.29. |
|
| október |
MOL Nyrt |
114910 |
31026 |
145936 |
2025-10-30 |
MOL Üzemanyagkártya 2025.10.01.-2025.10.10. |
|
| október |
Blachere Illumination Hungary Kft |
885586 |
239109 |
1124695 |
2025-10-30 |
Fénydekoráció |
|
| október |
Yettel Zrt |
19317 |
3025 |
22342 |
2025-10-30 |
100339234780_Yettel internet-mobiltelefon 2025.10.18-ig |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
252 |
68 |
320 |
2025-10-29 |
Víz és csatorna díj - 2025.09.01-2025.09.30 Rákóczi Ferenc u. Parklocsolás/körforgalom |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
18302 |
4942 |
23244 |
2025-10-29 |
Víz és csatorna díj - 2025.09.16-2025.10.15 Szelistye 1689/20 hrsz, Szent István park |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2065 |
558 |
2623 |
2025-10-29 |
4052325664_Víz és csatorna díj - 2025.09.16-ig Ribizli u.1049/7. |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
63748 |
17212 |
80960 |
2025-10-29 |
4052325663_Víz és csatorna díj - 2025.09.16-ig_Templom tér 03 |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
102089 |
27564 |
129653 |
2025-10-29 |
4010754449_Víz és csatorna díj - 2025.09.16-ig_Templom tér 03. |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
10423 |
2814 |
13237 |
2025-10-29 |
Víz és csatorna díj - 2025. KÖZKÚT Tavasz utca, 2025.09.01-2025.09.30 |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
872 |
235 |
1107 |
2025-10-29 |
Víz és csatorna díj - 2025. Orgona u. 11A lakás, 2025.09.01-2025.09.30 |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2979 |
804 |
3783 |
2025-10-29 |
4092159170_Víz és csatorna díj - 2025.10.15-ig Vasvári P.u.6. |
|
| október |
Elektro V.T.Kft. |
700000 |
189000 |
889000 |
2025-10-29 |
2025-000102_Közvilágítás karbantartás 2025.09 hó |
|
| október |
One Magyarország Zrt. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-10-29 |
Iskolai konyhákba internet - 10896365 |
|
| október |
One Magyarország Zrt. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-10-29 |
Iskolai konyhákba internet - szerződésszám 10896369 |
|
| október |
Derra-Láng Kft |
163700 |
44199 |
207899 |
2025-10-28 |
DERRA-2025-1010_Szerződéses karbantartás 2025.09 hó |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
1120 |
302 |
1422 |
2025-10-28 |
4102118271_Víz és csatorna díj - 2025.10.15-ig Iskola u.5. |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6142 |
1658 |
7800 |
2025-10-28 |
Víz és csatorna díj - 2025.09.12-2025.10.15_Messelia utca 859 hrsz |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
44452 |
12002 |
56454 |
2025-10-28 |
Víz és csatorna díj - 2025.09.12-2025.10.15_Hősök tere 3/3 hrsz |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
588950 |
159017 |
747967 |
2025-10-28 |
Víz és csatorna díj - 2025.09.01-2025.09.30 KÖZKUTAK 83 darab |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
8674 |
2342 |
11016 |
2025-10-28 |
Víz és csatorna díj - 2025.09.13-2025.10.15 Jankovich Gyula u. 2 |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
872 |
235 |
1107 |
2025-10-28 |
Víz és csatorna díj - 2025.09.12-2025.10.15 Kossuth Lajos u. 30 |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
872 |
235 |
1107 |
2025-10-28 |
Víz és csatorna díj - Orgona utca 11A,2025.09.01-2025.09.30 |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
5408 |
1460 |
6868 |
2025-10-28 |
4052339630_Víz és csatorna díj - 2025.10.07-ig Goethe u.2 |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
10194 |
2752 |
12946 |
2025-10-28 |
Víz és csatorna díj - 2025.09.12-2025.10.15 Kossuth Lajos u. 21 |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
8076 |
2181 |
10257 |
2025-10-28 |
Víz és csatorna díj - 2025.09.09-2025.10.15 Vörösmarty Mihály u. A és B |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
468 |
126 |
594 |
2025-10-28 |
Víz és csatorna díj - 2025.09.16-2025.10.15 Tavasz u. 35 |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
4437 |
1197 |
5634 |
2025-10-28 |
4072202640_Víz és csatorna díj - 2025.10.15-ig Luppa V.u.10 |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
3259 |
880 |
4139 |
2025-10-28 |
Víz és csatorna díj - 2025.10.15-ig_Árpád fejedelem útja Parklocsolás |
|
| október |
C&A Mode Kft. |
10626 |
2869 |
13495 |
2025-10-27 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Vindischné Bánfi Barbara_ÁTM |
|
| október |
LPP Hungary Kft |
3146 |
849 |
3995 |
2025-10-27 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Kohányi Miklósné_INE |
|
| október |
Takko Fashion Kft |
15728 |
4247 |
19975 |
2025-10-27 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Vad Debóra_HSNY |
|
| október |
LPP Hungary Kft |
15807 |
4268 |
20075 |
2025-10-27 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Vad Debóra HSNY |
|
| október |
KIK Textil és Non-Food KFT |
4173 |
1127 |
5300 |
2025-10-27 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Vad Debóra HSNY |
|
| október |
LPP Hungary Kft |
3146 |
849 |
3995 |
2025-10-27 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Vad Debóra HSNY |
|
| október |
Modivo Hungary Kft. |
5996 |
1619 |
7615 |
2025-10-27 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_dr. Király Eszter_INE |
|
| október |
ITX MAGYARORSZÁG KFT. |
19673 |
5312 |
24985 |
2025-10-27 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_dr.Király Eszter_INE |
|
| október |
NAPHOLD-2006 KFT |
1165270 |
314623 |
1479893 |
2025-10-27 |
7 db 1 PC felújítás 7 DB , 1 db 120 GB SSD, 2 db Laptop Művház; 2 db laptop, 10 db Windows 11 Pro + Office 2024 Pro programcsomag, 4 db egér, laptop bevizsgálási díj Könyvtár részére |
|
| október |
Chem-System Kft. |
72000 |
19440 |
91440 |
2025-10-27 |
Gépi mosogatószer- és gépi öblítő adagoló bérlet és tisztítószer beszerzés Óvodák konyhájára 2025.III. név |
|
| október |
One Magyarország Zrt. |
51540 |
13916 |
65456 |
2025-10-27 |
940755915_Wifi szolgáltatás 2025.09 hó |
|
| október |
B-Angel Kft |
64020 |
17285 |
81305 |
2025-10-27 |
2025-SZB/000528_Városi Térfigyelő+RWA rendszer karbantartása 2025.II.félév |
|
| október |
Fekete és Krunity Kft. |
63000 |
17010 |
80010 |
2025-10-27 |
FKT-2025-831_Üzemeltetési anyagok rendelése 2025. etikett címke |
|
| október |
Fekete és Krunity Kft. |
4000 |
1080 |
5080 |
2025-10-27 |
FKT-2025-850_Üzemeltetési anyagok rendelése |
|
| október |
Fekete és Krunity Kft. |
26940 |
7274 |
34214 |
2025-10-27 |
Üzemeltetési anyagok rendelése 2025 |
|
| október |
Fekete és Krunity Kft. |
26940 |
7274 |
34214 |
2025-10-27 |
FKT-2025-793_Oklevéltartó 2025.10.09. |
|
| október |
Speed Analytics Kft. |
22000 |
5940 |
27940 |
2025-10-27 |
2025/000105_BX-1 típusú sebességmérő tábla szerver szolgáltatás 2025.10 hó |
|
| október |
Lion-Clean Kft. |
120445 |
32520 |
152965 |
2025-10-27 |
E-LNCLN-2025-175_Takarítási szerződés - 191m2 alapján orvosi rendelő 2025.09 hó |
|
| október |
NAPHOLD-2006 KFT |
1539810 |
415749 |
1955559 |
2025-10-27 |
9 db PC felújítás, 6 db Dell Vostro lap-top, 15 db Windows 11 Pro + Office 2024 Pro szoftvercsomag Hétszínvirág Óvoda r. 424/2025 Megrendelő al. |
|
| október |
Bognár Orvosi Betéti Társaság |
151200 |
0 |
151200 |
2025-10-27 |
BGNR-2025-66_Vér- és vizelet mintavétel 2025.09 hó |
|
| október |
C&A Mode Kft. |
9071 |
2449 |
11520 |
2025-10-26 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Mester Attiláné_ÁTM |
|
| október |
C&A Mode Kft. |
5508 |
1487 |
6995 |
2025-10-26 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Vindischné Bánfi Barbara_ÁTM |
|
| október |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
35425 |
7570 |
42995 |
2025-10-25 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.- Dr. Király _E. bankkártyás v. |
|
| október |
Takko Fashion Kft |
6673 |
1802 |
8475 |
2025-10-25 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Letonai Gabriella_INE |
|
| október |
Modivo Hungary Kft. |
39370 |
10630 |
50000 |
2025-10-25 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Kiss László_ÁTM |
|
| október |
DEICHMANN Cipőkereskedelmi Kft |
23614 |
6376 |
29990 |
2025-10-25 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Mester Attiláné_ÁTM |
|
| október |
Gönc-Box Kft |
11803 |
3187 |
14990 |
2025-10-25 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_ÁTM_ Leidinger Gáborné |
|
| október |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
31558 |
7349 |
38907 |
2025-10-24 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.- Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| október |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
28787 |
6638 |
35425 |
2025-10-24 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.- Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| október |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
33984 |
7280 |
41264 |
2025-10-23 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.-Dr Király E. bankkártyás v. |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
848772 |
213139 |
1061911 |
2025-10-22 |
1148433VE1825_Áramdíj az:0005054/22_2025.09 hó |
|
| október |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
1386000 |
0 |
1386000 |
2025-10-22 |
2025-000072_Favágás-. gallyazás 2025.09 hó |
|
| október |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
53193 |
0 |
53193 |
2025-10-22 |
Tűzjelző távfelügyelet 2025.08. hó Boróka-, Galagonya Bölcsőde, Mesevár Óvoda |
|
| október |
Biotrans Kft |
24600 |
6642 |
31242 |
2025-10-22 |
Élelmiszerhulladék. sütőolaj megsemmisítési- és hordócseredíj 2025.09. hó Átm. ell. |
|
| október |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
2356620 |
636287 |
2992907 |
2025-10-22 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025.09. hó |
|
| október |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
-2356620 |
-636287 |
-2992907 |
2025-10-22 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025.09.hó mínuszos számla |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
109916 |
29677 |
139593 |
2025-10-22 |
Vízdíj 2025.08.26.-2025.09.16.-ig 50-50% ÁTM, INE ell. Községház u. 2. mérőóra: 300400 |
|
| október |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
38606 |
8324 |
46930 |
2025-10-22 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025. Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| október |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
98202 |
17675 |
115877 |
2025-10-22 |
Élelmiszer Átmeneti 2025.10.01.-10.31.-ig pékáru |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-10-21 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025. |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
341 |
92 |
433 |
2025-10-21 |
800201633191_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.07 hó Beniczky u 2 |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-10-21 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025/11. hó Kossuth Lajos u. 21 |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-10-21 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025/10. hó Luppa Vidor u. 10 |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-10-21 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025/10.hó Kossuth Lajos u. 23 |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-10-21 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025/11. hó Hősök tere 2 |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-10-21 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025/11.hó Luppa Vidor u. 10 |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-10-21 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025/11.hó Kossuth Lajos u. 38 |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-10-21 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025/11. hó Kossuth Lajos u. 23 |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9702 |
2620 |
12322 |
2025-10-21 |
107501594749_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.09.25-ig Vasvári P-u.6 |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
75265 |
20322 |
95587 |
2025-10-21 |
800201633139_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2024.02 hó |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
327 |
88 |
415 |
2025-10-21 |
800201633141_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 20254.03 hó |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
114297 |
30860 |
145157 |
2025-10-21 |
800201633142_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2024.04 hó |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
285142 |
76988 |
362130 |
2025-10-21 |
800201633136_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2023.11 és 12 hó |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
324 |
87 |
411 |
2025-10-21 |
800201633148_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2024.06 hó |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
326 |
88 |
414 |
2025-10-21 |
800201633150_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2024.06 hó |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
240197 |
64853 |
305050 |
2025-10-21 |
800201633138_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2024.01 hó |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
328 |
89 |
417 |
2025-10-21 |
800201633151_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2024.08 hó |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-10-21 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025/10.hó Kossuth Lajos u. 38 |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-10-21 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025/10. hó Templom tér 3 |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-10-21 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025/11. hó Templom tér 3 |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
324 |
87 |
411 |
2025-10-21 |
800201633145_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2024.05 hó |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
36332 |
9810 |
46142 |
2025-10-21 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj, Beniczky u. 2 - Sztornó számla
Sztornózott számla: 101125548658 |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
78170 |
21106 |
99276 |
2025-10-21 |
800201633134_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2023.10-11 hó |
|
| október |
One Magyarország Zrt. |
7381 |
369 |
7750 |
2025-10-21 |
ONE -Huszár utca 10242776- Internet 2025.10 hó |
|
| október |
City-Form 2000 Kft |
35000 |
9450 |
44450 |
2025-10-21 |
SZA03772/2025_Értékbecslői feladatok-Pomáz 637/5 hrsz. |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5117 |
1382 |
6499 |
2025-10-21 |
849500975345_Áramdíj az:0005054/22_2025.10hó Vasvári P.u.06. |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
330 |
89 |
419 |
2025-10-20 |
800201633183_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.03 hó Beniczky u 2 |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
78676 |
21243 |
99919 |
2025-10-20 |
800201633179_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.02 hó Beniczky u2 |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
253773 |
68519 |
322292 |
2025-10-20 |
800201633177_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.01 hó Beniczky u 2 |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-10-20 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025/10. hó Kossuth Lajos u. 21 |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
293795 |
79325 |
373120 |
2025-10-20 |
800201633172_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2024.11-12 hó Beniczky u 2 |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
10679 |
2883 |
13562 |
2025-10-20 |
800201633168_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2024.10-11 hó |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
57334 |
15480 |
72814 |
2025-10-20 |
800201633166_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2024.10 hó Beniczky u 2 |
|
| október |
Magyar Telekom NYRT. |
13697 |
2053 |
15750 |
2025-10-20 |
v.telefon, v. internet, 2025.10.01-10.31 védőnő |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-10-20 |
2025.10. hó RHD kapacitásdíj Ovi tornaterem/tornaszoba Beniczky u.2. |
|
| október |
Magyar Posta Zrt. |
467245 |
0 |
467245 |
2025-10-20 |
189153102_Szerződés - Posta ktg 2025.09.30-ig |
|
| október |
One Magyarország Zrt. |
12001 |
1099 |
13100 |
2025-10-20 |
2025/20455403_ONE Mo. 1000-FTTH előfizetés 10269406 (SZJ: 64.20.18.0.) |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-10-20 |
101127753354_Gázdíj: Luppa V.u.12.,
Fizetési azonosító: 5000379034 2025.11 hó |
|
| október |
Szabó Imre e.v. |
30000 |
0 |
30000 |
2025-10-20 |
Duguláselhárítás CsaGyejó 2025.09. hó |
|
| október |
Green Comp Szoftver Tanácsadó Kereskedelmi és Szolg. Bt. |
59472 |
16057 |
75529 |
2025-10-20 |
2025-000102_www.pomazingatlan.hu - üzemeltetés_2025.09 hó |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
437514 |
110009 |
547523 |
2025-10-20 |
Áramdíj: Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 0000690/22. - 2025. |
|
| október |
Magyar Posta Zrt. |
2260 |
0 |
2260 |
2025-10-20 |
Postaköltség 2025.: 1 db levél feladás - Gál Enikő bankkártyás v. |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
37552 |
10139 |
47691 |
2025-10-20 |
2025.10.01.-10.31.-ig évi RHD kapacitásdíj Mesevár Óvoda, Galagonya Bölcsőde Bölcsik |
|
| október |
One Magyarország Zrt. |
16797 |
2393 |
19190 |
2025-10-20 |
ONE: FIX IP, D FIX TEL. D FIX NET. D FIX TV 2025. - 50% Művház, 50% Könyvtár |
|
| október |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
51596 |
13931 |
65527 |
2025-10-20 |
16800/2025/702_Gyepmesteri szolgáltatás 2025.09 hó |
|
| október |
Yettel Zrt |
3197 |
449 |
3646 |
2025-10-20 |
Yettel Mobil telefon és internet 2025.09.19.-10.18.-ig Művház 20-2109555 Borbély Brigitta |
|
| október |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
2356620 |
636287 |
2992907 |
2025-10-20 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025.09.01.-09.30-ig 2534 adag (Átmeneti:533,INE:2001) |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
6279 |
1695 |
7974 |
2025-10-20 |
848502164167_Áramdíj az:0005054/22_2025.10.08-ig Beniczky u.46/1 |
|
| október |
ifj. Malárik Kft. Színpompa Festékház |
149009 |
40232 |
189241 |
2025-10-20 |
28870/2025_TLA/NEPI2024/1107505-anyagok és karbantartás |
|
| október |
Magyar Telekom NYRT. |
39117 |
1956 |
41073 |
2025-10-20 |
5371066772170095_Internet -Huszár u.13/C - Hősök tere 2_2025.10.31-ig |
|
| október |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
290191 |
78351 |
368542 |
2025-10-20 |
SM-2025/229_Fénymásoló karbantartás-üzemeltetés 2025.10.16-ig |
|
| október |
One Magyarország Zrt. |
7633 |
437 |
8070 |
2025-10-20 |
2025/20466553_ONE -Tas utca. 10326349 - Internet 2025.10 hó |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-10-20 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025/11. hó Jankovich Gyula u. 2 |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
342 |
92 |
434 |
2025-10-20 |
800201633194_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.08 hó Beniczky u.2 |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
331 |
89 |
420 |
2025-10-20 |
800201633194_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.06 hó Beniczky u 2 |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
332 |
90 |
422 |
2025-10-20 |
800201633186_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.05 hó Beniczky u 2 |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
115173 |
31097 |
146270 |
2025-10-20 |
800201633185_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.04 hó Beniczky u 2 |
|
| október |
Hungast Vital Kft. |
17877428 |
4826906 |
22704334 |
2025-10-19 |
450023525_Iskolai gyermekétkeztetés-közbeszerzés 2025.09 hó |
|
| október |
Yettel Zrt |
8319 |
1168 |
9487 |
2025-10-19 |
Yettel Mobil telefon és internet 2025.09.03.-2025.10.02.-ig Művház,Tájház |
|
| október |
Yettel Zrt |
6394 |
898 |
7292 |
2025-10-19 |
Yettel mobil telefon és internet 2025.029.19.-10.18.-ig 2 szám 20-373-7027 éd 20-373-9618 |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-10-19 |
2025. évi RHD kapacitásdíj Beniczky u. 11 - Mesevölgyi, 2025/11. hó |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
173173 |
46757 |
219930 |
2025-10-19 |
2024.11.09.-2025.09.30.GÁZ,RHD elsz. szla Napsugár Óvoda jJózsef A. u. 4. mérési pont: 39N11183898000H |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
115930 |
31301 |
147231 |
2025-10-19 |
2024.1107-2025.09.30. gázdíj, RHD elsz. szla. Hétszín Óvoda Jókai M. u. 2. mérési pont: 39N11117149900S, fogy.h. a: 328801 |
|
| október |
Magyar Posta Zrt. |
408490 |
0 |
408490 |
2025-10-19 |
189168053_Szerződés - Posta ktg 2025.10.14-ig |
|
| október |
Magyar Telekom NYRT. |
3515 |
949 |
4464 |
2025-10-19 |
TV 2025.09.01-09.30. INE, |
|
| október |
CORDEN INTERNATIONAL /Magyarország/ Kft. |
10560 |
0 |
10560 |
2025-10-18 |
Csákóné Fodor Ágnes üzemorvosi vizsgálat |
|
| október |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
62972 |
11334 |
74306 |
2025-10-18 |
Pékáruk szállítása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| október |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
-62796 |
-11304 |
-74100 |
2025-10-18 |
Pékáruk szállítása Bölcsődébe megrendelő alapján SZA01240/2025 stornója |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
967801 |
261306 |
1229107 |
2025-10-18 |
2024.11.27-2025.08.31. GÁZ-, RHD k.d. kül. , 2025.09.01.-09.30. tsz. GÁZ és RHD k.díj Boróka B. Templom tér 11. mérési pont: 39N110549834000W, fogy.h.a:328793 |
|
| október |
Magyar Posta Zrt. |
1835 |
0 |
1835 |
2025-10-18 |
Postai ktg 2025: levélfeladás, fiókbérlet 2025. n.év |
|
| október |
Magyar Posta Zrt. |
1835 |
0 |
1835 |
2025-10-17 |
Postai ktg 2025:1 db levélfeladás B,50 gr-ig Művház -Szentkláray Zs. bankkártyás v. |
|
| október |
Pilis Security Kft. |
-20400 |
-5508 |
-25908 |
2025-10-17 |
Távfelügyelet frekvenciadíj, ügyeleti díj, járőr kiszállás 2025. |
|
| október |
Pilis Security Kft. |
20400 |
5508 |
25908 |
2025-10-17 |
Boróka Bölcsőde ügyeleti díj, frekvencia díj 2025.IV.név. |
|
| október |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
62796 |
11304 |
74100 |
2025-10-17 |
Pékáruk szállítása Bölcsődébe megrendelő alapján 2025.09.11-09.20. |
|
| október |
Magyar Posta Zrt. |
1835 |
0 |
1835 |
2025-10-17 |
Postai ktg 2025: 1 db levélfeladás - Szentkláray Zs. bankkártyás v. |
|
| október |
Magyar Telekom NYRT. |
9510 |
2568 |
12078 |
2025-10-17 |
Vezetékes telefon Művház 2025.10.01.-10.31.(26)526019 Művház Iroda |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
252668 |
63427 |
316095 |
2025-10-17 |
Áramdíj 2025. 70 % Művház, 30% Könyvtár |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
37552 |
10139 |
47691 |
2025-10-17 |
2025.10. hó RHD kapacitásdíj Napsugár Óvoda, József A. u. 4. |
|
| október |
HÁDA-1 Kft. |
5339 |
1441 |
6780 |
2025-10-17 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Balogh Flóra_GYEJÓ |
|
| október |
Pepco Hungary Kft. |
3150 |
850 |
4000 |
2025-10-17 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Révészné L. Judit_GYEJÓ |
|
| október |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
639765 |
31988 |
671753 |
2025-10-17 |
Könyvtári állománygyarapítás KS-VK-74-2025 sz. al. 3M Ft-ig 214 db könyv 2025/27. csop. lelt. sz. 70805-71019. egyedi cím lelt. sz. állományba véve |
|
| október |
Tízpróba Magyarország Kft |
51969 |
14031 |
66000 |
2025-10-17 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Révészné L. Judit_GYEJÓ |
|
| október |
LPP Hungary Kft |
11874 |
3206 |
15080 |
2025-10-17 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Balogh Flóra_GYEJÓ |
|
| október |
Vaillant Saunier Duval Kft |
28347 |
7653 |
36000 |
2025-10-17 |
VU 656 Kazán javítása kiszállással 2 db Mesevölgyi Óvoda VKSZ/873/2013 sz. al. |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-10-17 |
2025. évi RHD kapacitásdíj Jókai Mór u. 2 - Hétszínvirág, 2025/11. hó |
|
| október |
Raabe Klett Okatás Tanácsadó és Kiadó Kft. |
11406 |
570 |
11976 |
2025-10-16 |
Óvodavezetési ismeretek 144. kiegészítő kötet Óvodáknak |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
59342 |
16022 |
75364 |
2025-10-16 |
Vízdíj 2025.09.12.-10.15. Mesedombi Óvoda Beniczky u. 84. |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
90551 |
24449 |
115000 |
2025-10-16 |
Gázdíj, RHD kapacitásdíj 2025.11.01-11.30. Művház 70%, Könyvtár 30% |
|
| október |
HELIT Kft. |
206841 |
35501 |
242342 |
2025-10-16 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| október |
HELIT Kft. |
-214979 |
-33036 |
-248015 |
2025-10-16 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| október |
Magyar Telekom NYRT. |
28267 |
5461 |
33728 |
2025-10-16 |
Vezetékes telefon és internet 2025.09.12-10.31. |
|
| október |
Pilis Security Kft. |
14400 |
3888 |
18288 |
2025-10-16 |
Galagonya Bölcsőde ügyeleti díj, frekvencia díj 2025. IV. név. |
|
| október |
Pilis Security Kft. |
-8000 |
-2160 |
-10160 |
2025-10-16 |
Távfelügyelet frekvenciadíj, ügyeleti díj, járőr kiszállás 2025. |
|
| október |
HELIT Kft. |
214979 |
33036 |
248015 |
2025-10-16 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| október |
Auchan Magyarország KFT |
81148 |
17334 |
98482 |
2025-10-16 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| október |
CORNUTO KFT |
183877 |
16123 |
200000 |
2025-10-16 |
OB2025/016167E_előlegszla_Karácsonyi vacsora |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
447713 |
120883 |
568596 |
2025-10-15 |
2024.11.09-2025.08.09.30.gázdíj, RHD k.díj kül. Mesevár Óvoda, 2025.09.01.-09.30-ig tsz.ott gázdíj, RHD k.díj Galagonya Bölcsőde P, Béke u. 9. Mérési pont: 39N1126594720005, , fogy.h.a:196478 |
|
| október |
HELIT Kft. |
209038 |
40734 |
249772 |
2025-10-15 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| október |
HELIT Kft. |
147495 |
18003 |
165498 |
2025-10-15 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| október |
HELIT Kft. |
194780 |
41165 |
235945 |
2025-10-15 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| október |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
-56074 |
-10093 |
-66167 |
2025-10-15 |
Pékáruk szállítása Bölcsődébe megrendelő alapjánSZA01186/2025 stornója |
|
| október |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
34596 |
9341 |
43937 |
2025-10-15 |
Fénymásoló karbantartás üzemeltetés 2025.09.18.-10 ÁTM, INE, CSAGYEJÓ |
|
| október |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
56074 |
10093 |
66167 |
2025-10-15 |
Pékáruk szállítása Bölcsődébe megrendelő alapján 2025.09.01-09.10. |
|
| október |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
-40511 |
-7293 |
-47804 |
2025-10-15 |
Pékáruk szállítása Bölcsődébe megrendelő alapjánSZA01149/2025 stornója |
|
| október |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
31612 |
5690 |
37302 |
2025-10-15 |
Pékáruk szállítása Bölcsődébe megrendelő alapján 2025.09.21-09.30. |
|
| október |
Culligan Hungary Kft. |
41792 |
11284 |
53076 |
2025-10-15 |
225230228_Culligan víz 2025.10 hó |
|
| október |
Vofa Kft |
137412 |
37104 |
174516 |
2025-10-15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése megrendelő alapján 2025. Javított számla (adószám) |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
37552 |
10139 |
47691 |
2025-10-15 |
2025. évi RHD kapacitásdíj Béke u. 9 - Galagonya és Mesevár, 2025/11. hó |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
37552 |
10139 |
47691 |
2025-10-15 |
2025. évi RHD kapacitásdíj Templom tér 11 - Boróka bölcsőde 2025/11. hó - továbbsz. |
|
| október |
Váci Tankerületi Központ |
20842 |
5627 |
26469 |
2025-10-15 |
9590050936_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint |
|
| október |
Novákné Szarka Zsuzsanna Gabriella e.v. |
123970 |
0 |
123970 |
2025-10-15 |
Senior Tánc (szabadős tánc) 20525.09. hó 09.,11.,16.,18.,23.,25.,30 7 db SZE/60/2025 MSz. al. csütörtöki napokon 10:00_11:30-ig Színházterem |
|
| október |
Nagy Józsefné |
34000 |
0 |
34000 |
2025-10-15 |
N-2025-67_Takarítási szerződés - Kossuth L.u.21._2025.09 hó |
|
| október |
Lion-Clean Kft. |
602855 |
162771 |
765626 |
2025-10-15 |
E-LNCLN-2025-176_955.57 m2 alapján Polg.Hiv. 2025.09 hó |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-10-15 |
2025.10. hó RHD kapacitásdíj Hétszínvirág Óvoda, Jókai Mór u. 2. |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-10-15 |
2025.10. hó RHD kapacitásdíj Mesevölgyi Óvoda, Beniczky u. 11. |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
19268 |
5202 |
24470 |
2025-10-15 |
Gázdíj, RHD kapacitásdíj 2025.09.01.-09.30. hóMűvház 70%, Könyvtár 30% |
|
| október |
Magyar Főépítészek - Országos Főépítészi Kollégium - Egyesület |
0 |
0 |
0 |
2025-10-15 |
MGYR-2025-112 végszámla_Főépítészi Konferencia 2025.08.26_Balázs Adrienn |
|
| október |
Raabe Klett Okatás Tanácsadó és Kiadó Kft. |
12101 |
605 |
12706 |
2025-10-15 |
Joggyakorlat 14. kiegészítő kötet Óvodák részére |
|
| október |
SZIMBIÓZIS MULTIMÉDIA Bt. |
198923 |
53709 |
252632 |
2025-10-14 |
Író- irodaszerek. áruk 2025. : golyóstoll, gyűrűsmappa, boríték stb. 100% Művház |
|
| október |
István Király Gyógyszertár Bt. |
54926 |
3352 |
58278 |
2025-10-14 |
gyógyszerek, egyéb üzemeltetési anyag: vizeletes pohár tetővel Átmeneti ell-ba |
|
| október |
Globus Trans Kft |
133413 |
36022 |
169435 |
2025-10-14 |
Kerítés karbantartási anyag Mesevölgyi Óvoda- Bojer Mónika bankkártyás v. |
|
| október |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
59019 |
2951 |
61970 |
2025-10-14 |
Könyvtári állománygyarapítás KS-VK-74-2025 sz. al. 3M Ft-ig 18 db könyv 2025/28. csop. 71020-71038 egyedi cím alatt lelt. állományba vonva. |
|
| október |
Sound Dubbing Kft. |
100000 |
27000 |
127000 |
2025-10-14 |
"Méltó légy Hozzá, kiérted halt, érted élt! " október 23.-i ünnepi műsor SZE/219/2025 Megbízási Sz. al. 2025.10.23. 10:00-10:25-ig |
|
| október |
JYSK KFT |
19685 |
5315 |
25000 |
2025-10-14 |
1 db polc POLC VANDBORG 5 POLC INE ell-Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| október |
Lamron's Kft. |
43600 |
0 |
43600 |
2025-10-14 |
SBASA5457947_mohakoszorú és csokor okt.23-i ünnepségre |
|
| október |
Lamron's Kft. |
65650 |
0 |
65650 |
2025-10-14 |
SBASA5457946_koszorú ünnepségre |
|
| október |
Verlag Dashöfer Kft. |
80200 |
21654 |
101854 |
2025-10-14 |
3321751_Szabályzat Gyűjtemény Államháztartás |
|
| október |
NAPHOLD-2006 KFT |
30200 |
8154 |
38354 |
2025-10-14 |
NH344/2025_USB Genius KM-160+Mouse BK 2025.10.10. |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-10-14 |
2025. évi gázdíj, RHD kapacitásdíj Beniczky utca 2, 2025/11. hó |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
37552 |
10139 |
47691 |
2025-10-14 |
2025.10.01-10.31.-ig tsz-ott RHD kapacitásdíj Boróka Bölcsőde Templom tér 11. |
|
| október |
QuantumPRO Magyarország Kft. |
392598 |
106002 |
498600 |
2025-10-13 |
70941_A4-es másolópapír 300 csomag |
|
| október |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
396000 |
106920 |
502920 |
2025-10-13 |
Utcaseprő gép üzemeltetése 2025/9. hó |
|
| október |
NOVA-TOX PROFI KFT. |
25000 |
6750 |
31750 |
2025-10-13 |
Kártevőirtás Óvodákban 2025: Hétszínvirág Óvoda csoportszobájában 10.16.-án rágcsálóírtás |
|
| október |
Tóth-Horváth Renáta e.v. |
70000 |
0 |
70000 |
2025-10-13 |
SNI-s és BTM-es gyerm. fejlesztése 2025.10. hó 10 db fejlesztés |
|
| október |
Faur Kálmán e.v. |
20900 |
0 |
20900 |
2025-10-13 |
Rendszerfelügyelet 2025.10.hó |
|
| október |
Revo Union Kft |
356000 |
96120 |
452120 |
2025-10-13 |
RevoCup és Cupler legyártása megrendelők alapján |
|
| október |
Paksi Gréti Cigány Egyesület |
1695000 |
0 |
1695000 |
2025-10-13 |
PAKS-2025-4_Dera-patak medre+egyéb terület kaszálása |
|
| október |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
46314 |
8337 |
54651 |
2025-10-13 |
Pékáruk szállítása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| október |
HELIT Kft. |
-194780 |
-41165 |
-235945 |
2025-10-13 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| október |
HELIT Kft. |
166196 |
34445 |
200641 |
2025-10-13 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
166067 |
44838 |
210905 |
2025-10-13 |
Vízdíj 2025.09.13.-10.15.-ig Mesevár Tagóvoda Béke u. 9. mérő: 172098150, felh. h. sz.:0020156748 |
|
| október |
SEPORSEKOSZ 24 KFT |
10157 |
2742 |
12899 |
2025-10-13 |
Karbantartási anyagok Mesevölgyi Óvoda felújításához ( WC ülőke, csapgomb,csavarok, csövek)- Bojer M. bankkártyás v. |
|
| október |
MD Rental Rendezvénytechnikai Kft. |
405000 |
109350 |
514350 |
2025-10-13 |
Hang-. fény-. videotechnikai üzemeltetés 2025. év 10.hó SZE/2/2025 Megbízási Sz. al. |
|
| október |
HELIT Kft. |
-96076 |
-13196 |
-109272 |
2025-10-13 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| október |
HELIT Kft. |
96076 |
13196 |
109272 |
2025-10-13 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| október |
HELIT Kft. |
-122486 |
-26207 |
-148693 |
2025-10-13 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| október |
Pomázi Hétszínvirág Óvoda |
2624 |
497 |
3121 |
2025-10-12 |
Továbbszámlázott telefon és internet |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
76387 |
20624 |
97011 |
2025-10-12 |
2025. Víz és csatornadíjGalagonya Bölcsőde 2025.09.13-10.15. |
|
| október |
Yettel Zrt |
82858 |
14637 |
97495 |
2025-10-11 |
100339137106_Yettel Mo.Zrt - 2025.10.18-ig |
|
| október |
Pilis Security Kft. |
-8000 |
-2160 |
-10160 |
2025-10-11 |
Távfelügyelet frekvenciadíj, ügyeleti díj, járőr kiszállás 2025. |
|
| október |
Pilis Security Kft. |
8000 |
2160 |
10160 |
2025-10-11 |
Távfelügyelet frekvenciadíj, ügyeleti díj, járőr kiszállás 2025. |
|
| október |
Vofa Kft |
73479 |
19839 |
93318 |
2025-10-11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése megrendelő alapján 2025. |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
86702 |
23410 |
110112 |
2025-10-11 |
2025. Víz és csatornadíj Boróka Bölcsőde 2025.09.12-10.15. |
|
| október |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
449010 |
121233 |
570243 |
2025-10-11 |
18435/2025/702_Úttisztításból származó hulladék szállítás 2025.04-2025.09 hóig |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-10-10 |
RHD díj 2025.10.01.-10.31. INE ell. Községház u. 2 |
|
| október |
One Magyarország Zrt. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-10-10 |
2025. ONE internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Mesedombi-, Napsugár- , Mesevölgyi Ovik; Boróka Bölcsi |
|
| október |
LPP Hungary Kft |
90366 |
24399 |
114765 |
2025-10-10 |
Munkaruha beszerzés 2025. póló, blúz, nadrág, kardigán, kabát |
|
| október |
Dr. Hosszú Károly |
20000 |
0 |
20000 |
2025-10-10 |
Jogi, ügyvédi szolgáltatás - Integrált kockázatk., belső k. 2025.09.01-09.30. |
|
| október |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
60326 |
10859 |
71185 |
2025-10-10 |
Pékáruk szállítása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| október |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
33372 |
9010 |
42382 |
2025-10-10 |
Hulladékszállítás 2024.IV. név -2025.III. név 50% Művház, 50% Könyvtár |
|
| október |
Yettel Zrt |
22184 |
3116 |
25300 |
2025-10-10 |
Yettel m.telefon és m.internet 2025.09.09.-10.08.-ig Óvodák+Bojer Mónika, és tsz-ott mobil telefon és mobil internet Bölcsődék |
|
| október |
Pilis Security Kft. |
12000 |
3240 |
15240 |
2025-10-10 |
Ügyeleti-, frekvencia, kiszállás díja 2025.év: 6 db járőr kiszállás |
|
| október |
Tiheametsa Kft. |
30819 |
8321 |
39140 |
2025-10-10 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Szilágyiné Péter Nikolett_ÁTM |
|
| október |
DEICHMANN Cipőkereskedelmi Kft |
7866 |
2124 |
9990 |
2025-10-10 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Kohányi Miklósné_INE |
|
| október |
Oviland Kft. |
412201 |
111294 |
523495 |
2025-10-10 |
Foglakoztatáshoz szüks. eszközök 2025. Hétszínvirág Óvoda |
|
| október |
Oviland Kft. |
137884 |
37229 |
175113 |
2025-10-10 |
Foglakoztatáshoz szüks. eszközök 2025. Mesedombi Óvoda |
|
| október |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
2357 |
637 |
2994 |
2025-10-10 |
Popcorn Halloween programon résztvevőknek -Szentkláray Zs. bankkártyás v. |
|
| október |
LPP Hungary Kft |
78791 |
21274 |
100065 |
2025-10-10 |
Munkaruha beszerzés 2025. blúz, nadrág, póló, ruha, kardigán, kabát |
|
| október |
Chefs UNIFORM Kft |
76394 |
20626 |
97020 |
2025-10-10 |
Munkaruha beszerzés 2025. cipő, papucs, nadrág, póló |
|
| október |
Lamron's Kft. |
16000 |
0 |
16000 |
2025-10-10 |
SBASA5457945_sírcsokor |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
138576 |
37065 |
175641 |
2025-10-10 |
RD001/20250930/200280588951 fizetési felszólítás 4010741263 vízdíj elmaradás + kártérítési díj 2025.08.19.-től 50-50% Átm, INE ell. Községház u. 2. |
|
| október |
Góber József e.v. |
162704 |
0 |
162704 |
2025-10-10 |
ÁTM Krízis szoba festése anyagdíjjal |
|
| október |
B-Angel Kft |
108000 |
29160 |
137160 |
2025-10-10 |
2025-SZB/000537_Tűzjelző modem átadása, cseréje megrendelés szerint |
|
| október |
Váci Tankerületi Központ |
22980 |
6205 |
29185 |
2025-10-10 |
9590050940_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint |
|
| október |
One Magyarország Zrt. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-10-10 |
Boróka internet 2025.10.01.-10.31. |
|
| október |
Primark Üzletek Kft. |
5827 |
1573 |
7400 |
2025-10-10 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_dr. Király Eszter_INE |
|
| október |
Oviland Kft. |
215953 |
58307 |
274260 |
2025-10-10 |
Foglakoztatáshoz szüks. eszközök 2025. Mesevár Óvoda |
|
| október |
Oviland Kft. |
137298 |
37070 |
174368 |
2025-10-10 |
Foglakoztatáshoz szüks. eszközök 2025. Napsugár Óvoda |
|
| október |
Oviland Kft. |
135383 |
36554 |
171937 |
2025-10-10 |
Foglakoztatáshoz szüks. eszközök 2025. Mesevölgyi Óvoda |
|
| október |
Váci Tankerületi Központ |
106348 |
28714 |
135062 |
2025-10-10 |
9590050952_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint |
|
| október |
Derra-Láng Kft |
35500 |
9585 |
45085 |
2025-10-10 |
kazán karbantartás kiszállással CSAGYEJÓ 86060 SZ. Munkalap alapján |
|
| október |
Szabifer-Ker Kft. |
65231 |
17613 |
82844 |
2025-10-10 |
Halloweeni program: 278 kg tök - Nyári D. bankkártyás v. |
|
| október |
Magyar Posta Zrt. |
390 |
0 |
390 |
2025-10-10 |
Postai ktg 2025:1 DB levélfeladás-Szentkláray Zsófia bankkártyás v. |
|
| október |
SZKKI Data Kft |
900000 |
243000 |
1143000 |
2025-10-10 |
SZA00991/2025_Számviteli szaktanácsadás 2025.10 hó |
|
| október |
PERFECTVILL KFT. |
787402 |
212598 |
1000000 |
2025-10-10 |
2025-000048_Adócsoport épületénél -többletfogyasztási igény |
|
| október |
Csapiczki Ildikó |
93750 |
0 |
93750 |
2025-10-10 |
SNI-s és BTM-es gyerm. fejlesztése 2025/10.hó 15db x 6250 Ft/óra fejlesztő óra |
|
| október |
Gesztenyevirág EÜ.és Szolg. BT. |
200000 |
0 |
200000 |
2025-10-09 |
GSZTV-2025-69_2025.08-09 hó foglalkozás-egészségügy |
|
| október |
Elmű Hálózati Kft. |
192946 |
52095 |
245041 |
2025-10-09 |
2025 oszlopbérlet |
|
| október |
Jager és Társa Bt. |
7874 |
2126 |
10000 |
2025-10-09 |
Koszorú 10.06. napi ünnepi műsorhoz |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
234614 |
58886 |
293500 |
2025-10-09 |
Áramdíj 2025.09.01.-09.30-ig ÁTM, INE, CsaGyejó ell. |
|
| október |
Pilis Security Kft. |
-14400 |
-3888 |
-18288 |
2025-10-09 |
Távfelügyelet frekvenciadíj, ügyeleti díj, járőr kiszállás 2025. |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-10-09 |
RHD díj 2025.11.01.-11.30.-ig CsaGyejó Kossuth L. u. 21. |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-10-09 |
RHD díj 2025.11.01.-11.30. ÁTM ell. |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
52753 |
14243 |
66996 |
2025-10-09 |
Vízdíj 2025.09.16.-10.15.-ig Napsugár Tagóvoda József A. u. 4. mérő: 10571835, felh. h. sz: 0020160045 |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
37552 |
10139 |
47691 |
2025-10-09 |
2025. évi RHD kapacitásdíj József Attila u. 2 - Napsugár, 2025/11. hó |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-10-09 |
2025. évi RHD kapacitásdíj Beniczky u. 84 - Mesedombi, 2025/11. hó |
|
| október |
Takko Fashion Kft |
14197 |
3833 |
18030 |
2025-10-09 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Benczik Orsolya_Gyejó |
|
| október |
Lamron's Kft. |
20750 |
0 |
20750 |
2025-10-09 |
SBASA5457944_Lamron*s_mécses és koszorú |
|
| október |
Hungast Vital Kft. |
174090 |
47004 |
221094 |
2025-10-09 |
450023523_Iskolai gyermekétkeztetés-közbeszerzés 2025.09 hó |
|
| október |
Auchan Magyarország KFT |
64013 |
16001 |
80014 |
2025-10-09 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-10-09 |
RHD díj 2025.11.01.-11.30. INE ell. Községház u. 2 |
|
| október |
Zoltán Sándor Kft. |
27551 |
7439 |
34990 |
2025-10-09 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Leidinger Gáborné_ÁTM |
|
| október |
Bau-Bon Kft. |
20118 |
5432 |
25550 |
2025-10-09 |
Karbantartó anyag:Fali mosogató csaptelep ÁTM ell-ba -Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-10-09 |
RHD díj 2025.10.01.-10.31. ÁTM ell Községház u. 2 |
|
| október |
Indepack Magyarország Kft. |
17136 |
4628 |
21764 |
2025-10-09 |
Svédtál, svédtál tető, lábzsák INE ell-ba - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| október |
Sina-Vill Kft |
12157 |
3283 |
15440 |
2025-10-09 |
LED izzók, fénycsövek ÁTM ell-ba - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| október |
SOLAMEN Oktató és Humán Szolgáltató Bt. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-10-09 |
Iró-olvasó találkozó: Edukációs beszélgetés SZE/196/2025 Megbízási sz. al. 2025.10.07.-én és 21.-én 17:30-19:00-ig olva2025.10.27 |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
9974 |
2342 |
12316 |
2025-10-09 |
Fizetési felszólítás: DMRV 4062175354 vízdíj szla, kártérítés 2025.09.01.-től elmaradt szlafizetés miatt CsaGyejó |
|
| október |
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
4455 |
1121 |
5576 |
2025-10-09 |
Továbbszámlázott Áramdíj 2025.09.01-09.30.-ig Beniczky u. 2. Ovi tornaszoba KS-Onkormanyzat-2025/1146 és MVM Next Zrt118433VE1825 szlak al. |
|
| október |
Auchan Magyarország KFT |
50145 |
11773 |
61918 |
2025-10-09 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján 2025.10.27. Kunné Kelemen Kriszta bankkártyás |
|
| október |
DEICHMANN Cipőkereskedelmi Kft |
282850 |
76370 |
359220 |
2025-10-09 |
Munkaruha beszerzés 2025. cipők |
|
| október |
LPP Hungary Kft |
122528 |
33082 |
155610 |
2025-10-09 |
Munkaruha beszerzés 2025. blúz, kabát, kardigán, póló, ruha, nadrág |
|
| október |
Magyar Telekom NYRT. |
66621 |
8772 |
75393 |
2025-10-09 |
v.telefon, v. internet, TV 2025.10.01.-10.31.-ig ÁTM, INE, CSAGYEJÓ, védőnő |
|
| október |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
547344 |
147783 |
695127 |
2025-10-08 |
324359565_Hulladékszállítás 2025.III.NÉV |
|
| október |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
7423 |
2004 |
9427 |
2025-10-08 |
324373469_Hulladékszállítás 2025.III.NÉV |
|
| október |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
412251 |
111308 |
523559 |
2025-10-08 |
630902929_Hulladékszállítás 2025.III.NÉV |
|
| október |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
40511 |
7293 |
47804 |
2025-10-08 |
Pékáruk szállítása Bölcsődébe megrendelő alapján 2025.08.21-08.31. |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
39582 |
10687 |
50269 |
2025-10-08 |
Vízdíj 2025.09.12.-10.15.-ig Mesevölgyi Tagóvoda Beniczky u. 11. mérő: 23077371, felh. h. sz: 0020176983 |
|
| október |
Yettel Zrt |
44950 |
6502 |
51452 |
2025-10-08 |
Yettel mobil telefon és internet 2025.09.09.-2025.10.08. Védőnők, INE-, ÁTm, CSAGYEJÓ, JHSNY ell. , DR. KIRÁLY ESZTER |
|
| október |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
47294 |
12769 |
60063 |
2025-10-08 |
Hulladékgazdálkodási közszolg 2025.07.01.-09.30.-ig Mesevölgyi Óvoda Beniczky u. 11. |
|
| október |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
8346 |
2253 |
10599 |
2025-10-08 |
Hulladékgazdálkodási közszolg 2025.09.01.09.30.-ig Mesedombi Óvoda Beniczky u. 84. |
|
| október |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
33372 |
9010 |
42382 |
2025-10-08 |
Hulladékgazdálkodási közszolg 2025.07.01.-09.30. Napsugár Óvoda József A u. 2. |
|
| október |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
104223 |
28140 |
132363 |
2025-10-08 |
Hulladékgazdálkodási közszolg 2025.07.01.-09.30. Hétszínvirág Óvoda Jókai M. u. 2. |
|
| október |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
38940 |
10514 |
49454 |
2025-10-08 |
Hulladékgazdálkodási közszolg 2025.07.01.-08.31.-ig Boróka Bölcsőde Templom tér 11. |
|
| október |
Boróka-Virág '96 Bt. |
70000 |
0 |
70000 |
2025-10-08 |
Élőszavas mesemondás SZE/195/2025 MSz. al. 2025.10.08. 10:00-12:00-ig |
|
| október |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
41720 |
11264 |
52984 |
2025-10-08 |
Hulladékgazdálkodási közszolg 2025.07.01.-09.30-ig Mesevár Óvoda Béke u. 9. |
|
| október |
Gasztronagyker Kft. |
576962 |
155777 |
732739 |
2025-10-08 |
Konyhai fogyóeszközök pótlása 423/2025 Megrendelő al. |
|
| október |
NAPHOLD-2006 KFT |
15800 |
4266 |
20066 |
2025-10-08 |
2 db Windows 11 Pro + Office 2024 szoftvercsomag Hétszínvirág Óvoda r. 424/2025 Megrendelő al. |
|
| október |
Gasztronagyker Kft. |
576962 |
155777 |
732739 |
2025-10-08 |
Konyhai fogyóeszközök pótlása 423/2025 Megrendelő al. |
|
| október |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
127887 |
34530 |
162417 |
2025-10-08 |
50% Művház, 50% Könyvtár - Fénymásoló karbantartása. üzemeltetése. bérlés 2025.08.14-10.01.-ig |
|
| október |
Takko Fashion Kft |
10969 |
2961 |
13930 |
2025-10-08 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Galyasi-Szécsi Alexandra_HSNY |
|
| október |
TEDi Árukereskedelmi Kft. |
14173 |
3827 |
18000 |
2025-10-08 |
Kisméretu tárolók 3 DB CsaGyejó ell-ba |
|
| október |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
2577 |
696 |
3273 |
2025-10-08 |
patentgomb 3 W5 regenerálósó mosogatógéphez 50-50% ÁTM, INE ell. |
|
| október |
Csillag Marianna Luca |
175000 |
0 |
175000 |
2025-10-08 |
Anyatejes napra 50 db karkötő |
|
| október |
Wix.com Ltd |
5967 |
1611 |
7578 |
2025-10-08 |
1201553299_Wix.com Ltd_helyi értéktár 2025.10.hó |
|
| október |
Szabó Imre e.v. |
190000 |
0 |
190000 |
2025-10-08 |
Duguláselhárítás szerződés szerinti |
|
| október |
Szökő János e.v. |
12712 |
2288 |
15000 |
2025-10-08 |
Anyatejes napra 3 kg pogácsa VÉDŐNŐ - Garai Péterné bankkártyás v. |
|
| október |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
7295 |
1970 |
9265 |
2025-10-08 |
4 deb hosszabbító CSAGYEJÓ ell-ba - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| október |
Szabifer-Ker Kft. |
6847 |
1848 |
8695 |
2025-10-08 |
Őszi dekoráció Nyári Darinka 2025.10.10. bankkártyás |
|
| október |
Csapiczki Ildikó |
112500 |
0 |
112500 |
2025-10-08 |
SNI-s és BTM-es gyerm. fejlesztése 2025/ 09.hó 18db fejlesztő óra |
|
| október |
Aquacomplex Kft. |
450000 |
121500 |
571500 |
2025-10-08 |
Alcsevica terület VKT-hoz szükséges szennyvíz tervek tervellenőrzési és felülvizsgálati feladatok |
|
| október |
VAS-ACEL Kft. |
42413 |
0 |
42413 |
2025-10-08 |
VA2210/2025_vasacél Boldogasszony kapuhoz (bankkártyával fizetve) |
|
| október |
Sina-Vill Kft |
1488 |
402 |
1890 |
2025-10-08 |
Tájház villanykörte vásárlás Reményi Erzsébet 2025.10.08. bankkártyás |
|
| október |
Neteducatio Kft. |
17142 |
858 |
18000 |
2025-10-08 |
Szakmai könyvek vásárlása 2025. |
|
| október |
Beverest Music Kft. |
1700000 |
85000 |
1785000 |
2025-10-08 |
Pomáz napon Irigy Hónaljmirigy koncert 2025.09.20. 20:30-21.30 szabadtéri színpad SZE/90/2025 Megbízási Sz. al. |
|
| október |
NAPHOLD-2006 KFT |
7800 |
2106 |
9906 |
2025-10-08 |
Mesedombi Óvodának 2 db Samsung MLT-D116L fekete toner |
|
| október |
Auchan Magyarország KFT |
96214 |
23121 |
119335 |
2025-10-08 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
90551 |
24449 |
115000 |
2025-10-08 |
Gázdíj, RHD kapacitásdíj 2025.10.01-10.31. Művház 70%, Könyvtár 30% |
|
| október |
BOLA 95 Kft. |
1008380 |
272263 |
1280643 |
2025-10-08 |
B2025/00353_Liliom utca kiegészítő munkálatai IV. - Rézsűmagasítás, földmunka, korlát osztóvas építés |
|
| október |
NAPHOLD-2006 KFT |
294580 |
79537 |
374117 |
2025-10-08 |
Informatikai eszközök beszerzése, felújítása |
|
| október |
NAPHOLD-2006 KFT |
49980 |
13495 |
63475 |
2025-10-08 |
Informatikai eszközök beszerzése, felújítása |
|
| október |
FRIKO Consulting Kft |
249990 |
0 |
249990 |
2025-10-08 |
FR-2159/2025_Lenovo ThinkPad T14 Gen3 1 db - Sebő János |
|
| október |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
5392 |
1456 |
6848 |
2025-10-08 |
Edénybérleti díj 2025.10.01.-10.31.-ig Hétszínvirág Óvoda, Jókai Mór u. 2. |
|
| október |
Hungast Vital Kft. |
9242933 |
2495592 |
11738525 |
2025-10-08 |
Óvodák vásárolt élelmiszer 2025.09.01-09.30. |
|
| október |
Sopia-Net Kommunikációs és Tanácsadó Kft |
117600 |
31752 |
149352 |
2025-10-08 |
Mesevár Ovi tűzjelző rendszer karbantartás 2025.év IV. név |
|
| október |
Balatoni Farkas Bence e.v. |
160000 |
0 |
160000 |
2025-10-08 |
BFB / 2025-000024_Szent István park röplabda pálya területrendezése |
|
| október |
Magyar Főépítészek - Országos Főépítészi Kollégium - Egyesület |
0 |
0 |
0 |
2025-10-08 |
MGYR-2025-112 végszámla_Főépítészi Konferencia 2025.08.26_Balázs Adrienn |
|
| október |
Pc Aréna Kft |
-47796 |
-12905 |
-60701 |
2025-10-08 |
25007273X100001_Dell P2419H 14 db monitor- hibás monitor cseréje miatt |
|
| október |
Pc Aréna Kft |
47796 |
12905 |
60701 |
2025-10-08 |
25007340X100001_Dell P2419H 14 db monitor_új monitor csere után |
|
| október |
Gundy Kristóf György ev. |
150000 |
0 |
150000 |
2025-10-08 |
gyakorlati központú pedagógus képzés 2 fő 2025.10.18.-i szakmai napon |
|
| október |
Magyar Posta Zrt. |
1835 |
0 |
1835 |
2025-10-08 |
Postai ktg 2025: levélfeladás 2025.10.08. Szentkláray Zsófia bankkártyás v. |
|
| október |
Pharma Press Kft. |
406510 |
20326 |
426836 |
2025-10-08 |
25/1052_Pomázi Polgár c. újság nyomdai munkálat 2025.10 hó |
|
| október |
Szökő János e.v. |
27966 |
5034 |
33000 |
2025-10-08 |
A23473842/0217/00001_Diákönkormányzat alakuló ülésére |
|
| október |
Színpompa festékház |
2638 |
712 |
3350 |
2025-10-08 |
28390/2025_rozsdaátalakító+ecset |
|
| október |
Dr. Hosszú Károly |
20000 |
0 |
20000 |
2025-10-08 |
Jogi, ügyvédi szolgáltatás - adatvédelmi tisztviselői feladatok 2025.09.01-09.30. |
|
| október |
BELITEL Szolgáltató Betéti Társaság |
80000 |
21600 |
101600 |
2025-10-08 |
BEL00268/2025_PMHK kazánok karbantartása 2025. |
|
| október |
Global Copy Kft |
17716 |
4784 |
22500 |
2025-10-08 |
V2502152_Global Copy-tervrajz csannelés_Sebő János bankkártya |
|
| október |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
9900 |
2673 |
12573 |
2025-10-07 |
Tűzcsap, tömlő sugárcső ellenőrzése, karbantartása |
|
| október |
E-Szoft Team Kft. |
239700 |
64719 |
304419 |
2025-10-07 |
Étkezési modul adatkarbantartás 2025. negyedik negyedév |
|
| október |
Inter-Roda Kft |
100000 |
27000 |
127000 |
2025-10-07 |
Közlekedési, forgalomszabályozási kérdésekben tervezői tanácsadás, helyszíni bejárásokon való részvétel 2025/9. hó |
|
| október |
Generali Biztosító Zrt. |
11795 |
0 |
11795 |
2025-10-07 |
202584639533_KGFB 2025.09.18-2026.06.29-ig_YKM369 YMJS0015VKF600142 A00 |
|
| október |
Komplex Közbeszerzési Kft. |
240000 |
64800 |
304800 |
2025-10-07 |
Közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása 2025/9. hó |
|
| október |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
35462 |
0 |
35462 |
2025-10-07 |
Tűzjelző távfelügyelet |
|
| október |
KIK Textil és Non-Food KFT |
3386 |
914 |
4300 |
2025-10-07 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak Szatmári Annamária_HSNY |
|
| október |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
17731 |
0 |
17731 |
2025-10-07 |
Tűzjelző távfelügyelet 2025/09. hó Mesevár Óvoda Béke út 9. |
|
| október |
One Magyarország Zrt. |
4394 |
1186 |
5580 |
2025-10-07 |
ONE - TV előfizetés - ÁTM 2025.10. hó |
|
| október |
Iker és Társa Kft. |
26872 |
7256 |
34128 |
2025-10-07 |
Tisztítószer vásárlás Mesevár Óvoda 419/2025 Megrendelő al. |
|
| október |
E-Szoft Team Kft. |
45000 |
12150 |
57150 |
2025-10-07 |
E-KATA support díj 2025. negyedik negyedév |
|
| október |
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. |
7437 |
2008 |
9445 |
2025-10-07 |
5 db Ferrero Rocher a 10.06.-i ünnepen fellépő gyerekeknek |
|
| október |
Halmai Róbert e.v. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-10-07 |
KÖZÖS-2025-45_Szakértői tevékenység 2025.10.08. |
|
| október |
INTERWORK Kft. |
496320 |
0 |
496320 |
2025-10-07 |
NTRWR-2025-629_Temetés közköltségen Dr. Juhár János díszpolgár |
|
| október |
Iker és Társa Kft. |
159520 |
43074 |
202594 |
2025-10-07 |
Tisztítószer Napsugár Óvoda 420/2025 Megrendelő al. |
|
| október |
Vofa Kft |
-137412 |
-37104 |
-174516 |
2025-10-07 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése megrendelő alapján 2025. E-DEPO-2025-36765 sztornó számlája |
|
| október |
Hat Alma Családi Életmódműhely Kft. |
1000000 |
0 |
1000000 |
2025-10-07 |
1. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátás 2025/9. hó |
|
| október |
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat |
68000 |
0 |
68000 |
2025-10-07 |
V80105-01200_Temetés közköltségen Magyar Istvánné |
|
| október |
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. |
1350000 |
364500 |
1714500 |
2025-10-07 |
PMZ-2025-436_Műsorgyártás, riport, interjú, portré, hírek 2025.08 hó |
|
| október |
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat |
279993 |
0 |
279993 |
2025-10-07 |
V80105-01199_Budapest Főv. II. Kerületi Önkormányzat_Temetés közköltségen Magyar Istvánné |
|
| október |
SZIGÜ Temetkezés Kft. |
113120 |
30544 |
143664 |
2025-10-07 |
Temetés közköltségen KPP-90001-167/2025_Eszenyi Imre |
|
| október |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
50058 |
13516 |
63574 |
2025-10-07 |
324356365_Hulladékszállítás 2025.III NÉV |
|
| október |
Tóth-Horváth Renáta e.v. |
105000 |
0 |
105000 |
2025-10-07 |
2025.09.hó SNI-s és BTM-es gyerm. fejlesztése Óvodák 15 db |
|
| október |
Tóth-Horváth Renáta e.v. |
105000 |
0 |
105000 |
2025-10-07 |
2025.09.hó SNI-s és BTM-es gyerm. fejlesztése Óvodák 15 db |
|
| október |
VINCZEMILL Papírmerítő Műhely Kft. |
24000 |
6480 |
30480 |
2025-10-07 |
VM-2025-204_Díszoklevél |
|
| október |
Appadat Korlátolt Felelősségű Társaság |
150000 |
0 |
150000 |
2025-10-07 |
www.pomaz.hu útdíjkalkulátor funkció fejlesztése |
|
| október |
Salamon Márk |
622000 |
0 |
622000 |
2025-10-06 |
működést segítő egyéb szolgáltatás |
|
| október |
SZIMBIÓZIS MULTIMÉDIA Bt. |
7874 |
2126 |
10000 |
2025-10-06 |
Irodaszerek beszerzése 2025.10.14. Domján Edina bankkártyás |
|
| október |
ACE Telecom Kft. |
37500 |
4625 |
42125 |
2025-10-06 |
2025/41559_Internet szolgáltatás. antenna bérlet - HÉV megálló 2025.10 hó |
|
| október |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-10-06 |
Üzletviteli. egyéb vezetési tanácsadás 2025. 09. hó ÁTM, INE, CSAGYEJÓ |
|
| október |
Auchan Magyarország Kft |
8106 |
2000 |
10106 |
2025-10-06 |
AI23/0135250_Diákönkormányzat alakuló ülés 2025.10.14-re |
|
| október |
Fetterné Kanász Magdolna |
8654 |
2337 |
10991 |
2025-10-06 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Majorosné E. Rózsa_ÁTM |
|
| október |
DEICHMANN Cipőkereskedelmi Kft |
6291 |
1699 |
7990 |
2025-10-06 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Szatmári Annamária_HSNY |
|
| október |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
702000 |
0 |
702000 |
2025-10-06 |
Favágás-. gallyazás 2025. |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
187022 |
50496 |
237518 |
2025-10-06 |
Vízdíj 2025.09.01.-2025.09.24.-ig Hétszín Óvoda, Jókai u. 2., mérőóra: 24070234 |
|
| október |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
8346 |
2253 |
10599 |
2025-10-06 |
2025.07.01.-09.30-ig CSAGYEJÓ Kossuth L. u. 21/A |
|
| október |
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. |
167295 |
45170 |
212465 |
2025-10-06 |
PMZ-2025-479_Föld Napja városi vetélkedő 2025 - 3/2025.(IV.17.)határozat |
|
| október |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
16610 |
831 |
17441 |
2025-10-06 |
2025. évre rendelt folyóírat 11 db folyóirat |
|
| október |
Novákné Szarka Zsuzsanna Gabriella e.v. |
29096 |
0 |
29096 |
2025-10-06 |
Egyensúly tréning oktatás(szabadidős torna) 2025.év 09. hó 10.,17. 2 db SZE/61/2025 MSz. al. hetente szerdai napokon 09:00-10:00-ig Klub terem |
|
| október |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
5000 |
1350 |
6350 |
2025-10-06 |
Nedves fali tűzcsap ell-e, szerelvények karbantartása ( tömlő, sugárcső) 2025. 50% Művház, 50% Könyvtár |
|
| október |
Pomázi Hétszínvirág Óvoda |
19000 |
5130 |
24130 |
2025-10-06 |
Továbbszámlázás ÁH belül - Pomázi Hétszínvirág Óvoda |
|
| október |
Faur Kálmán e.v. |
52200 |
0 |
52200 |
2025-10-06 |
Rendszerfelügyelet 2025.09. hó |
|
| október |
Sun-Post Kft |
32964 |
8900 |
41864 |
2025-10-06 |
2025/e/00245/Ft_Borítékológép teljes körű üzemeltetése 2025.09 hó |
|
| október |
Faur Kálmán e.v. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-10-06 |
Rendszerfelügyelet 2025.09. hó |
|
| október |
Pomázi Hétszínvirág Óvoda |
14890 |
2598 |
17488 |
2025-10-06 |
Továbbszámlázás ÁH belül - Pomázi Hétszínvirág Óvoda |
|
| október |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
120000 |
32400 |
152400 |
2025-10-06 |
2025/2411_Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása ellátása 2025.09 hó |
|
| október |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-10-06 |
Üzletviteli. egyéb vezetési tanácsadás 2025. 09. hó Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladatok ellátása |
|
| október |
E-Szoft Team Kft. |
390000 |
105300 |
495300 |
2025-10-06 |
SZFT-2025-1587_Ingatlan-Vagyonkataszter karbantartása 2025. III.NÉV |
|
| október |
Zsadon Andrea ev. |
150000 |
0 |
150000 |
2025-10-06 |
Idősek napi zenés műsor 2025.10.01.-én 10:30 SZE/207/2025 Megbízási Sz. al. |
|
| október |
Kerekerdő Kertépítő Kft |
750000 |
202500 |
952500 |
2025-10-06 |
KRKRD-2025-47_Főkertészi feladatok ellátása 2025.09 hó |
|
| október |
Szolnoki Tibor e.v. |
150000 |
0 |
150000 |
2025-10-06 |
Idősek napi zenés műsor 2025.10.01.-én 10:30 sze/208/2025 Megbízási Sz. al. |
|
| október |
Magyar Telekom NYRT. |
18114 |
3621 |
21735 |
2025-10-06 |
v. telefon, v. üzleti net + e-pack kedvezmény Mesevölgyi-, Napsugár,- Hétszín-, Mesedombi Óvodák; tsz-ott v. telefon Boróka Bölcsőde 2025.09.03.-2025.10.31.-ig |
|
| október |
One Magyarország Zrt. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-10-06 |
2025.10.01.-10.31. ONE internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Mesedombi Óvoda Beniczky u. 84. |
|
| október |
SEPORSEKOSZ 24 KFT |
366100 |
98847 |
464947 |
2025-10-06 |
Művelődési Ház és Könyvtár sérült vízvezetékének részleges cseréje és javítása |
|
| október |
CORNUTO KFT |
183877 |
16123 |
200000 |
2025-10-06 |
Karácsonyi vacsora díjbekérő |
|
| október |
KATKER 2005 Kft |
110000 |
29700 |
139700 |
2025-10-05 |
25710605_Bestrong D park tábla használati ábrákkal, használati renddel és üzemeltetési adatokkal + oszlop |
|
| október |
Dr. Dombovári Ottó ügyvéd |
450000 |
0 |
450000 |
2025-10-05 |
DO-2020-300_Jogi tanácsadás 2025.09 hó |
|
| október |
ExeLounge Kft. |
250000 |
67500 |
317500 |
2025-10-05 |
QTA Közterületi Üzememeltetés Támogató Alkalmazás 2025/9. hó |
|
| október |
One Magyarország Zrt. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-10-05 |
2025.10.01.-10.31. ONE internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Napsugár Óvoda József Attila u. 4. |
|
| október |
SOS Központ Zrt. |
85800 |
23166 |
108966 |
2025-10-05 |
Jelzőrendszeres HSNY EView 2025.09.hó (a Segélyhívó bérlés ingyenes) |
|
| október |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
50058 |
13516 |
63574 |
2025-10-05 |
2025.07.01.-09.30. hulladék szállítás 2/3 ÁTM, 1/3 INE ell. Községház u. 2. |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-244003 |
-59573 |
-303576 |
2025-10-05 |
1139587VE1825 szla jóváírása 70% Művház, 30% Könyvtár |
|
| október |
BSX-com Bt. |
132653 |
35816 |
168469 |
2025-10-05 |
Irodaszerek beszerzése 2025. |
|
| október |
Faur Kálmán e.v. |
73100 |
0 |
73100 |
2025-10-05 |
Rendszerfelügyelet 2025.09.hó ÁTM, INE, CSAGYEJÓ |
|
| október |
Pepco Hungary Kft. |
3988 |
1077 |
5065 |
2025-10-04 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_ Kalauz Csilla HSNY |
|
| október |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
81103 |
21897 |
103000 |
2025-10-04 |
Átlátszó biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsák 5 Óvodának; tűzjelző készülék Mesedombi Tagóvodának |
|
| október |
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. |
17766 |
4783 |
22549 |
2025-10-04 |
A03102989/1530/00004_Ajándékcsomag születésnapra |
|
| október |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
8346 |
2253 |
10599 |
2025-10-04 |
2025. évi hulladék szállítás 2025.07.01.-09.30. Védőnői Szolg. Kossuth L. u. 38. |
|
| október |
Culligan Hungary Kft. |
23920 |
6458 |
30378 |
2025-10-04 |
25219143_Culligan betétdíj+víz 2025.10 hó |
|
| október |
Tiheametsa Kft. |
22827 |
6163 |
28990 |
2025-10-03 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Bajtek Mihályné_ÁTM |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-10-03 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025/10.hó Hősök tere 2. |
|
| október |
BÁTORMIX Bt. |
171000 |
0 |
171000 |
2025-10-03 |
Elsősegélynyújtási alapismeretek 50-50% ÁTM, INE ell. |
|
| október |
DEICHMANN Cipőkereskedelmi Kft |
11016 |
2974 |
13990 |
2025-10-03 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_ Kalauz Csilla HSNY |
|
| október |
Pepco Hungary Kft. |
2835 |
765 |
3600 |
2025-10-03 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_ Kalauz Csilla HSNY |
|
| október |
SEPORSEKOSZ 24 KFT |
32677 |
8823 |
41500 |
2025-10-03 |
Napi takarítási feladatok PMHK-nál 2025.09.29-09.30.-ig 70% Művház, 30% Könyvtár SZE/215/2025 Megbízási Sz. al., 20750 Ft/ alkalom, 1 alkalom 4 óra |
|
| október |
Promt Vasipari Gyártó és Kereskedelmi Kft |
24820 |
6701 |
31521 |
2025-10-03 |
SZA00177/2025_Lv6 mm lemez lézervágása |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-1827 |
-440 |
-2267 |
2025-10-03 |
Áramdíj jóváírás 2025.08.01.-2025.08.31. INE ell. Községház u. 2. 1026011VE1825 szla tényleges fogyasztás miatti korrekciója. |
|
| október |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
42000 |
11340 |
53340 |
2025-10-03 |
POMAZ-2025-291_Tűzifa adomány szállítása |
|
| október |
Kautzky Armand ev. |
150000 |
0 |
150000 |
2025-10-03 |
Október 23.-i ünnepi műsor SZE/225/2025 Megbízási Sz. al. |
|
| október |
Pest Vármegyei Kormányhivatal |
38650 |
0 |
38650 |
2025-10-03 |
V17MA5-00799_Közigazgatási alapvizsga díj - Szabóné Matus Barbara |
|
| október |
Metro Kereskedelmi Kft. |
62717 |
12868 |
75585 |
2025-10-03 |
2025-0/0(11)0052/016460_Repi ktg 2025.10 hó |
|
| október |
Jager és Társa Bt. |
14803 |
3997 |
18800 |
2025-10-03 |
2 db koszorú Okt.23. ünnepségre |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
216833 |
58545 |
275378 |
2025-10-03 |
Víz- és csatornadíj 2025.09.16.-10.15. 70% Művház, 30% Könyvtár |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
37552 |
10139 |
47691 |
2025-10-03 |
101127765378_Gázdíj: Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025.11 hó |
|
| október |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
11024 |
2976 |
14000 |
2025-10-03 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése megrendelő alapján 2025. |
|
| október |
Faur Kálmán e.v. |
20900 |
0 |
20900 |
2025-10-03 |
Rendszerfelügyelet 2025.09.hó |
|
| október |
Biotrans Kft |
19000 |
5130 |
24130 |
2025-10-03 |
Hordócsere, ételmaradék elszállítása 2025.09.01-09.30. Béke u. 9. Galagonya Bölcsőde |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-10-03 |
101127765380_Gázdíj: Kossuth L.u.30.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025.11 hó |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-10-03 |
101127765379_Gázdíj: Luppa V.u.12. 2025.11 hó Fizetési azonosító: 5000379034 |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9388 |
2535 |
11923 |
2025-10-03 |
101127753355_Gázdíj: Kossuth L.u.30.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
37552 |
10139 |
47691 |
2025-10-03 |
101127753353_Gázdíj: Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025.11 hó |
|
| október |
Magyar Posta Zrt. |
1835 |
0 |
1835 |
2025-10-03 |
Postai ktg 2025: 1 db levélfeladás Művház Szentkláray Zs. bankkártyás v. |
|
| október |
Miniszterelnöki Kabinetiroda |
26650 |
7196 |
33846 |
2025-10-03 |
V10205-00392_Anyakönyvi kivonat - születési/halotti |
|
| október |
Magyar Telekom NYRT. |
4046 |
725 |
4771 |
2025-10-03 |
V. telefon, v.üzleti net e-pack kedvezmény 2025.09.01.-10.31.-ig Galagonya Bölcsőde , Mesevár Óvoda |
|
| október |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
3149 |
850 |
3999 |
2025-10-03 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Majorosné E. Rózsa_ÁTM |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
31474 |
8498 |
39972 |
2025-10-03 |
4042281819_DMRV - vízdíj 2025.09.16-ig_Kossuth L.u.23-25. |
|
| október |
LPP Hungary Kft |
84063 |
22697 |
106760 |
2025-10-03 |
Munkaruha beszerzés 2025. szandál, nadrág, csizma, blúz, póló, ruha |
|
| október |
Raabe Klett Okatás Tanácsadó és Kiadó Kft. |
64584 |
0 |
64584 |
2025-10-03 |
Szakmai Konferencia részvételi díj 3 fő (Kunné Kelemen Krisztina, Merza Alexandra, Domján Edina) |
|
| október |
Miniszterelnöki Kabinetiroda |
26650 |
7196 |
33846 |
2025-10-03 |
V10205-00386_Anyakönyvi kivonat - születési/halotti |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
16782 |
4531 |
21313 |
2025-10-03 |
Víz és csatorna díj - 2025.09.12-2025.10.15 Hősök tere 002 A |
|
| október |
Tiheametsa Kft. |
50614 |
13666 |
64280 |
2025-10-02 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak Márkus Zita HSNY |
|
| október |
TEDi Árukereskedelmi Kft. |
67198 |
16652 |
83850 |
2025-10-02 |
Halloweeni dekoráció, édességek- Nyári D. bankkártyás v. |
|
| október |
Céginfo.hu Kft. |
153408 |
41420 |
194828 |
2025-10-02 |
C-2025/02965_Céginfo.hu Kft - Céginfo online - pü-i modul 2025.10.12-2026.10.11-ig |
|
| október |
Globomax Zrt. |
105000 |
28350 |
133350 |
2025-10-02 |
Mikro Text jegyzőkönyv leíró M
Átalánydíjas karbantartás MIKROVOKS |
|
| október |
Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. |
10933 |
547 |
11480 |
2025-10-02 |
EPI1-SZ-1889817_Építőipari költségbecslési segédlet 2025. |
|
| október |
Napcsillag Kft. |
14016 |
3784 |
17800 |
2025-10-02 |
Halloweeni édességek: Dalma töltött karamell és cukor pomázi gyerekeknek-Nyári D. bankkártyás v. |
|
| október |
TEDi Árukereskedelmi Kft. |
6378 |
1722 |
8100 |
2025-10-02 |
"Fehér bot" program: utazási, barkács kellékel, party cikkek- Nyári D. bankkártyás v. |
|
| október |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
286000 |
77220 |
363220 |
2025-10-02 |
POMAZ-2025-282_Klisovác u. 66 alatti ingatlannal szemben lévő terület megtisztítása |
|
| október |
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. |
6937 |
1705 |
8642 |
2025-10-02 |
"Fehér bot" programhoz kellékek: élelmiszerek kóstoltatáshoz-Nyári D. bankkártyás v. |
|
| október |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
2473 |
668 |
3141 |
2025-10-02 |
Egyéb üzemeltetési anyag: Szalvéta INE ell-ba - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| október |
Glamdays Kft. |
6685 |
1805 |
8490 |
2025-10-02 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Mester Attiláné_ÁTM |
|
| október |
LPP Hungary Kft |
9909 |
2676 |
12585 |
2025-10-02 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Majorosné E. Rózsa_ÁTM |
|
| október |
Batz Hungary Kft. |
-7795 |
-2105 |
-9900 |
2025-10-02 |
Munkaruha beszerzés 2025. Helyesbítő számla |
|
| október |
Noriland Hungary Kft |
92600 |
0 |
92600 |
2025-10-02 |
Munkaruha beszerzés 2025. kabát, felső |
|
| október |
C&A Mode Kft. |
269059 |
72646 |
341705 |
2025-10-02 |
Munkaruha beszerzés 2025.nadrág, pulóver, ruha, kabát |
|
| október |
Fodor László e.v. |
360800 |
0 |
360800 |
2025-10-02 |
Munkaruha beszerzés 2025. kabát, szabadidő szett, nadrág, felső, póló |
|
| október |
Napcsillag Kft. |
7795 |
2105 |
9900 |
2025-10-02 |
Egyéb üzemeltetési a: öblítő ÁTM ell-ba-Garai P-né bankkártyás v. |
|
| október |
Globomax Zrt. |
62220 |
16799 |
79019 |
2025-10-02 |
GLO25/01464_Globomax-MIKROVOKS jegyzőkönyvrögzítő 2025.IV.NÉV |
|
| október |
Pazurek Csaba |
114747 |
30982 |
145729 |
2025-10-02 |
PC-2025-13_Aulich u. 9765/3 hrsz ingatlan vízóra akna javítása |
|
| október |
Bodó Lajos ev. |
2880000 |
0 |
2880000 |
2025-10-02 |
BL-2025-4_Szarkaláb utca karbantartása remix technológiával |
|
| október |
Ever Paper Kft. |
36000 |
9720 |
45720 |
2025-10-02 |
EP-2025-55_díszmappa |
|
| október |
Sessionbase Kft. |
120000 |
32400 |
152400 |
2025-10-02 |
SB-2025-235_Uniker Közterület-felügyeleti rendszer szállítása+bérleti díj 2025.09 hó |
|
| október |
LPP Hungary Kft |
130906 |
35344 |
166250 |
2025-10-02 |
Munkaruha beszerzés 2025. |
|
| október |
Bauhaus Szakáruházak Kereskedelmi Bt. |
43299 |
11691 |
54990 |
2025-10-02 |
KARCHER SC2 EASYFIX gőztisztító ÁTM ell-ba -Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| október |
Metro Kereskedelmi Kft. |
35702 |
4470 |
40172 |
2025-10-02 |
Szüreti mulatság : főzéshez alapanyagok 50-50% ÁTM, INE ell-Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| október |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
9541 |
1918 |
11459 |
2025-10-02 |
Szüreti mulatság: sütemény alapanyag 50-50% ÁTM, INE ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| október |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
587107 |
158519 |
745626 |
2025-10-02 |
2025.09.01-09.12. Víz és csatornadíj |
|
| október |
Vofa Kft |
103314 |
27894 |
131208 |
2025-10-02 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése megrendelő alapján 2025. |
|
| október |
Tex and Co Network Kft |
-139627 |
-37699 |
-177326 |
2025-10-02 |
MealPlanner Étlaptervező + Raktárkészlet modul 2025.09.01-2026.08.31. |
|
| október |
LPP Hungary Kft |
8256 |
2229 |
10485 |
2025-10-02 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_ Kalauz Csilla HSNY |
|
| október |
Tex and Co Network Kft |
139627 |
37699 |
177326 |
2025-10-02 |
MealPlanner Étlaptervező + Raktárkészlet modul 2025.09.01-2026.08.31. |
|
| október |
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. |
4382 |
1182 |
5564 |
2025-10-02 |
Szüreti mulatságra szőlő 50-50% ÁTM, INE ell. - Dr. Király E.bankkártyás v. |
|
| október |
ACE Telecom Kft. |
120500 |
7235 |
127735 |
2025-10-02 |
2025/41120_Metrolink 150Mbps, VoiceNet és Fax to mail szolg. 2025.10 hó |
|
| október |
Pazurek Csaba |
384540 |
103826 |
488366 |
2025-10-02 |
Boróka és Galagonya Bölcsődében homok cseréje B93/2025 megr. al. |
|
| október |
Oleander Informatikai Kft. |
29000 |
7830 |
36830 |
2025-10-01 |
OkosÓvoda csomag 2025.10.31-2026.10.31. |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-10-01 |
RHD díj 2025.10.01.-10.31. CsaGyejó ell. Kossuth L. u. 21. |
|
| október |
Oleander Informatikai Kft. |
29000 |
7830 |
36830 |
2025-10-01 |
OkosÓvoda csomag 2025.10.31-2026.10.31. Díjbekérő |
|
| október |
Magyar Telekom NYRT. |
7350 |
1985 |
9335 |
2025-10-01 |
Vezetékes telefon 2025.10.01.-10.31.-ig Könyvtár (26)323460 Benkovics Zita |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-2190709 |
-533892 |
-2724601 |
2025-10-01 |
1139928VE1825_Villamos energia-közvilágítás mínusz |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-19487 |
-4749 |
-24236 |
2025-10-01 |
1139927VE1825_Villamos energia-közvilágítás mínusz |
|
| október |
Pilis Security Kft. |
1100 |
297 |
1397 |
2025-10-01 |
Ügyeleti-, frekvencia, kiszállás díja 2025.év: 1 db járőr kiszállás |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-137175 |
-33626 |
-170801 |
2025-10-01 |
1139926VE1825_Villamos energia-közvilágítás mínusz |
|
| október |
Batz Hungary Kft. |
221705 |
59860 |
281565 |
2025-10-01 |
Munkaruha beszerzés 2025.papucsok |
|
| október |
Derra-Láng Kft |
86000 |
23220 |
109220 |
2025-10-01 |
Napsugár és Mesedombi Óvoda kazán karbantartás kiszállással 366/2025 megr. al. |
|
| október |
NAPHOLD-2006 KFT |
595200 |
160704 |
755904 |
2025-10-01 |
NH323/2025_Rendszerfelügyelet - Egyéb TESZK beszerzése - 2025.09 hó |
|
| október |
Faur Kálmán e.v. |
299000 |
0 |
299000 |
2025-10-01 |
EV2025/00097_Email-és webrendszer üzemeltetés 2025.09 hó |
|
| október |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-10-01 |
2025. 09. hó Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás-Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladatok ellátása |
|
| október |
NAPHOLD-2006 KFT |
19500 |
5265 |
24765 |
2025-10-01 |
Xerox nyomtató javítás Hétszínvirág Óvoda 428/2025 Megrendelő al. |
|
| október |
Pepco Hungary Kft. |
6244 |
1686 |
7930 |
2025-10-01 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Kohányi Miklósné_INE |
|
| október |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
17731 |
4787 |
22518 |
2025-10-01 |
Tsz tűzjelző távfelügyelet 2025.09. hó 50-50% ÁTM, INE ell. |
|
| október |
Vaklufis Bt. |
100000 |
0 |
100000 |
2025-10-01 |
Érzékenyítő interaktív előadás 2025.10.15.-én 09:30-kor SZE/217/2025 Megbízási Sz. al. |
|
| október |
ifj. Malárik Kft. Színpompa Festékház |
6188 |
1671 |
7859 |
2025-10-01 |
viharkár m. javításhoz: tetőjavító zsindely ragasztó, supralux wallkyd spray Művház -Szentkláray Zs. bankkártyás v. |
|
| október |
Halmai Róbert e.v. |
17800 |
0 |
17800 |
2025-10-01 |
"Közös alkalmazás" havi előfizetési díj 2025.10.14-11.13.-ig |
|
| október |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
30000 |
8100 |
38100 |
2025-10-01 |
2025/2382_Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 2025.09 hó |
|
| október |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
9445 |
2550 |
11995 |
2025-10-01 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Szatmári Annamária_HSNY |
|
| október |
HELIT Kft. |
122486 |
26207 |
148693 |
2025-10-01 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| október |
DEICHMANN Cipőkereskedelmi Kft |
15740 |
4250 |
19990 |
2025-10-01 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Szatmári Annamária_HSNY |
|
| október |
Gáspár Sándor |
70000 |
0 |
70000 |
2025-10-01 |
KÖNYVTÁR- Író-. olvasó találkozó. egyéb program: "A verseim nem én vagyok- József Attila 120" versmondó pódium 2025.10.09. 17:30-18:30-ig SZE/197/2025 Megbízási Sz. al. |
|
| október |
SZAHK-ÉRTELEM 2006 Kft |
183500 |
49545 |
233045 |
2025-10-01 |
SZH06-2025-245_Ellenőrzési feladatellátás 2025.09 hó |
|
| október |
Takko Fashion Kft |
854 |
231 |
1085 |
2025-10-01 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinakKohányi Miklósné_INE |
|
| október |
LPP Hungary Kft |
3146 |
849 |
3995 |
2025-10-01 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak Szatmári Annamária_HSNY |
|
| október |
Derra-Láng Kft |
30000 |
8100 |
38100 |
2025-10-01 |
kazán karbantartás INE ell ML0086063 Megrendelés-Munkalap al. |
|
| október |
Batz Hungary Kft. |
17110 |
4620 |
21730 |
2025-10-01 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Szatmári Annamária_HSNY |
|
| október |
Molnár-Lift Kft. |
22700 |
6129 |
28829 |
2025-10-01 |
Lift karbantartás. hibaelhárítás 2025.10. ÁTM |
|
| október |
ELMŰ Hálózati Kft. |
30308 |
8184 |
38492 |
2025-10-01 |
1042023685_jégpályához bekötési díj |
|
| október |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
14082 |
3802 |
17884 |
2025-10-01 |
2025.10. hó RHD kapacitásdíj Mesedombi Óvoda, Beniczky u. 84. |
|
| október |
Takko Fashion Kft |
409 |
111 |
520 |
2025-10-01 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak_Vindischné Bánfi Barbara_ÁTM |
|
| október |
Pepco Hungary Kft. |
10803 |
2917 |
13720 |
2025-10-01 |
Halloweeni dekorációhoz anyagok -Nyári Darinka bankkártyás v. |
|
| október |
CORNUTO KFT |
1119300 |
0 |
1119300 |
2025-10-01 |
Karácsonyi vacsora 421/2025 Megrendelő al. |
|
| október |
Vízfolyam Közéredekű Nyugdíjas Szövetkezet_ |
350000 |
94500 |
444500 |
2025-10-01 |
E-VK-2025-34_Kossuth u.23-25 és Kossuth u.21. csapadékvíz elvezetési terv |
|
| október |
Tiheametsa Kft. |
4504 |
1216 |
5720 |
2025-10-01 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak Márkus Zita HSNY |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
47596 |
12850 |
60446 |
2025-09-30 |
4022306532_Víz és csatorna díj - 2025.09.08-ig_Vörösmarty M.u.14/*aésB |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
4114 |
1112 |
5226 |
2025-09-30 |
4022306530_Víz és csatorna díj - 2025.09.11-ig_Beniczky u.02. |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
14753 |
3983 |
18736 |
2025-09-30 |
4022306535_Víz és csatorna díj - 2025.09.11_Kossuth L.u.21. |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
4622 |
1248 |
5870 |
2025-09-30 |
4022306533_Víz és csatorna díj - 2025.09.11_Hősök tere 2/a |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2979 |
804 |
3783 |
2025-09-30 |
4052316744_Víz és csatorna díj - 2025.09.15-ig Vasvári P.u.6 |
|
| szeptember |
Elektro V.T.Kft. |
700000 |
189000 |
889000 |
2025-09-30 |
E-EVT24-2025-70_Közvilágítás karbantartás 2025.08 hó |
|
| szeptember |
MOL Nyrt |
169009 |
45633 |
214642 |
2025-09-30 |
MOL Üzemanyagkártya+matrica 2025.09.01.-2025.09.15.-ig 2526086374 szla. |
|
| szeptember |
MOL Nyrt |
104898 |
28323 |
133221 |
2025-09-30 |
MOL Üzemanyagkártya 2025.08.18.-2025.08.28. |
|
| szeptember |
Yettel Zrt |
18525 |
2811 |
21336 |
2025-09-30 |
100337523661_Yettel internet-mobiltelefon 2025.09.18-ig |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
66003 |
16255 |
82258 |
2025-09-30 |
1030432VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025.08 hó |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5489735 |
1351882 |
6841617 |
2025-09-30 |
1030433VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025.08 hó |
|
| szeptember |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
5539 |
1496 |
7035 |
2025-09-30 |
V16335/2025/323_Hulladékgazdálkodás_edénybérlet V13KO00023_ 2025.09 hó |
|
| szeptember |
Béta-Audit Könyvvizsgáló Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. |
134750 |
36383 |
171133 |
2025-09-30 |
A0081/25_Béta-Könyvvizsgálat 2025.09 hó |
|
| szeptember |
Secret Control GPS Kft |
31514 |
8512 |
40026 |
2025-09-30 |
E-SC-2025-18195_GPS nyomkövetés 2025.10 hó |
|
| szeptember |
InFend Energy Kft |
88000 |
23760 |
111760 |
2025-09-30 |
SM-2025/953_EMIS rendszer üzemeltetése 2025.08 hó |
|
| szeptember |
Völgyzugoly Műhely Kft |
2210000 |
596700 |
2806700 |
2025-09-30 |
VZM-2025-137_Pomáz város HÉSZ 4.sz. mód. tervezése -munkaközi környezeti értékelés elkészítése |
|
| szeptember |
Völgyzugoly Műhely Kft |
4000000 |
1080000 |
5080000 |
2025-09-30 |
VZM-2025-144_Pomáz város HÉSZ 4.sz. mód. tervezése_II.fázis - dokumentáció |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
872 |
235 |
1107 |
2025-09-29 |
4032282434_Víz és csatorna díj - 2025.08.31-ig Orgona u.11/a |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6841 |
1847 |
8688 |
2025-09-29 |
Víz és csatorna díj - 2025.09.15-ig_Árpád fejedelem útja 2728/20 |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6142 |
1658 |
7800 |
2025-09-29 |
4092139213_Víz és csatorna díj - 2025.09.15-ig Beniczky u.58 |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
32512 |
8778 |
41290 |
2025-09-29 |
Víz és csatorna díj - 2025.10.15-ig_ Hősök tere 3/1 hrsz locsolóvíz- parklocsolás |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
38061 |
10276 |
48337 |
2025-09-29 |
4022306531_Víz és csatorna díj - 2025.09.15-ig Szelistye 1689/20hrsz |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2065 |
558 |
2623 |
2025-09-29 |
4072171453_Víz és csatorna díj - 2025.08.25-ig_Közkút Ribizli u.1049/7. |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
11020 |
2975 |
13995 |
2025-09-29 |
4112400444_Víz és csatorna díj - 2025.08.31-ig_KÖZKÚT_Tavasz utca |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6142 |
1658 |
7800 |
2025-09-29 |
4022306538_Víz és csatorna díj - 2025.09.11-ig Messelia 859hrsz sportpálya |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
872 |
235 |
1107 |
2025-09-29 |
4032282435_Víz és csatorna díj - 2025.08.31-ig Orgona u.11/a |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
77883 |
21028 |
98911 |
2025-09-29 |
4022306539_Víz és csatorna díj - 2025.09.11_Hősök tere 3/3 hrsz parklocsolás |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
8674 |
2343 |
11017 |
2025-09-29 |
_Víz és csatorna díj - 2025.09.15-ig _ Iskola u.005. |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
1987 |
536 |
2523 |
2025-09-29 |
4052320676_Víz és csatorna díj - 2025.09.15-ig_Tavasz u._bérlakások |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
109716 |
29623 |
139339 |
2025-09-29 |
4010747916_Víz és csatorna díj - 2025.08.25-ig_Templom tér 003. |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
208489 |
56292 |
264781 |
2025-09-29 |
4010747917_Víz és csatorna díj - 2025.08.25-ig_Templom tér 3. |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
1120 |
302 |
1422 |
2025-09-28 |
4082167488_Víz és csatorna díj - 2025.09.15-ig Iskola u.5. |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
3259 |
880 |
4139 |
2025-09-28 |
4042273631_Víz és csatorna díj - 2025.09.15-ig_Árpád fejedelem útja 2728/20 |
|
| szeptember |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-09-26 |
2025/19620624_Iskolai konyhákba interne - 10896361 2025.09 hó |
|
| szeptember |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-09-26 |
2025/19620621_Iskolai konyhákba interne - 10896361_2025.09 hó |
|
| szeptember |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-09-26 |
2025/19620622_Iskolai konyhákba internet - 10896365 2025.09 hó |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
588950 |
159017 |
747967 |
2025-09-26 |
4010747220_Víz és csatorna díj - 2025.08 hó - Közkút |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
252 |
68 |
320 |
2025-09-26 |
4082151780_Víz és csatorna díj - 2025.08 hó |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6142 |
1658 |
7800 |
2025-09-26 |
4052315866_Víz és csatorna díj - 2025.10.15-ig_Beniczky u.58. |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
4436 |
1198 |
5634 |
2025-09-26 |
4102100428_Víz és csatorna díj - 2025.09.15-ig Luppa Vidor u.10. |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
32512 |
8778 |
41290 |
2025-09-26 |
4072178021_Víz és csatorna díj - 2025.09.15-ig_Hősök tere 3/1 hrsz locsolóvíz parklocsolás |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
19314 |
5215 |
24529 |
2025-09-26 |
4022306534_Víz és csatorna díj - 2025.09.12_Jankovich Gy.u.002. |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
13672 |
3691 |
17363 |
2025-09-26 |
4032298563_Víz és csatorna díj - 2025.09.15-ig Goethe u.002. |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
4453 |
1202 |
5655 |
2025-09-26 |
4052315864_Víz és csatorna díj - 2025.10.15-ig_Szelistye 1689/8 |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6841 |
1847 |
8688 |
2025-09-26 |
4052315865_Víz és csatorna díj - 2025.10.15-ig Árpád fejedelem útja 2728/20 |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
4453 |
1202 |
5655 |
2025-09-26 |
4092139211_Víz és csatorna díj - 2025.09.15-ig_Szelistye 1689/8 |
|
| szeptember |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
31970 |
7891 |
39861 |
2025-09-25 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025. Dr. Király Eszter bankkártyás vásárlás |
|
| szeptember |
One Magyarország Zrt. |
51540 |
13916 |
65456 |
2025-09-25 |
940748063_Wifi szolgáltatás 2025.08 hó |
|
| szeptember |
B-Angel Kft |
302500 |
81675 |
384175 |
2025-09-25 |
2025-SZB/000463_Városi Térfigyelő rendszer karbantartása 2025.III.NÉV |
|
| szeptember |
B-Angel Kft |
115100 |
31077 |
146177 |
2025-09-25 |
2025-SZB/000464_Városi Térfigyelő+RWA rendszer karbantartása 2025.III.NÉV |
|
| szeptember |
B-Angel Kft |
268890 |
72600 |
341490 |
2025-09-25 |
2025-SZB/000452_Városi Térfigyelő+RWA rendszer karbantartása 2025.09 hó |
|
| szeptember |
Dr. Mata Anett |
40000 |
0 |
40000 |
2025-09-25 |
DR-2025-75_Jogi képviselet 2025.09 hó |
|
| szeptember |
Molnár-Lift Kft. |
43785 |
11822 |
55607 |
2025-09-25 |
2025/00437_Felvonó javítás 2025.09 hó |
|
| szeptember |
Molnár-Lift Kft. |
43785 |
11822 |
55607 |
2025-09-25 |
2025/00390_Felvonó javítás 2025.08 hó |
|
| szeptember |
Speed Analytics Kft. |
22000 |
5940 |
27940 |
2025-09-25 |
2025/000097_BX-1 típusú sebességmérő tábla szerver szolgáltatás 2025.08 hó |
|
| szeptember |
Lion-Clean Kft. |
120445 |
32520 |
152965 |
2025-09-25 |
E-LNCLN-2025-149_Takarítási szerződés - 191m2 alapján orvosi rendelő 2025.08 hó |
|
| szeptember |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
114181 |
20550 |
134731 |
2025-09-24 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025. |
|
| szeptember |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
25167 |
5848 |
31015 |
2025-09-24 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025. Dr. Király Eszter bankkártyás vásárlás 2028.09.02. |
|
| szeptember |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
106776 |
19217 |
125993 |
2025-09-24 |
Élelmiszer Átmeneti + INE ell. 2025. |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
342 |
92 |
434 |
2025-09-23 |
101127632773_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.08 hó_Beniczky u.02 |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7907 |
2135 |
10042 |
2025-09-23 |
101127632770_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.08 hó_Jankovich Gy.u.2 |
|
| szeptember |
City-Form 2000 Kft |
1385000 |
373950 |
1758950 |
2025-09-23 |
SZA02951/2025_Értékbecslői feladatok-2025-2026. |
|
| szeptember |
City-Form 2000 Kft |
35000 |
9450 |
44450 |
2025-09-23 |
SZA03376/2025_Értékbecslői feladatok-2025-2026. 274/2 hrsz.ingatlan |
|
| szeptember |
City-Form 2000 Kft |
35000 |
9450 |
44450 |
2025-09-23 |
SZA03022/2025_Értékbecslői feladatok-2025-2026. |
|
| szeptember |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
2280360 |
615697 |
2896057 |
2025-09-23 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025.08. hó 2452 adag (Átmeneti: 495 adag, INE: 1957 adag |
|
| szeptember |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
32757 |
7136 |
39893 |
2025-09-23 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.- Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| szeptember |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
31618 |
6925 |
38543 |
2025-09-23 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.09.12. Dr. Király Eszter bankkártyás v. , 09.15. banknap |
|
| szeptember |
Pilis Security Kft. |
20594 |
5560 |
26154 |
2025-09-22 |
999-SzE/2025_Risztó javítás - akkumulátor csere |
|
| szeptember |
Magyar Telekom NYRT. |
34873 |
811 |
35684 |
2025-09-22 |
5371066772170094_Internet -Huszár u.13/C - Hősök tere 2 - Hat Alma_2025.08.08-09.30-ig |
|
| szeptember |
Generali Biztosító Zrt. |
33027 |
0 |
33027 |
2025-09-22 |
202584476526_EÜ-biztosítás 2025.10.01-2025.12.31-ig |
|
| szeptember |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
7381 |
369 |
7750 |
2025-09-22 |
2025/19817966 E_ Huszár utca 10242776- Internet 2025.09 hó |
|
| szeptember |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
220498 |
59534 |
280032 |
2025-09-22 |
SM-2025/206_Fénymásoló karbantartás-üzemeltetés 2025.09.18-ig |
|
| szeptember |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
7633 |
437 |
8070 |
2025-09-22 |
2025/19831208 E_Digi-Tas utca. 10326349 Huszár utca 10242776- Internet 2025.09 hó |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9702 |
2620 |
12322 |
2025-09-22 |
106002024279_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.08.25-ig Vasvári P.u.06. |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
342 |
92 |
434 |
2025-09-22 |
101127632776_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.08 hó_Hősök tere 02. |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
342 |
92 |
434 |
2025-09-22 |
101127632772_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.08 hó Kossuth L.u.23. |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
8284 |
2237 |
10521 |
2025-09-22 |
101127632769_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.08 hó Kossuth u.21 |
|
| szeptember |
KONE Felvonó Kft. |
60110 |
16230 |
76340 |
2025-09-21 |
Felvonó karbantartás és hibaelhárítás 2025/9. hó |
|
| szeptember |
Yettel Zrt |
8319 |
1168 |
9487 |
2025-09-20 |
Yettel Mobil telefon és internet 2025.08.03.-09.02. Művház,Tájház |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
242780 |
58955 |
301735 |
2025-09-20 |
Áramdíj 2025.08.01.-08.31.-ig ÁTM, INE ell. Községház u. 2; CsaGyejó ell. Kossuth L. u. 21. |
|
| szeptember |
Pilis Security Kft. |
22470 |
6067 |
28537 |
2025-09-20 |
Ügyeleti-, frekvencia, kiszállás díja 2025.év IV. név Napsugár Óvoda, József A. u. 4. |
|
| szeptember |
Pilis Security Kft. |
22470 |
6067 |
28537 |
2025-09-20 |
Ügyeleti-, frekvencia, kiszállás díja 2025.év IV.név Hétszínvirág Óvoda Jókai u. 2. |
|
| szeptember |
Pilis Security Kft. |
8000 |
2160 |
10160 |
2025-09-20 |
Távfelügyelet járőr kiszállás 2025.04.16-06.26 a alkalom Boróka B. |
|
| szeptember |
Pilis Security Kft. |
20400 |
5508 |
25908 |
2025-09-20 |
Távfelügyelet frekvenciadíj, ügyeleti díj, 2025.10.01-12.31 Boróka B. |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
342 |
92 |
434 |
2025-09-19 |
2025.08.01.-08.31.-ig gázdíj, RHD kapacitásdíj Beniczky u. 84. Mesedombi Óvoda |
|
| szeptember |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
31919 |
7170 |
39089 |
2025-09-19 |
Élelmiszer+ visszaváltási díj Átmeneti ell. 2025. |
|
| szeptember |
Magyar Posta Zrt. |
14172 |
3826 |
17998 |
2025-09-19 |
189104521_Szerződés - 2025.10.01-2025.12.31-ig Postafiók bérlet |
|
| szeptember |
Magyar Telekom NYRT. |
3515 |
949 |
4464 |
2025-09-19 |
TV 202508.01.-08.31.-ig INE ell. Községház u. 2. |
|
| szeptember |
Magyar Posta Zrt. |
250955 |
0 |
250955 |
2025-09-19 |
189099321_Szerződés - Posta ktg 2025.08 hó II.fele |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
342 |
92 |
434 |
2025-09-19 |
2025.08.01.-08.31.-ig gázdíj, RHD kapacitásdíj Jókai u. 2. Hétszínvirág Óvoda |
|
| szeptember |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
120000 |
32400 |
152400 |
2025-09-19 |
2025/2151_Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása ellátása 2025.08 hó |
|
| szeptember |
Sapexpro Kft. |
17180 |
4639 |
21819 |
2025-09-19 |
Veszélyes hulladék szállítás ÁTM ell. Községház u. 2. |
|
| szeptember |
Tóth Julianna |
210000 |
0 |
210000 |
2025-09-19 |
TJ-2025-16_Mozdulj Pomáz 2025. 09 hó |
|
| szeptember |
Hungast Vital Kft. |
169108 |
45659 |
214767 |
2025-09-19 |
450022454_Iskolai gyermekétkeztetés-közbeszerzés 2025.08 hó |
|
| szeptember |
Szabó Imre e.v. |
30000 |
0 |
30000 |
2025-09-19 |
Duguláselhárítás CsaGyejó 2025.08. hó |
|
| szeptember |
Green Comp Szoftver Tanácsadó Kereskedelmi és Szolg. Bt. |
59472 |
16057 |
75529 |
2025-09-19 |
2025-000091_www.pomazingatlan.hu - üzemeltetés 2025.08 hó |
|
| szeptember |
Green Comp Szoftver Tanácsadó Kereskedelmi és Szolg. Bt. |
22000 |
5940 |
27940 |
2025-09-19 |
2025-000096_www.pomazingatlan.hu - üzemeltetés 2025.09 hó |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
453312 |
110358 |
563670 |
2025-09-19 |
Áramdíj: Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 0000690/22. - 2025. |
|
| szeptember |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
28535 |
7704 |
36239 |
2025-09-19 |
14768/2025/702_Gyepmesteri szolgáltatás 2025.08 hó |
|
| szeptember |
Pilis Security Kft. |
21330 |
5759 |
27089 |
2025-09-19 |
Ügyeleti-, frekvencia, kiszállás díja 2025.év IV. név Mesevölgyi Óvoda Beniczky u. 11. |
|
| szeptember |
Yettel Zrt |
3197 |
449 |
3646 |
2025-09-18 |
Yettel Mobil telefon és internet 2025. Művház 20-2109555 Borbély Brigitta |
|
| szeptember |
HELIT Kft. |
194780 |
41165 |
235945 |
2025-09-18 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| szeptember |
HELIT Kft. |
96076 |
13196 |
109272 |
2025-09-18 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| szeptember |
BOLA 95 Kft. |
7230487 |
1952231 |
9182718 |
2025-09-18 |
B2025/00321_Vízelvezető árok rendezés-Tulipán. Gyöngyvirág, Nárcisz utca |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
8674 |
2342 |
11016 |
2025-09-18 |
Vízdíj 2025.08.26.-2025.09.16.-ig vízdíj CsaGyejó Kossuth L. u. 21/A mérő: 22126711 |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
342 |
92 |
434 |
2025-09-18 |
2025.08.01.-08.31.-ig gázdíj, RHD kapacitásdíj József A. u. 2. Napsugár Óvoda |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
342 |
92 |
434 |
2025-09-18 |
2025.08.01.-08.31.-ig gázdíj, RHD kapacitásdíj Beniczky u. 11. Mesevölgyi Óvoda |
|
| szeptember |
Váci Tankerületi Központ |
5934 |
1602 |
7536 |
2025-09-18 |
9590049910_Váci Tankerületi Közp 202509 hó |
|
| szeptember |
Váci Tankerületi Központ |
59173 |
15977 |
75150 |
2025-09-18 |
9590049912_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint 2025.09 hó |
|
| szeptember |
Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetsége |
34000 |
0 |
34000 |
2025-09-18 |
Országos Tájház találkozó 2025.év 10.hó 02-04. 2 fő : Reményi Erzsébet Országos találkozó részvételi díja; Dr.Siklódi Csilla Országos találkozó 0. napi és konferencia részvételi díja |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
88620 |
23927 |
112547 |
2025-09-18 |
2025.08.01.-08.31.-ig gázdíj, RHD kapacitásdíj Béke u. 9. 50-50% Mesevár Óvoda, Galagonya Bölcsőde |
|
| szeptember |
Útszervíz Kft. |
4171050 |
1126184 |
5297234 |
2025-09-18 |
Pomáz földútjainak és mechanikailag stabilizált földútjainak fenntartása 2025. |
|
| szeptember |
Útszervíz Kft. |
720000 |
194400 |
914400 |
2025-09-18 |
TSZRV-2025-37_Pomáz, Beniczky u.42-46.közötti árokszak.hord.kitakarítása_2025.09.11. |
|
| szeptember |
Útszervíz Kft. |
3776000 |
1019520 |
4795520 |
2025-09-18 |
TSZRV-2025-36_Pomáz, LázárVilmos utca útjavítási munkálatok_2025.09.11. |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
37105 |
10018 |
47123 |
2025-09-18 |
2025.08.01.-08.31.-ig gázdíj, RHD kapacitásdíj Templom tér 11. Boróka Bölcsőde |
|
| szeptember |
Hat Alma Családi Életmódműhely Kft. |
1000000 |
0 |
1000000 |
2025-09-18 |
1. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátás |
|
| szeptember |
CSP Trade Kft. |
122152 |
32981 |
155133 |
2025-09-18 |
Pomáz napra 8 db műanyag poller önterhelő talppal3 műanyag lác ( vörös/fehér )+ műanyag lánc heveder/8mm ; szállítási költség |
|
| szeptember |
Pilis Security Kft. |
20250 |
5468 |
25718 |
2025-09-18 |
Ügyeleti-, frekvencia díj 2025.IV. név CSAGYEJÓ |
|
| szeptember |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
-2280360 |
-615697 |
-2896057 |
2025-09-18 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025.08.hó mínuszos számla |
|
| szeptember |
SZIMBIÓZIS MULTIMÉDIA Bt. |
47639 |
12861 |
60500 |
2025-09-18 |
Irodaszerek beszerzése 2025. |
|
| szeptember |
Auchan Magyarország KFT |
97467 |
22791 |
120258 |
2025-09-18 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján Kunné Kelemen K. bankkártyás v. |
|
| szeptember |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
659057 |
32953 |
692010 |
2025-09-18 |
Könyvtári állománygyarapítás KS-VK-74-2025 sz. al. 3M Ft-ig 233 db könyv 2025/24 csop. lelt. sz. 70529-70762 egyéni c. lelt. sz. alatt állományba vonva. |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
355 |
96 |
451 |
2025-09-18 |
Gázdíj, RHD kapacitásdíj 2025.08.01.-08.31-ig Művház 70%, Könyvtár 30% |
|
| szeptember |
Revo Union Kft |
356000 |
96120 |
452120 |
2025-09-18 |
RevoCup és Cupler legyártása megrendelők alapján |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
188956 |
51018 |
239974 |
2025-09-18 |
Vízdíj 2025.07.17.-2025.08.25.-ig 50-50%ÁTM, INE ell. mérőó: 300400 |
|
| szeptember |
Biotrans Kft |
3800 |
1026 |
4826 |
2025-09-18 |
Hordócsere, ételmaradék elszállítása 2025.08. hó P, Béke u. 9. Galagonya Bölcsőde |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
8674 |
2342 |
11016 |
2025-09-18 |
Vízdíj 2025.09.16.-2025.10.15.-ig vízdíj CsaGyejó Kossuth L. u. 21/A mérő: 22126711 |
|
| szeptember |
Magyar Posta Zrt. |
2560 |
0 |
2560 |
2025-09-18 |
Postai ktg 2025: 1 db levélfeladás Művház -Szentkláray Zsófia bankkártyás v. |
|
| szeptember |
Hungast Vital Kft. |
143417 |
38723 |
182140 |
2025-09-18 |
450022455_Iskolai gyermekétkeztetés-közbeszerzés 2025.08 hó |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
902728 |
219336 |
1122064 |
2025-09-18 |
1026009VE1825_Áramdíj az:0005054/22_2025.08 hó |
|
| szeptember |
Hungast Vital Kft. |
257800 |
69606 |
327406 |
2025-09-18 |
450022453_Iskolai gyermekétkeztetés-közbeszerzés 2025.08 hó |
|
| szeptember |
Sessionbase Kft. |
120000 |
32400 |
152400 |
2025-09-17 |
SB-2025-180_Uniker Közterület-felügyeleti rendszer szállítása+bérleti díj 2025.08 hó |
|
| szeptember |
Yettel Zrt |
22295 |
3146 |
25441 |
2025-09-17 |
Yettel m.telefon és m.internet 2025.08.09.-09.08.-ig Óvodák, továbbszla-zott m.telefon és intermet Bölcsődék |
|
| szeptember |
SZIMBIÓZIS MULTIMÉDIA Bt. |
23622 |
6378 |
30000 |
2025-09-17 |
Író- irodaszerek. áruk 2025.-Benkovics Zita bankkártyás v. 2025.09.0., 2025.09.02. banknap |
|
| szeptember |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
264000 |
71280 |
335280 |
2025-09-17 |
2025-13_Utcaseprő gép üzemeltetése 2025.07 hó |
|
| szeptember |
E-GY KERT KFT. |
2652000 |
716040 |
3368040 |
2025-09-17 |
E-EGY-2025-15_Messalia 32.udvar helyreállítása |
|
| szeptember |
Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft |
58100 |
2905 |
61005 |
2025-09-17 |
Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertan Tanácsadó éves előfizetés |
|
| szeptember |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
38447 |
10381 |
48828 |
2025-09-17 |
Fénymásoló karbantartás, üzemeltetés 2025.08.14.-09.18.-ig CsaGyejó, Átm, Ine ell. |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-09-17 |
8020000274_kötbér-teljesítési idő 2025.06.30.Szabálytalan közműhasználat, Kossuth L.u.21. |
|
| szeptember |
HELIT Kft. |
122486 |
26207 |
148693 |
2025-09-17 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| szeptember |
HELIT Kft. |
214979 |
33036 |
248015 |
2025-09-17 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| szeptember |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-09-17 |
Üzletviteli. egyéb vezetési tanácsadás 2025.08.hó ÁTM, INE, CSAGYEJÓ |
|
| szeptember |
Pharma Press Kft. |
406510 |
20326 |
426836 |
2025-09-17 |
25/0989_Pomázi Polgár c. újság nyomdai munkálat 2025.09 hó |
|
| szeptember |
Váci Tankerületi Központ |
12016 |
3244 |
15260 |
2025-09-17 |
9590049909_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint 2025.09 hó |
|
| szeptember |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
12001 |
1099 |
13100 |
2025-09-16 |
2025/19821171 E_DIGINET 1000-FTTH előfizetés (SZJ: 64.20.18.0.) 10269406_2025.09 hó |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
225512 |
54773 |
280285 |
2025-09-16 |
Áramdíj 2025. 08. hó Kossuth L. u. 48. Tájház; Huszár u. 3. 70 % Művház, 30% Könyvtár |
|
| szeptember |
Kor-Ag Bau Bt. |
536864 |
144953 |
681817 |
2025-09-16 |
Hétszínvirág Tagóvoda bútorok+szállítási Ktg 355/2025 Megrendelő al. |
|
| szeptember |
Szökő János e.v. |
20339 |
3661 |
24000 |
2025-09-16 |
A23473842/0181/00001_Testületi ülésre pogácsa 2025.08 hó |
|
| szeptember |
Bon-Bon és Bor Kft. |
23622 |
6378 |
30000 |
2025-09-16 |
BNBN-2025-8_Heineken party hordó |
|
| szeptember |
Szökő János e.v. |
20339 |
3661 |
24000 |
2025-09-16 |
A23473842/0201/00001_Képviselő Testületi ülésre pogácsa |
|
| szeptember |
MOBIL RENTAL Kft. |
155000 |
41850 |
196850 |
2025-09-16 |
Pomáz nap:Mobil WC bérleti díj 410/2025 Megrendelő al. |
|
| szeptember |
Napcsillag Kft. |
4892 |
1268 |
6160 |
2025-09-16 |
Idősek világnapjára gyümölcsital, szénsavas üdítő; visszaváltási díj 50-50% Átm , Ine ell.- Dr. Király Eszter bankkártyás v. |
|
| szeptember |
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. |
6308 |
1216 |
7524 |
2025-09-16 |
Idősek Világnapja: ásványvíz, visszaváltási díj(göngyöleg) 50-50% ÁTM, INE ell. -
Garai Péterné bankkártyás v. 2025.09.26. |
|
| szeptember |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-09-16 |
2025.09.01.-09.30.-ig DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Mesevölgyi Tagóvoda, Beniczky u. 11. |
|
| szeptember |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-09-16 |
2025.09.01.-09.30.-ig DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Mesedombi Tagóvoda, Beniczky u. 84. |
|
| szeptember |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
27551 |
7440 |
34991 |
2025-09-16 |
Tisztítószerek 50% ÁTM, 25% INE, 25% CsaGyejó ell-ba- Dr Király E. bankkártyás v. |
|
| szeptember |
QIDIAN 2023 Korlátolt Felelősségű Társaság |
6690 |
1806 |
8496 |
2025-09-16 |
1 db rozsdamentes tálalóeszköz(spaturla Ranurada)+ 3 db kulacs ÁTM ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| szeptember |
Auchan Magyarország KFT |
72454 |
15391 |
87845 |
2025-09-16 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe 2025.09.22. Domján Edina BK |
|
| szeptember |
K-Frucht Magyarország Kft. |
38705 |
9369 |
48074 |
2025-09-16 |
Élelmiszer vásárlása Bölcsődébe 2025. |
|
| szeptember |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
40511 |
7293 |
47804 |
2025-09-16 |
Pékáruk szállítása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| szeptember |
SEPORSEKOSZ 24 KFT |
366100 |
98847 |
464947 |
2025-09-16 |
Csőtörés javítása a szükséges anyagokkal Művház (bejövő vízvezeték részleges csere és eredeti állapot visszaállítása 931/2025 Megrendelő és Árajánlat al. |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
15963 |
0 |
15963 |
2025-09-16 |
Földgáz behajtási költségátalány 2025.07.02.-től 40 EURx399,07 EUR/HUF, késedemesen megfizetett szla szám: 101127084874, 50-50% Mesevár Óvoda és Galagonya Bölcsőde Béke u. 9. |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
15951 |
0 |
15951 |
2025-09-16 |
Földgáz behajtási költségátalány 2025.07.04.-től 40 EUROx398,77 EUR/HUF, késedemesen megfizetett szla szám: 101127138843,
Boróka Bölcsőde Templom tér 11. , szerződéses folyószámlaszám: 8000101121 |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
15923 |
0 |
15923 |
2025-09-16 |
Földgáz behajtási költségátalány 2025.08.02.-től 40 EURO , szla: 101127249605 szla késedelmes megfizetése miatt Mesevár Óvoda |
|
| szeptember |
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. |
6088 |
1096 |
7184 |
2025-09-16 |
Idősek Világnapja: babapiskóta tiramisu-hoz 50-50% Átm, Ine ell. -Garai Péterné bankkártyás v. |
|
| szeptember |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
8572 |
1554 |
10126 |
2025-09-16 |
Idősek világnapja 2025.: sütéshez alapanyag 50-50% ÁTM, INE ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
126416 |
33781 |
160197 |
2025-09-16 |
Fizetési felszólítás: 4010734520 tartozás + kártérítési díj 50-50% Átm és INE ell. (hiv.. szám: 4010734520, Tartozás összege 158897, Ft esedékesség: 2025.07.21., a kártérítés összege: 1300 Ft ) |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
10567 |
2342 |
12909 |
2025-09-16 |
Fizetési felszólítás 4031274958 jóváíró, és 4041292671, 4062174105 sz. fizetési kötelezttséget előíró számlákból eredő tartozás+ kártérítés megfizetésére |
|
| szeptember |
Yettel Zrt |
6394 |
898 |
7292 |
2025-09-16 |
Yettel mobil telefon és internet 2025.08.19.-09.18. JHSNY 20-3737027, 20-3739618 |
|
| szeptember |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
135000 |
36450 |
171450 |
2025-09-16 |
Hulladékszállítás Pomáz Nap 50% Művház, 50% Könyvtár |
|
| szeptember |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
17731 |
4787 |
22518 |
2025-09-15 |
Tsz tűzjelző távfelügyelet 2025/08. 50-50% ÁTM, INE ell. |
|
| szeptember |
TEDi Árukereskedelmi Kft. |
21260 |
5740 |
27000 |
2025-09-15 |
Kisméretű tárolóik, karácsonyi árucikkek ÁTM ell.- Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| szeptember |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
18133 |
4895 |
23028 |
2025-09-15 |
Hosszabbítók, elosztók, Irodaszerek, elemek 50-50% ÁTM, INE ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.09.30. |
|
| szeptember |
Bognár Orvosi Betéti Társaság |
134400 |
0 |
134400 |
2025-09-15 |
BGNR-2025-58_Vér- és vizelet mintavétel 2025.08 hó |
|
| szeptember |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
5782 |
962 |
6744 |
2025-09-15 |
Idősek Világnapja: 5 db Pilos Habtejszín; UHtej 50%-50% ÁTM, INE ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.09.30. |
|
| szeptember |
Magyar Reprográfiai Szövetség |
9360 |
0 |
9360 |
2025-09-15 |
Reprográfiai díj 2025.07.01.-09.30.-ig Másolás, nyomtaratás- Nyilvános könyvtárakban, közoktatási és közművelődési intézményekben |
|
| szeptember |
Global Focus Kft |
106850 |
28850 |
135700 |
2025-09-15 |
W/00961/2025_Extech SDL400 megvilágításmérő_Sebő János |
|
| szeptember |
Iker és Társa Kft. |
-2352 |
-635 |
-2987 |
2025-09-15 |
Tisztítószeri Mesedombi Óvodának 151/2025 megrendelő al. a módosító szla:5845/2025, ami az 5811/2025 szla módosítása) |
|
| szeptember |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-09-15 |
DIGI NET Boróka Bölcsiben 2025.09.01-09.30. |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
25394 |
6856 |
32250 |
2025-09-15 |
Vízdíj 2025.09.01.-2025.09.15.-ig Napsugár Óvoda P, József A. u. 4. mérőóra:10571835, felh.h.sz:0020160045 |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
41102 |
11098 |
52200 |
2025-09-15 |
Vízdíj 2025.09.01.-09.30.-ig Mesevölgyi Tagóvoda P, Beniczky u. 11. mérőóra sz: 230773671, felhasználási hely sz: 0020176983 |
|
| szeptember |
Yettel Zrt |
44007 |
6248 |
50255 |
2025-09-15 |
Yettel mobil telefon és internet 2025.08.09.-09.08.-ig Védőnők, INE, ÁTM, CsaGyejó 7 szám, JHSNY 3 szám |
|
| szeptember |
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt |
4625901 |
1248993 |
5874894 |
2025-09-15 |
920212452_640/1 hrsz.ing. kivett Kollégium-Teleki-Wattay kastély 2025.01.01-2025.12.31-ig |
|
| szeptember |
Inter-Roda Kft |
100000 |
27000 |
127000 |
2025-09-14 |
ARDLL-2025-33_Közlekedési, forgalomszabályozási kérdésekben tervezői tanácsadás, helyszíni bejárásokon való részvétel 2025.08 hó |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
15923 |
0 |
15923 |
2025-09-13 |
Földgáz behajtási költségátalány 2025.08.02.-től 40 EURO , szla: 101127249607 szla késedelmes megfizetése miatt Boróka Bölcsőde |
|
| szeptember |
Napcsillag Kft. |
12307 |
3323 |
15630 |
2025-09-12 |
Ajándékcsomagba valók (kávé, nutella,gyümölcstea, bon-bon, stb) + dísztasak CsaGyejó-s családsegítőknek továbbképzést tartó személy részére - Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.09.24. |
|
| szeptember |
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. |
22391 |
5590 |
27981 |
2025-09-12 |
Idősek Világnapjára mascarpone a süteményhez; vízforraló 3 db |
|
| szeptember |
Célkereszt Kft. |
435200 |
117504 |
552704 |
2025-09-12 |
Pomáz nap őrzés-védelem, biztonsági feladatok 2025.év09. hó 19.,20., 21. napon 1 fő |
|
| szeptember |
ZOTAM Építőipari és Szolgáltató Kft. |
119240 |
32195 |
151435 |
2025-09-12 |
Földfelszíni vízvezeték kiépítése Pomáz Nap 2025.09. 414/2025 Megrendelő al. |
|
| szeptember |
Lollipop Reklám Kft |
289000 |
78030 |
367030 |
2025-09-12 |
Pomáz Napra molinó 797/2025 Megrendelő al. |
|
| szeptember |
Chem-System Kft. |
14120 |
3812 |
17932 |
2025-09-12 |
Gépi mosogatószer- és gépi öblítő ( tisztítószer )beszerzés 2025. Óvodák konyhájába |
|
| szeptember |
Lollipop Reklám Kft |
26990 |
7287 |
34277 |
2025-09-12 |
Pomáz nap_Dekor tábla időkapszulához |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5880 |
1588 |
7468 |
2025-09-12 |
845802571573_Áramdíj az:0005054/22_2025.09.08-ig Beniczky u.46. |
|
| szeptember |
Office & Foto-Land Kft |
35924 |
9700 |
45624 |
2025-09-12 |
Színes digitális nagyítás 22db 18*24 és 76db 21*30 méretben "Az én Pomázom" virtuális pályázat képei Pomáz napra - Benkovics Z. bankkártyás v., 09.17. banknap |
|
| szeptember |
NAPHOLD-2006 KFT |
10800 |
2916 |
13716 |
2025-09-12 |
Mesevölgyi Tagóvodába 3db toner 370/2025 megr. al. |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
718 |
194 |
912 |
2025-09-12 |
101127632779_Gázdíj: Kossuth L.u.30.,
Fizetési azonosító: 5000379034 2025.08 hó |
|
| szeptember |
Pilis Security Kft. |
19920 |
5378 |
25298 |
2025-09-12 |
Ügyeleti-, frekvencia, kiszállás díja 2025.év IV. név Mesevár Óvoda Béke u.9. |
|
| szeptember |
Alza.hu Kft |
14470 |
3907 |
18377 |
2025-09-12 |
2 db Pendrive Sandisk Ultra Flair 64GB + 1 db Pendrive SanDisk Ultra Flair 128 GB pendrive - Ktg-hely: Művház Szervezési Iroda 002 - Nyári D. bankkártyás vásárlás |
|
| szeptember |
JÁTSZÓPARK Játszótér Tervező és Építő Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-09-12 |
Mesevölgyi Tagóvodában játszótéri eszközök javítása 372/2025 megr. al. |
|
| szeptember |
ILMO 2004 KFT |
2362 |
638 |
3000 |
2025-09-12 |
Pomáz Nap- 1 db Talajfúró gép bérlés -Nyári D. bankkártyás v. |
|
| szeptember |
ÓBUDAI EGYETEM |
124000 |
0 |
124000 |
2025-09-12 |
Jármy Csenge - közoktatási vezető és pedagógus (Mesevár Tagóvoda) továbbképzése -felsőfokú oktatás Önköltségi díj 2025.09.01-2026.01.31.-ig id. |
|
| szeptember |
Magyar Telekom NYRT. |
7350 |
1985 |
9335 |
2025-09-12 |
Vezetékes telefon Könyvtár 2025.09.01.-09.30.-ig (26)323460 |
|
| szeptember |
Pilis Security Kft. |
22470 |
6067 |
28537 |
2025-09-12 |
2025.év IV. név Ügyeleti- és frekvencia díj 50-50% Művház, Könyvtár |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
342 |
92 |
434 |
2025-09-12 |
101127632778_Gázdíj: Luppa V.u.12.,
Fizetési azonosító: 5000379034 2025.08 hó |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5031 |
1358 |
6389 |
2025-09-12 |
101127632777_Gázdíj: Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025.08 hó |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
15923 |
0 |
15923 |
2025-09-12 |
Földgáz behajtási költségátalány 2025.08.02.-től 40 EURO , szla: 101127249604 Napsugár Óvoda 2025.08. havi RHD kapacitásdíj |
|
| szeptember |
Derra-Láng Kft |
101831 |
27494 |
129325 |
2025-09-11 |
Boróka szolár javítása B95/2025 megr. al. |
|
| szeptember |
Honvéd Kossuth Lövész Klub |
150000 |
40500 |
190500 |
2025-09-11 |
Pomáz Nap- Íjász. lézeres és légfegyveres bemutató 2025.209.20.-án 10:00-18:00-ig SZE/198/2025 Megbízási Sz. al. |
|
| szeptember |
DINGDONG Bt |
500000 |
135000 |
635000 |
2025-09-11 |
Pomáz nap-házigazda, rövid énekes műsor SZE/120/2025 MSz. al., 2025.09.20.-án 10:00-20:30-ig |
|
| szeptember |
MD Rental Rendezvénytechnikai Kft. |
1823430 |
492326 |
2315756 |
2025-09-11 |
Pomáz Város Napján színpadfestés, fény-hangtechnika, hangosítás SZE/139/2025 sz. szerződés al. 2025.09.20.-án 10-24 óráig |
|
| szeptember |
AHURA Productions Kft. |
550000 |
0 |
550000 |
2025-09-11 |
LED zsonglőr produkció 2025.09.20.-án 20.00-20.30-ig SZE/125/2025 Megbízási Sz. al. |
|
| szeptember |
KB-Ambulance Kft. |
250000 |
0 |
250000 |
2025-09-11 |
Pomáz napi rendezvény egészségügyi biztosítása 2025.09.20. 08:00-22:00 |
|
| szeptember |
Kosznovszki Tamás e.v. |
60000 |
0 |
60000 |
2025-09-11 |
Pomáz Nap-kisegítő rendezői feladatok 2025.09.19.-én 15:00-20:00-ig, 2025.09.20.-án 07:30-24:00-ig SZE/190/2025 Megbízási Sz. al. |
|
| szeptember |
TEDi Árukereskedelmi Kft. |
5630 |
1520 |
7150 |
2025-09-11 |
Pomáz Nap: dekorációhoz szükséges háztartási eszközök, party árucikkek - Nyári D. bankkártyás v. |
|
| szeptember |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
355925 |
96100 |
452025 |
2025-09-11 |
POMAZ-2025-273_Kossuth u.21.orvosi rend.javít _2025.09 hó |
|
| szeptember |
PILIS KOSARA PIACTÉR KFT. |
8268 |
2232 |
10500 |
2025-09-11 |
Hulladékzsák 30 db -Szentkláray Zsófia bankkártyás v. 2025.09.18. |
|
| szeptember |
Pazurek Csaba |
40190 |
10851 |
51041 |
2025-09-11 |
PC-2025-11_Madách Imre utca homokfogó alőfejének javítása hrsz 2144. |
|
| szeptember |
Pazurek Csaba |
170814 |
46120 |
216934 |
2025-09-11 |
PC-2025-10_Kölcsey F utca_aknafedlap javítása 2520 hrsz. |
|
| szeptember |
MD Rental Rendezvénytechnikai Kft. |
405000 |
109350 |
514350 |
2025-09-11 |
Hang-. fény-. videotechnikai üzemeltetés 2025.év 09. hó SZE/2/2025 Megbízási Sz. al. |
|
| szeptember |
Outdoor Company Bt. |
398820 |
107681 |
506501 |
2025-09-11 |
Pomáz nap_ 9 m-es mobil mászófal, program megszervezése, lebonyosítása 3 fő személyzettel SZE/173/2025 Megbízási Sz. al. 2025.09.20. 10:00-17:00-ig (7 óra) |
|
| szeptember |
Tarjánné Takács Katalin e.v |
550000 |
0 |
550000 |
2025-09-11 |
Pomáz Nap-interaktív gyermekkoncert 2025.09.20. 10:30-11:20 SZE/146/2025 Megbízási Sz. al. |
|
| szeptember |
Pazurek Csaba |
136600 |
36882 |
173482 |
2025-09-11 |
PC-2025-9_Beniczky u.78.sz.előtt lévő aknafedlap javítása 1224.hrsz. |
|
| szeptember |
Lamron's Kft. |
8800 |
0 |
8800 |
2025-09-11 |
SBASA5457943_ temetési koszorú |
|
| szeptember |
Napcsillag Kft. |
8260 |
2230 |
10490 |
2025-09-11 |
Pomáz Nap : 10 db puha töltött karamel cukorka pomázi gyerekeknek, 1 db darázsírtó - Nyári D. bankkártyás v. |
|
| szeptember |
Mamma pizzéria Kft. |
70608 |
19064 |
89672 |
2025-09-11 |
Pomáz nap : meleg étel alkalmazottak, kisegítők részére - Nyári Darinka bankkártyás v. |
|
| szeptember |
Pilis Security Kft. |
14400 |
3888 |
18288 |
2025-09-11 |
Távfelügyelet frekvenciadíj, ügyeleti díj, 2025.10.01-12.31 Galagonya B. |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
45662 |
12329 |
57991 |
2025-09-11 |
Vízdíj 2025.09.01.-09.30.-ig Mesedombi Tagóvoda P, Beniczky u. 84. mérőóra sz: 23063528, felhasználási hely sz: 0020177205 |
|
| szeptember |
Eurotechnik Center Kft |
41132 |
5868 |
47000 |
2025-09-11 |
K-1520/2025_YKM-369 műszaki vizsgadíj |
|
| szeptember |
Pilis Security Kft. |
21330 |
5759 |
27089 |
2025-09-11 |
Ügyeleti-, frekvencia, kiszállás díja 2025.év iv. név Mesedombi Óvoda, Beniczky u. 84. |
|
| szeptember |
NAPHOLD-2006 KFT |
20860 |
5633 |
26493 |
2025-09-11 |
Hétszín Tagóvodába - 1db wifi adapter, Mesevölgyi Tagóvodába 2db windows, 2db office |
|
| szeptember |
TEDi Árukereskedelmi Kft. |
7598 |
2052 |
9650 |
2025-09-11 |
Idősek Világnapja: party árucikkek, szalvéta, p. terÍtő 50-50% Átm, Ine ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| szeptember |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
40514 |
8020 |
48534 |
2025-09-10 |
Pomáz napi főzéshez alapanyagok 1/3-1/3-1/3 ÁTM, INE, CsaGyejó ell.- Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21598 |
5831 |
27429 |
2025-09-10 |
Gázdíj és RHD díj 2025.08.01.-08.31-ig Átm ell. P, Községház u. 2. |
|
| szeptember |
Cukrászdiszkont Kft |
11024 |
2976 |
14000 |
2025-09-10 |
Idősek napja 2025:Tiramisu krémpor beszerzés ktg 50-50%-ÁTM, INE ell. |
|
| szeptember |
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. |
2139 |
577 |
2716 |
2025-09-10 |
Pomáz Nap: műanyagtányérok 1/3-1/3_1/3 ÁTM, INE, CsaGyejó ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| szeptember |
BUBBLES International Zrt. |
4252 |
1148 |
5400 |
2025-09-10 |
Textiltisztítás SZSZK Átm ell. mosás és szárítás-Garai Péterné bankkártyás v. |
|
| szeptember |
Czagiker Kft. |
33967 |
9171 |
43138 |
2025-09-10 |
Tiszítószer :Tip kombi feretőtlenítő hatású mosogatópor utántöltő szállítással 50-50% ÁTM, INE ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
24508 |
6617 |
31125 |
2025-09-10 |
Gázdíj és RHD díj 2025.08.01.-08.31-ig CsaGyejó ell. P,Kossuth L. u. 21. |
|
| szeptember |
Polidor-Line Kft. |
109921 |
29679 |
139600 |
2025-09-10 |
Babakelengye 2025. : LEGO DUPLO TOWN játékok 27 db +járulékos ktg- Rendelés azonosító: 11795-104071, Dr. Király Eszter bankkártyás v. |
|
| szeptember |
Chem-System Kft. |
82610 |
22306 |
104916 |
2025-09-10 |
Tisztítószer: Gépi mosogatószer + regeneráló só Óvodák konyhájába |
|
| szeptember |
Lechner Nonprofit Kft. |
1382 |
373 |
1755 |
2025-09-10 |
VKOZ25-01336_végszámla_E-építési napló KOZ214991743/9572 |
|
| szeptember |
Pomáz Város Önkormányzata |
4636 |
1130 |
5766 |
2025-09-10 |
Továbbszámlázott Áramdíj 2025. KS-Onkormanyzat-2025/1049 és MVM Next Zrt 1026009VE1825 szlak al. 2025.08.01.-08.31.-ig Ovi tornaszoba, Pomáz, Beniczky u. 2. |
|
| szeptember |
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. |
1350000 |
364500 |
1714500 |
2025-09-10 |
PMZ-2025-375_Műsorgyártás, riport, interjú, portré, hírek 2025.08 hó |
|
| szeptember |
Peller Györgyné e.v. |
76879 |
19731 |
96610 |
2025-09-10 |
2025 Pomáz napi rendezvény : főzéshez alapanyag (zöldség). üdítő,ásványvíz, szörp+ visszaváltási díj- Bojer Mónika bankkártyás v. 2025.09.19., 09.22. banknap |
|
| szeptember |
Halmai Róbert e.v. |
17800 |
0 |
17800 |
2025-09-09 |
Közös alkalmazás havi előfizetési díj/ felhasználó 2025.09.14.-2025.10.03.-ig |
|
| szeptember |
Magyar Telekom NYRT. |
9510 |
2568 |
12078 |
2025-09-09 |
Vezetékes telefon Művház 2025.08.01(26)526019.-2025.09.30.-ig Művház Központ |
|
| szeptember |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
14027 |
701 |
14728 |
2025-09-09 |
2025. évre rendelt folyóírat 10 db folyóirat |
|
| szeptember |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-09-09 |
2025.09.01.09.30.-ig DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Napsugár Tagóvoda Pomáz, József A. u. 4. |
|
| szeptember |
Iker és Társa Kft. |
103260 |
27881 |
131141 |
2025-09-09 |
Tisztítószer Mesedombi Tagóvodának 2025. |
|
| szeptember |
ZOTAM Építőipari és Szolgáltató Kft. |
475614 |
128416 |
604030 |
2025-09-09 |
Pomáz, Idősek Otthona vízszerelési munkák 13/2025 Megrendelő al. |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
49714 |
13422 |
63136 |
2025-09-09 |
4102088137_DMRV - vízdíj 2025.08.25-ig Kossuth L.u.23-25. |
|
| szeptember |
Tex and Co Network Kft |
139627 |
37699 |
177326 |
2025-09-09 |
MealPlanner Étlaptervező + Raktárkészlet modul 2025.09.01-2026.08.31. |
|
| szeptember |
Komplex Közbeszerzési Kft. |
890000 |
240300 |
1130300 |
2025-09-09 |
KK-2025-40_Közbeszerzési eljárás 2025.08 hó |
|
| szeptember |
AH Média Kereskedelmi Zrt. |
4394 |
1186 |
5580 |
2025-09-09 |
ONE - TV előfizetés - ÁTM 2025.09. hó |
|
| szeptember |
Generali Biztosító Zrt. |
1420 |
0 |
1420 |
2025-09-09 |
202584591869_AACI375 KGFB biztosítási díj különbözet |
|
| szeptember |
Pilis Security Kft. |
208080 |
56181 |
264261 |
2025-09-09 |
8545-OtpE/2025_Riasztó távfelügyelet 2025.IV.NÉV |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
29917 |
8078 |
37995 |
2025-09-09 |
Gázdíj és RHD díj 2025.08.01.-08.31-ig INE ell. P, Községház u. 2. |
|
| szeptember |
Pilis Security Kft. |
21660 |
5848 |
27508 |
2025-09-09 |
Ügyeleti-, frekvencia díj 2025.IV. név Védőnői Rendelő |
|
| szeptember |
Pilis Security Kft. |
20700 |
5589 |
26289 |
2025-09-09 |
Ügyeleti-, frekvencia díj 2025.IV. név INE ell. |
|
| szeptember |
Ritek Zrt. |
30000 |
8100 |
38100 |
2025-09-09 |
KS-925/2025_2025. évi archív rendszer szolgáltatás 07-09 havi díj |
|
| szeptember |
One Magyarország Zrt. |
17693 |
2267 |
19960 |
2025-09-09 |
30098889119_Internet+telefon_Jankovich Gy.u.2. - 2025.08.07-09.06-ig |
|
| szeptember |
Báró Podmaniczky III. János Honvéd Egyesület |
150000 |
0 |
150000 |
2025-09-09 |
Pomáz Nap-Katonai, hagyományőrző, honvédelmi, vegyvédelmi bemutató 2025.09.20. 10:00-18:00-ig SZE/200/2025 Megbízási Sz. al. |
|
| szeptember |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
3996 |
1080 |
5076 |
2025-09-09 |
INE ell: Alumíniumfólia, frissentartó fólia; mosogatószer INE ell - Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| szeptember |
Napcsillag Kft. |
46660 |
12600 |
59260 |
2025-09-08 |
Tisztítószer + járulékos ktg-ek; légfrissítő, felmosóvödör csavarókosárral, törlőkendő járulékos ktg-el 50% ÁTM, 50% INE ell. - utánvétes bankkártyás vásárlás |
|
| szeptember |
Csengeri Patrióta Egyesület |
8000 |
0 |
8000 |
2025-09-08 |
BOESA0080228_Szálláshely szolgáltatás- XXIX.OFK_Balázs Adrienn |
|
| szeptember |
Pazurek Csaba |
801090 |
216294 |
1017384 |
2025-09-08 |
ÁTM Krízis szoba és mosdó felújítás 2025. megrendelők alapján |
|
| szeptember |
Magyar Telekom NYRT. |
66621 |
8772 |
75393 |
2025-09-08 |
v.telefon, v. internet, TV 2025. ÁTM, INE, CSAGYEJÓ, védőnő |
|
| szeptember |
Magyar Telekom NYRT. |
13697 |
2053 |
15750 |
2025-09-08 |
v.telefon, v. internet, TV 2025. ÁTM, INE, CSAGYEJÓ, védőnő |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
364800 |
98496 |
463296 |
2025-09-08 |
Vízdíj 2025.05.16-2025.08.29. Mesevár Tagóvoda P, Béke u. 9. mérőóra sz: 172098150, Felhasználási hely a: 0020156748 |
|
| szeptember |
Dr. Dombovári Ottó ügyvéd |
450000 |
0 |
450000 |
2025-09-08 |
DO-2020-292_Jogi tanácsadás 2025.08 hó |
|
| szeptember |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
16796 |
2394 |
19190 |
2025-09-08 |
Digi ONE: FIX IP, D FIX TEL. D FIX NET. D FIX TV 2025.09. hó - 50% Művház, 50% Könyvtár |
|
| szeptember |
ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda |
3158 |
853 |
4011 |
2025-09-08 |
Szerzői jogdíj. felhasználási engedély (jogdíjfizetési értesítő al.) 2025.08.29.. nap Adam sons |
|
| szeptember |
Kerekerdő Kertépítő Kft |
750000 |
202500 |
952500 |
2025-09-08 |
KRKRD-2025-39_Főkertészi feladatok ellátása 2025.08 hó |
|
| szeptember |
Útszervíz Kft. |
690000 |
186300 |
876300 |
2025-09-08 |
TSZRV-2025-39_Madách Imre u.15.víznyelő akna javítása 2025.09.11. |
|
| szeptember |
Metro Kereskedelmi Kft. |
77497 |
17005 |
94502 |
2025-09-08 |
2025-0/0(11)0052/014825_metro 2025.09.17. |
|
| szeptember |
PERFEKT KOLOR KFT |
6772 |
1828 |
8600 |
2025-09-06 |
SM-2025/587/PP_rigips 6-30 vastag vakoló 25 kg |
|
| szeptember |
Lechner Nonprofit Kft. |
5000 |
0 |
5000 |
2025-09-06 |
VTE25-41403_TAKARNET díjak 2025.08 hó |
|
| szeptember |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
2280360 |
615697 |
2896057 |
2025-09-06 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025.08. hó |
|
| szeptember |
ExeLounge Kft. |
250000 |
67500 |
317500 |
2025-09-05 |
XLNG-2025-120_QTA Közterületi Üzememeltetés Támogató Alkalmazás 2025.08 hó |
|
| szeptember |
Magyar Telekom NYRT. |
25120 |
5513 |
30633 |
2025-09-05 |
V. telefon, v.üzleti net e-pack kedvezmény 2025.08.06.-09.30.-ig Mesevölgyi-, Napsugár, Hétszín, Mesedombi Óodák, Boróka Bölcsőde |
|
| szeptember |
Hunguest Zrt |
115143 |
5757 |
120900 |
2025-09-05 |
61-E03-1312/2025_Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia |
|
| szeptember |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal |
21100 |
0 |
21100 |
2025-09-05 |
V1AC15-03400_Dr.Balogh Pál_25IIBUDTMT-01 |
|
| szeptember |
Indepack Magyarország Kft. |
14455 |
3903 |
18358 |
2025-09-05 |
Svédtál, svédtál tető, db Késztörlő 50%-50% ÁTM, INE ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.09.05., 09.08. banknap |
|
| szeptember |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
9117 |
2462 |
11579 |
2025-09-05 |
Tisztítószer: Kukazsák, vízkőoldó CsaGyejó ell. - Dr. Király Eszter bankkártyás v. 2025.09.05. |
|
| szeptember |
Hírtőzsde Holding Zrt. |
84000 |
22680 |
106680 |
2025-09-05 |
2 25 002262 2025 164675 3_Költségvetési levelek előfizetés 2026.01.01-2026.12.31-ig |
|
| szeptember |
Wix.com Ltd |
6064 |
1637 |
7701 |
2025-09-05 |
1196367487_Pomázi helyi értéktár 2025.09 hó |
|
| szeptember |
Royal Box Kft |
23147 |
3253 |
26400 |
2025-09-05 |
PGY835 gépjármű műszaki vizsgáztatás , környezetvédelmi-, közlekedésbiztonsági felülvizsgálat, M1 kategóriájú jármű időszakos vizsgálata, számviteli bizonylat sz: 01-25/00373/00/C/0001343 - a számlák 2025.09.04.-én Garai Péterné által Kp-ban kifizetésre kerültek. |
|
| szeptember |
Kell Egy Hely Kft. |
49905 |
2495 |
52400 |
2025-09-04 |
Étel, ital szolgáltatás ( Civil piknik) - Nyári Darinka bankkártyás v. 2025.09.01. |
|
| szeptember |
Sipos Péter Sándor e.v. |
37000 |
9990 |
46990 |
2025-09-04 |
Napsugár Óvodában mosogatógép javítás 359/2025 megrendelő alapján |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
54236 |
14644 |
68880 |
2025-09-04 |
2025. Víz és csatornadíj 2025.09.01-09.11. Boróka B. 20182303 Templom tér 11., 23077353 |
|
| szeptember |
Faur Kálmán e.v. |
73100 |
0 |
73100 |
2025-09-04 |
Rendszerfelügyelet 2025.08.hó ÁTM, INE, CSAGYEJÓ |
|
| szeptember |
Sina-Vill Kft |
190909 |
51546 |
242455 |
2025-09-04 |
Gumi kábel és ipari dugalj |
|
| szeptember |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-09-04 |
2025. 08.hó Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás-Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladatok ellátása |
|
| szeptember |
Yettel Zrt |
77012 |
12411 |
89423 |
2025-09-04 |
100337426715_Yettel Mo.Zrt - 2025.09 hó |
|
| szeptember |
Lechner Nonprofit Kft. |
1382 |
373 |
1755 |
2025-09-04 |
ENA105876559/286387_E-építési napló |
|
| szeptember |
Culligan Hungary Kft. |
47345 |
12783 |
60128 |
2025-09-04 |
25201529_Culligan betétdíj+víz 2025.09 hó |
|
| szeptember |
Faur Kálmán e.v. |
299000 |
0 |
299000 |
2025-09-04 |
EV2025/00084_Email-és webrendszer üzemeltetés 2025.08 hó |
|
| szeptember |
NAPHOLD-2006 KFT |
595200 |
160704 |
755904 |
2025-09-04 |
NH288/2025_Rendszerfelügyelet - Egyéb TESZK beszerzése - 2025.08 hó |
|
| szeptember |
Molnár-Lift Kft. |
22700 |
6129 |
28829 |
2025-09-04 |
Lift karbantartás. hibaelhárítás 2025.08. hó ÁTM felvonó 630 kg |
|
| szeptember |
Sun-Post Kft |
32964 |
8900 |
41864 |
2025-09-04 |
2025/e/00222/Ft_Borítékológép teljes körű üzemeltetése 2025.08 hó |
|
| szeptember |
SZAHK-ÉRTELEM 2006 Kft |
183500 |
49545 |
233045 |
2025-09-04 |
SZH06-2025-225_Ellenőrzési feladatellátás 2025.08 hó |
|
| szeptember |
Lion-Clean Kft. |
602855 |
162771 |
765626 |
2025-09-04 |
E-LNCLN-2025-150_955.57 m2 alapján Polg.Hiv.2025.08 hó |
|
| szeptember |
JakabNet Szoftverház Kft |
29640 |
8003 |
37643 |
2025-09-04 |
2025-001205_Átalánydíj-WEBIKSZ-PTELL interface 2025. III.NÉV |
|
| szeptember |
Faur Kálmán e.v. |
73100 |
0 |
73100 |
2025-09-04 |
Rendszerfelügyelet 2025.08. hó |
|
| szeptember |
Vofa Kft |
137412 |
37104 |
174516 |
2025-09-04 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése megrendelő alapján 2025. |
|
| szeptember |
Faur Kálmán e.v. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-09-04 |
Rendszerfelügyelet 2025.08. hó |
|
| szeptember |
Jager és Társa Bt. |
6299 |
1701 |
8000 |
2025-09-04 |
E-JAGER-2025-221_búcsúztatóra csokor |
|
| szeptember |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
62796 |
11304 |
74100 |
2025-09-04 |
Pékáruk szállítása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
15987 |
0 |
15987 |
2025-09-04 |
Behajtási költségátalány 806675VE1825 szla késedelmes megfizetése miatt. 80,2% Átm ell. , 3,4% INE ell, 16,4% CsaGyejó , a késedelem kezdőnapja 2025.08.05., a behajtási költségátalány összege 40 EUR, a késedelem kezdőnapján érvényes MNB deviza-középárfolyam: 399,67, fizetendő ö |
|
| szeptember |
OBI HUNGARY RETAIL KFT |
29259 |
7900 |
37159 |
2025-09-03 |
Pomáz nap ktg: 1-1 db kvarckavics, virágtartó,növénymix; 3db LED reflektor,2 db kábelkötegelő |
|
| szeptember |
Lamron's Kft. |
8400 |
0 |
8400 |
2025-09-03 |
SBASA5457941_koszorú |
|
| szeptember |
ACE Telecom Kft. |
120500 |
7235 |
127735 |
2025-09-03 |
2025/36961_Metrolink 150Mbps, VoiceNet és Fax to mail szolg.2025.09 hó |
|
| szeptember |
TEDi Árukereskedelmi Kft. |
17756 |
4794 |
22550 |
2025-09-03 |
Pomáz nap ktg: party árucikkek 23 db - Nyári Darinka bankkártyás v. 09.11., 09.15. banknap |
|
| szeptember |
E-GY KERT KFT. |
195000 |
52650 |
247650 |
2025-09-03 |
E-EGY-2025-16_Messalia 32.udvar helyreállítása |
|
| szeptember |
Auchan Magyarország KFT |
18247 |
3915 |
22162 |
2025-09-03 |
Pomáz nap költség: kávé,cukor, UH- és mandulatej, kávétej szervezőknek, fellépőknek - Nyári D. bankkártyás v. 09.11., 09.15. banknap |
|
| szeptember |
SZKKI Data Kft |
900000 |
243000 |
1143000 |
2025-09-03 |
SZA00830/2025_Számviteli szaktanácsadás 2025.09 hó |
|
| szeptember |
Maros-Barkács Kft |
17772 |
4798 |
22570 |
2025-09-03 |
Pomáz napi főzéshez bogrács+kezelési és szállítási költség 1/3-1/3-1/3 Átm, Ine, CsaGyejó ell. - Dr. Király Eszter bankkártyás v. |
|
| szeptember |
Jaroslaw Chabin e.v |
27300 |
7371 |
34671 |
2025-09-03 |
Á-B-28/2025_Dísznövények Aulich esőkertbe |
|
| szeptember |
Dr. Barbalics Berta Közjegyzői Irodája |
32840 |
0 |
32840 |
2025-09-03 |
Közjegyzői díj: aláírási címpéldány, tervezet készítés |
|
| szeptember |
Neteducatio Kft. |
17900 |
0 |
17900 |
2025-09-03 |
Pedagógus konferencia Domján Edina 2025.10.15. |
|
| szeptember |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-09-03 |
2025.08. hó Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás-Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladatok ellátása |
|
| szeptember |
Bér-Gép Kft. |
105685 |
28535 |
134220 |
2025-09-03 |
Pomáz napra aggregátor bérlése 843/2025 megr. al. |
|
| szeptember |
Lusztig Tibor e.v. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-09-03 |
LT-2025-15_Pomázi Polgár c.tördelőszerkesztői feladat 2025.10 HÓ |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
872 |
235 |
1107 |
2025-09-03 |
4022306536_Víz és csatorna díj - 2025.09.11-igg Kossuth L.u.30. |
|
| szeptember |
ACE Telecom Kft. |
37500 |
4625 |
42125 |
2025-09-03 |
2025/37351_Internet szolgáltatás. antenna bérlet - HÉV megálló 2025.09 hó |
|
| szeptember |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-09-03 |
Üzletviteli. egyéb vezetési tanácsadás 2025.08.hó Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladatok ellátása |
|
| szeptember |
Garden Fasorfenntartó Kft. |
162362 |
43838 |
206200 |
2025-09-03 |
Zöldfelület fenntartás, öntözőzsák |
|
| szeptember |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
8244 |
2226 |
10470 |
2025-09-03 |
szemeteszsák+ szalvéta 1/3 Átm, 1/3 INE, 1/3 CsaGyejó ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.09.02. |
|
| szeptember |
Lechner Nonprofit Kft. |
1382 |
373 |
1755 |
2025-09-03 |
VENA25-28562_végszla_ENA105876559/286387_E-építési napló |
|
| szeptember |
Lechner Nonprofit Kft. |
1382 |
373 |
1755 |
2025-09-03 |
18058_díjbekérő_E-építési napló |
|
| szeptember |
Győrky Péter e.v. |
129800 |
35046 |
164846 |
2025-09-03 |
Mosogatógép javítás_Boróka Bölcsőde |
|
| szeptember |
Culligan Hungary Kft. |
23920 |
6458 |
30378 |
2025-09-03 |
25193958_Culligan betétdíj+víz 2025.09 hó |
|
| szeptember |
Salamon Márk |
622000 |
0 |
622000 |
2025-09-03 |
működést segítő egyéb szolgáltatás |
|
| szeptember |
Hat Alma Családi Életmódműhely Kft. |
1000000 |
0 |
1000000 |
2025-09-02 |
6ALMA-2025-31_1. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátás 2025.07 hó |
|
| szeptember |
Indepack Magyarország Kft. |
15222 |
4110 |
19332 |
2025-09-02 |
Pomáz napra Fa villa 600 db, Papírszalvéta 10 cs, k. papírtálca 600 db, - Nyári D. bankkártyás vásárlás 2025.09.10., 09.12. banknap; Rendelésszám: ORD-2025-020483, Webshop azonosító: 30591-111527 |
|
| szeptember |
Maroni Food Kft. |
6992 |
1258 |
8250 |
2025-09-02 |
A29500037/0269/00001_pogácsa közgyűlésre 2025.09.08-án |
|
| szeptember |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
56074 |
10093 |
66167 |
2025-09-02 |
Pékáruk szállítása Bölcsődébe megrendelő alapján |
|
| szeptember |
MOBIL RENTAL Kft. |
1000000 |
270000 |
1270000 |
2025-09-02 |
Sátorbérleti díj Pomáz napra 411/2025 Megrendelő al |
|
| szeptember |
Építési és Közlekedési Minisztérium |
5760 |
0 |
5760 |
2025-09-02 |
01-25/00373/00/C/0001404_ULF-645 motorkerékpár időszakos vizsgálata |
|
| szeptember |
Lamron's Kft. |
35750 |
0 |
35750 |
2025-09-02 |
SBASA5457942_POMÁZ NAP |
|
| szeptember |
Royal Box Kft |
13881 |
3359 |
17240 |
2025-09-02 |
ROYAL-2025-689_Műszaki vizsgáztatás-Közlekedésbiztonsági felülvizsgálat ULF-645 |
|
| szeptember |
SEPORSEKOSZ 24 KFT |
7425 |
2005 |
9430 |
2025-09-02 |
Pomáz napi ktg: KG cső 160 1 m-es 1 db, KG kupak 160 1 db, kg 160 dugó 1 db - Nyári D. bankkártyás v. 2025.09.10. |
|
| szeptember |
VR Software Kft |
95457 |
25773 |
121230 |
2025-09-02 |
E-CG-2025-24741 Microsoft Office 2024 Proff.Plus LTSC - 30db számítógép licence |
|
| szeptember |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
7219682 |
1949314 |
9168996 |
2025-09-02 |
POMAZ-2025-250_Műjégpálya működés elszámolás - működési tartalék terhére |
|
| szeptember |
Sapexpro Kft. |
8600 |
2322 |
10922 |
2025-09-02 |
Hulladék ártalmatlanítás |
|
| szeptember |
Pomáz Város Önkormányzata |
342 |
92 |
434 |
2025-09-02 |
Továbbszámlázott gázdíj 2025.Továbbszámlázott gázdíj 2025.08.01.-08.31.-ig MVM Next Zrt 101127632773 szla al. Ovóda tornaszoba Beniczky u. 2. |
|
| szeptember |
OBI HUNGARY RETAIL KFT |
18729 |
5057 |
23786 |
2025-09-02 |
Karbantartási anyagok Művházba: 2 db 2 db műanyagtábla, 1 db reszelő, 1 db csemperagasztó; 1 db kültéri LED lámpa - Nyári D. bankkártyás v. 2025.09.11., 09.15. banknap |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
97667 |
26370 |
124037 |
2025-09-02 |
Vízdíj 2025.08.30.-09.12-ig Mesevár Tagóvoda P, Béke u. 9. mérőóra: 172098150, felh.h.a:0020156748 |
|
| szeptember |
ZEN Rendészeti Sport Egyesület |
150000 |
0 |
150000 |
2025-09-02 |
POMÁZ NAP-Airsoft lövészeti bemutató 2025.09.20. 10:00-18:00-ig SZE/199/2025 Megbízási Sz. al. |
|
| szeptember |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
85838 |
4292 |
90130 |
2025-09-02 |
Könyvtári állománygyarapítás-32 db könyv 2025/24 csop.lelt. sz. , 70763-70795 egyedi cím leltári sz. alatt állománybavéve, KS-VK-74-2025 sz. al. 3M Ft-ig |
|
| szeptember |
Magyar Posta Zrt. |
2560 |
0 |
2560 |
2025-09-02 |
Postai ktg 2025: 1 db levélfeladás Művház |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
89742 |
24230 |
113972 |
2025-09-02 |
Vízdíj 2025.07.18-08.25.-ig Hétszínvirág Óvoda, Pomáz, Jókai Mór u. 2. mérő: 24070234, felhasználási hely a: 20161902 |
|
| szeptember |
Studniczky László |
5100 |
0 |
5100 |
2025-09-02 |
2025 Pomáz napi rendezvény |
|
| szeptember |
SZKKI Data Kft |
900000 |
243000 |
1143000 |
2025-09-02 |
Számviteli szaktanácsadás 2025. |
|
| szeptember |
Lusztig Tibor e.v. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-09-02 |
LT-2025-13_Pomázi Polgár c.tördelőszerkesztői feladat 2025.09 hó |
|
| szeptember |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
30000 |
8100 |
38100 |
2025-09-02 |
2025/2121_Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 2025.08 hó |
|
| szeptember |
JakabNet Szoftverház Kft |
58650 |
15836 |
74486 |
2025-09-02 |
2025-001204_Átalánydíj-WEBIKSZ-ÖNKORM.Csomag 2025.III.NÉV |
|
| szeptember |
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. |
21885 |
2086 |
23971 |
2025-09-01 |
2025 Pomáz napi rendezvény: főzéshez alapanyagok-Gál E. bankkártyás v. |
|
| szeptember |
Auchan Magyarország Kft |
20591 |
5395 |
25986 |
2025-09-01 |
AI23/0134670_POMÁZ NAP 2025.09.20. |
|
| szeptember |
István Király Gyógyszertár Bt. |
18875 |
2322 |
21197 |
2025-09-01 |
Gyógyszer, Kötszer Átmeneti ell. |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-208 |
-52 |
-260 |
2025-09-01 |
Áramdíj jóváírás 2025.07.01.-2025.07.31. INE ell. Községház u. 2. 913526VE1825 szla tényleges fogyasztás miatti korrekciója |
|
| szeptember |
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. |
8930 |
1726 |
10656 |
2025-09-01 |
2025 Pomáz napi rendezvény. műanyag kanál, kenyér, cipó - Gál E. bankkártyás v. |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
221184 |
59365 |
280549 |
2025-09-01 |
Víz- és csatornadíj Művház, Könyvtár 2025. 50% Művház, 50% Könyvtár |
|
| szeptember |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
669599 |
162745 |
832344 |
2025-09-01 |
MVM Áramdíj 2025. |
|
| szeptember |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
5392 |
1456 |
6848 |
2025-09-01 |
Edénybérleti díj 2025.09.01-09.30. Hétszínvirág Óvoda, Jókai Mór u. 2. |
|
| szeptember |
BOLA 95 Kft. |
779200 |
210384 |
989584 |
2025-09-01 |
Szőlőtelep u.1 előtt csap.vízelvezető csatorna meghibásodás javítása, viacolor |
|
| szeptember |
Építési és Közlekedési Minisztérium |
35880 |
0 |
35880 |
2025-09-01 |
VSO125-00294_Engedélyezési eljárás_PE/UT/01362-2/2025 |
|
| szeptember |
Hungast Vital Kft. |
1830913 |
494347 |
2325260 |
2025-09-01 |
Óvodák vásárolt élelmiszer 2025.08.01.-2025.08.31.-ig |
|
| szeptember |
Neteducatio Kft. |
17900 |
0 |
17900 |
2025-09-01 |
Pedagógus konferencia Kunné Kelemen Krisztina 2025.10.15-én |
|
| szeptember |
Websupport Magyarország Kft. |
16788 |
4533 |
21321 |
2025-09-01 |
Tárhely Pro- pomazszszk.hu 2025.09.02-2026.09.01-ig 1/3 CsaGyejó, 1/3 Ine? 1/3 Átm ell. |
|
| szeptember |
Magyar Telekom NYRT. |
20950 |
2964 |
23914 |
2025-09-01 |
V. telefon, v.üzleti net e-pack kedvezmény 2025.08.01-09.30.-ig Galagonya Bölcsőde, Mesevár Óvoda |
|
| szeptember |
SZIMBIÓZIS MULTIMÉDIA Bt. |
22047 |
5953 |
28000 |
2025-09-01 |
Bélyegző beszerzés, 5db, Bojer Mónika bankkártyás vásárlás |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
0 |
0 |
0 |
2025-09-01 |
Vízdíj 2025.07.16-08.15.-ig Boróka Bölcsőde Pomáz, Templom tér 11. |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-09-01 |
8020000377_Kötbér_Polgármesteri Hivatal, Kossuth u.23-25. |
|
| szeptember |
Hostline Kft. |
26000 |
7020 |
33020 |
2025-09-01 |
000662/2025_Távprogramozás |
|
| szeptember |
Magyar Posta Zrt. |
425740 |
0 |
425740 |
2025-09-01 |
189118909 - Posta ktg 2025.09.15-ig |
|
| szeptember |
Papiron Kft. |
288900 |
78003 |
366903 |
2025-09-01 |
Tisztítószerek, egyéb áruk kiszállítása 2025. |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
8674 |
2342 |
11016 |
2025-09-01 |
189118909_DMRV - vízdíj 2025.09.15-ig Kossuth L.u.30. |
|
| szeptember |
Molnár-Lift Kft. |
22700 |
6129 |
28829 |
2025-09-01 |
Lift karbantartás 2025.06. hó ÁTM |
|
| szeptember |
Szökő János e.v. |
190678 |
34322 |
225000 |
2025-09-01 |
Pomáz Napra: torta (vendégeknek, résztvevőknek); pogácsa ( alkalmazottaknak. segítőknek) 798/2025 Megrendelő al., 50-50% Művház, Könyvtár |
|
| szeptember |
Biotrans Kft |
22960 |
6199 |
29159 |
2025-09-01 |
Élelmiszerhulladék. sütőolaj megsemmisítési- és hordócseredíj 2025.08. hó Átm. ell. |
|
| szeptember |
Kor-Ag Bau Bt. |
539355 |
145626 |
684981 |
2025-09-01 |
Napsugár Tagóvoda bútorok+szállítási Ktg 354/2025 Megrendelő al. |
|
| szeptember |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
8674 |
2342 |
11016 |
2025-09-01 |
4082162963_DMRV - vízdíj 2025.10.15-ig - Kossuth L.u.30. |
|
| szeptember |
BSX-com Bt. |
282211 |
76197 |
358408 |
2025-09-01 |
Irodaszer Óvodáknak 371/2025 Megrendelő al. |
|
| szeptember |
Kor-Ag Bau Bt. |
536864 |
144953 |
681817 |
2025-09-01 |
Hétszínvirág Tagóvoda bútorok+szállítási Ktg 355/2025 Megrendelő al. |
|
| szeptember |
Hunguest Zrt |
0 |
0 |
0 |
2025-09-01 |
61-E03-1371/2025_végszámla_61-E03-1312/2025_Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia |
|
| szeptember |
SOS Központ Zrt. |
80600 |
21762 |
102362 |
2025-09-01 |
Jelzőrendszeres HSNY EView 2025.08. hó (a Segélyhívó bérlés ingyenes) |
|
| szeptember |
Kor-Ag Bau Bt. |
539355 |
145626 |
684981 |
2025-09-01 |
Napsugár Tagóvoda bútorok+szállítási Ktg 354/2025 Megrendelő al.- Napsugár Óvoda |
|
| szeptember |
ÉMI-TÜV SÜD Kft. |
26400 |
7128 |
33528 |
2025-09-01 |
1325249495_2025.09 hó_ felvonó felülvizsg.Templom tér 3 |
|
| szeptember |
Auchan Magyarország Kft |
27366 |
7308 |
34674 |
2025-09-01 |
Anyatejes Nap Védőnők: gyümölocs, rostos üdítő, ásványvíz, desszert, lufi, papírterítő; vidsszaváltási díj, Irodaszer Védőnőknek: ragasztókŁ; - Garai Péterné bankkártyás v. 2025.09.23. |
|
| szeptember |
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. |
50571 |
13050 |
63621 |
2025-09-01 |
A03102989/1502/00001_POMÁZ NAP 2025.09.20. |
|
| szeptember |
Hoppline Kft |
58395 |
15766 |
74161 |
2025-09-01 |
Kerti pavilon, összecsukható 3 fallal és hordtáskával 2,9 x 2,9 m-es + utánvét költség, csomagolási és szállítási költség; Költséghely: 018 raktár - Nyári D. bankkártyás v. , Rendelési szám: 001239522 |
|
| augusztus |
Wix.com Ltd |
6106 |
1648 |
7754 |
2025-08-31 |
1191236555_Pomázi Helyi Értéktár 2025.08.01.2025.09.01.-ig
19.05 eur Hegyi B. bankkártyás v. 2025.08.01. |
|
| augusztus |
Szép Attila e.v. |
30000 |
0 |
30000 |
2025-08-31 |
2025-106_pomaz.hu-Weboldal karbantartás 2025.07-08 hó |
|
| augusztus |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
5539 |
1496 |
7035 |
2025-08-29 |
V13925/2025/323_Hulladékgazdálkodás_edénybérlet V13KO00023_ 2025.08 hó |
|
| augusztus |
Béta-Audit Könyvvizsgáló Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. |
134750 |
36383 |
171133 |
2025-08-29 |
A0075/25_Béta-Könyvvizsgálat 2025.08 hó |
|
| augusztus |
Secret Control GPS Kft |
31517 |
8509 |
40026 |
2025-08-29 |
E-SC-2025-16101_GPS nyomkövetés 2025.09 hó |
|
| augusztus |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-08-29 |
2025/18971369_10907881_Digi- dr. Keglovics internet 2025.08 hó |
|
| augusztus |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
-4360 |
-131 |
-4491 |
2025-08-29 |
2025/19481517_10907881_Digi- dr. Keglovics internet 2025.09 hó |
|
| augusztus |
InFend Energy Kft |
88000 |
23760 |
111760 |
2025-08-29 |
SM-2025/840_EMIS rendszer üzemeltetése 2025.07 hó |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
672782 |
169599 |
842381 |
2025-08-29 |
MVM Áramdíj 2025.07.01-07.31. Óvodák, Bölcsődék |
|
| augusztus |
Virtuoz Kiadó és Nyomdaipari Kft. |
108272 |
29233 |
137505 |
2025-08-29 |
V-25/2285_Órarend - megrendelés |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
16274 |
4394 |
20668 |
2025-08-28 |
4112386697_Víz és csatorna díj - 2025.08.15-ig_Kossuth L.u.21. |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6142 |
1658 |
7800 |
2025-08-28 |
4112386699_Víz és csatorna díj - 2025.08.15-ig Messelia u.859 hrsz. |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
178089 |
48084 |
226173 |
2025-08-28 |
4010741139_Víz és csatorna díj - 2025.07.16-ig_Templom tér 003. |
|
| augusztus |
Elektro V.T.Kft. |
700000 |
189000 |
889000 |
2025-08-28 |
E-EVT24-2025-63_Közvilágítás karbantartás 2025.07 hó |
|
| augusztus |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-08-28 |
2025/18969316_Iskolai konyhákba internet - 10896369 - 2025.08 hó |
|
| augusztus |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-08-28 |
2025/18969310_Iskolai konyhákba internet - 10896361-2025.08 hó |
|
| augusztus |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-08-28 |
2025/18969313_Iskolai konyhákba interne - 10896365 2025.08 hó |
|
| augusztus |
MOL Nyrt |
125893 |
33993 |
159886 |
2025-08-28 |
MOL Üzemanyagkártya 2025.07.21-2025.07.31.-ig |
|
| augusztus |
MOL Nyrt |
170628 |
46069 |
216697 |
2025-08-28 |
MOL Üzemanyagkártya 2025.08.01.-2025.08.15.-ig |
|
| augusztus |
Yettel Zrt |
16754 |
2333 |
19087 |
2025-08-28 |
100332793926_Yettel internet-mobiltelefon 2025.07.18-ig |
|
| augusztus |
Yettel Zrt |
16690 |
2316 |
19006 |
2025-08-28 |
100334535672_Yettel internet-mobiltelefon 2025.08.18-ig |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
4585564 |
1165690 |
5751254 |
2025-08-28 |
912836VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025.07 hó |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
53845 |
13689 |
67534 |
2025-08-28 |
912834VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025.07 hó KÖZVILÁGÍTÁS |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
252 |
68 |
320 |
2025-08-27 |
4062186117_Víz és csatorna díj - 2025.07 hó PARKLOCSOLÁS |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
1986 |
536 |
2522 |
2025-08-27 |
4032276893_Víz és csatorna díj - 2025.08.15-ig_szoc.bérlakás_Tavasz u.35. |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
8809 |
2378 |
11187 |
2025-08-27 |
4022284466_Víz és csatorna díj - 2025.08.16-ig_Goethe u.002. |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2662 |
719 |
3381 |
2025-08-27 |
4052282011_Víz és csatorna díj - 2025.07.16-ig Ribizli u.1049/7 |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
39271 |
10603 |
49874 |
2025-08-27 |
4052282010_Víz és csatorna díj - 2025.07.16-ig_Templom tér 003. |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
872 |
235 |
1107 |
2025-08-27 |
4082132957_Víz és csatorna díj - 2025.07.31-ig _Orgona u.11/a |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
4436 |
1198 |
5634 |
2025-08-27 |
4042255483_Víz és csatorna díj - 2025.08.15-ig |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2979 |
804 |
3783 |
2025-08-27 |
4092120308_Víz és csatorna díj - 2025.08.15-ig_Vasvári Pál utca06. |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
4114 |
1110 |
5224 |
2025-08-27 |
4112386693_Víz és csatorna díj - 2025.08.15-ig_Beniczky u.002. |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
3259 |
880 |
4139 |
2025-08-27 |
4032273800_Víz és csatorna díj - 2025.098.15-ig_Árpád fejedelem útja 2728/20 |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
11020 |
2975 |
13995 |
2025-08-27 |
4112386516_Víz és csatorna díj - 2025.07.31-ig KÖZKÚT_Tavasz utca |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
8674 |
2342 |
11016 |
2025-08-27 |
4112386696_Víz és csatorna díj - 2025.08.15-ig_Jankovich Gy.u.2. |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
588950 |
159017 |
747967 |
2025-08-26 |
4010741979_Víz és csatorna díj - 2025.07 hó KÖZKUTAK |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
1120 |
302 |
1422 |
2025-08-26 |
4082146229_Víz és csatorna díj - 2025.08.15-ig_Iskola u.05. |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
16782 |
4531 |
21313 |
2025-08-26 |
4112386695_Víz és csatorna díj - 2025.08.15-g_Hősök tere 02_Civilház |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
872 |
235 |
1107 |
2025-08-26 |
4082132956_Víz és csatorna díj - 2025.07.31_Orgona u.11/a |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
28942 |
7814 |
36756 |
2025-08-26 |
4112386694_Víz és csatorna díj - 2025.08.15-ig_Szelistye-Szent István Park-Parklocsolás |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
37288 |
10068 |
47356 |
2025-08-26 |
Víz és csatorna díj - 2025.08.15-ig_Hősök tere 3/3 hrsz_Parklocsolás |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
872 |
235 |
1107 |
2025-08-26 |
4112386698_Víz és csatorna díj - 2025.08.15-ig_Kossuth L.u.30. |
|
| augusztus |
Tracon Budapest Kft. |
62606 |
16904 |
79510 |
2025-08-25 |
Babakelengye 2025.: LEGO DUPLO játékok -Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.08.25. |
|
| augusztus |
One Magyarország Zrt. |
51540 |
13916 |
65456 |
2025-08-25 |
940740183_Wifi szolgáltatás 2025.07 hó |
|
| augusztus |
B-Angel Kft |
309900 |
83673 |
393573 |
2025-08-25 |
2025-SZB/000398_Városi Térfigyelő+RWA rendszer karbantartása 2025.08 hó |
|
| augusztus |
Speed Analytics Kft. |
22000 |
5940 |
27940 |
2025-08-25 |
2025/000089_BX-1 típusú sebességmérő tábla szerver szolgáltatás 2025.07 hó |
|
| augusztus |
Lion-Clean Kft. |
120445 |
32520 |
152965 |
2025-08-25 |
E-LNCLN-2025-129_Takarítási szerződés - 191m2 alapján orvosi rendelő 2025.07 hó |
|
| augusztus |
Bognár Orvosi Betéti Társaság |
151200 |
0 |
151200 |
2025-08-25 |
BGNR-2025-53_Vér- és vizelet mintavétel 2025.07 hó |
|
| augusztus |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
31571 |
6723 |
38294 |
2025-08-23 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.- Dr . Király E. bankkártyás v. 2025.08.22. |
|
| augusztus |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
37807 |
8595 |
46402 |
2025-08-22 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.- Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| augusztus |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
3898 |
890 |
4788 |
2025-08-22 |
Élelmiszer Átmeneti + INE ell. 2025.- Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.08.04. |
|
| augusztus |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
32778 |
7480 |
40258 |
2025-08-22 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025. Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.08.04. |
|
| augusztus |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
203474 |
54938 |
258412 |
2025-08-21 |
SM-2025/176_Fénymásoló karbantartás-üzemeltetés 2025.08 hó |
|
| augusztus |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
7633 |
437 |
8070 |
2025-08-21 |
2025/19096705 E_Digi-Tas utca. 10326349 - Internet 2025.08 hó |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
341 |
92 |
433 |
2025-08-21 |
101127492642_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.07 hó_ Hősök tere 02. |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9702 |
2620 |
12322 |
2025-08-21 |
105502090882_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.07.25-ig, Vasvári Pá u-6. |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
341 |
92 |
433 |
2025-08-21 |
101127492638_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.07 hó_Kossuth L.u.23. |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7177 |
1938 |
9115 |
2025-08-21 |
101127492636_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.07 hó - Jankovich Gy.u.02. |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7554 |
2040 |
9594 |
2025-08-21 |
101127492635_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.07 hó - Kossuth L.u.21. |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
341 |
92 |
433 |
2025-08-21 |
101127492639_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.07 hó_Beniczky u.02. |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5144 |
1389 |
6533 |
2025-08-21 |
4010741979_Áramdíj az:0005054/22_2025.08.01-ig |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-08-21 |
RHD kapacitásdíj 2025.09.01-2025.09.30-ig CsaGyejó ell. Pomáz, Kossuth L. u. 21. |
|
| augusztus |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
33866 |
6095 |
39961 |
2025-08-21 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára-pékáru 2025.08.11.-2025.08.19.-ig |
|
| augusztus |
HELIT Kft. |
102954 |
14437 |
117391 |
2025-08-21 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| augusztus |
Auchan Magyarország KFT |
42602 |
8546 |
51148 |
2025-08-21 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára bankkártyás vásárlás Kunné Kelemen Krisztina |
|
| augusztus |
Vofa Kft |
110400 |
29808 |
140208 |
2025-08-21 |
Tisztítószer+ egyéb üzemeltetési anyag Bölcsődéknek 2025. Boróka Bölcsődének ORD-2025-029967 sz. megrendelés al. Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.08.18., 08.11. banknap |
|
| augusztus |
Biotrans Kft |
28900 |
7803 |
36703 |
2025-08-21 |
Élelmiszerhulladék. sütőolaj megsemmisítési- és hordócseredíj 2025.év 07. hó Átm. ell. |
|
| augusztus |
Magyar Posta Zrt. |
337865 |
0 |
337865 |
2025-08-19 |
189071466_Szerződés - Posta ktg 2025.08.15-ig |
|
| augusztus |
Hungast Vital Kft. |
137583 |
37147 |
174730 |
2025-08-19 |
450021968_Iskolai gyermekétkeztetés-közbeszerzés 2025.07 hó |
|
| augusztus |
Hungast Vital Kft. |
178235 |
48123 |
226358 |
2025-08-19 |
450021966_Iskolai gyermekétkeztetés-közbeszerzés 2025.07 hó |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-08-19 |
101127414769_Gázdíj: Kossuth L.u.30.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025.09 hó |
|
| augusztus |
Szabó Imre e.v. |
30000 |
0 |
30000 |
2025-08-19 |
Duguláselhárítás CsaGyejó 2025.07. hó |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
341 |
92 |
433 |
2025-08-19 |
101127492645_Gázdíj: Kossuth L.u.30.,
Fizetési azonosító: 5000379034 2025.07 hó |
|
| augusztus |
Green Comp Szoftver Tanácsadó Kereskedelmi és Szolg. Bt. |
59472 |
16057 |
75529 |
2025-08-19 |
2025-000084_www.pomazingatlan.hu - üzemeltetés 2025.07 hó |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
341 |
92 |
433 |
2025-08-19 |
Gázdíj és RHD Kapacitásdíj 2025.07.01.-2025.07.31-ig Mesedombi Óvoda Beniczky u. 84. |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
341 |
92 |
433 |
2025-08-19 |
Gázdíj és RHD kapacitásdíj 2025.07.01.-07.31-ig Mesevölgyi Óvoda Beniczky u. 11. |
|
| augusztus |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
23935 |
6126 |
30061 |
2025-08-19 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.- Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.08.15. |
|
| augusztus |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
28535 |
7704 |
36239 |
2025-08-19 |
12314/2025/702_Gyepmesteri szolgáltatás 2025.07 hó |
|
| augusztus |
KONE Felvonó Kft. |
60110 |
16230 |
76340 |
2025-08-19 |
0930734573_Felvonó karbantartás és hibaelhárítás 2025.08 hó |
|
| augusztus |
Pannon-Protect Kft |
41200 |
11124 |
52324 |
2025-08-19 |
2025/00362_TLA/NEPI2024/1107505-Adolit BQ-20 HU cc. |
|
| augusztus |
MÁR-TEAM kft. |
27570 |
7444 |
35014 |
2025-08-19 |
08412/25-V_TLA/NEPI2024/1107505-anyagok- fenyőfűrész, tetőléc |
|
| augusztus |
Kovács Levente Zsolt |
3000000 |
0 |
3000000 |
2025-08-19 |
KL-2025-2_TLA/NEPI2024/1107505-anyagok és karbantartás |
|
| augusztus |
ifj. Malárik Kft. Színpompa Festékház |
98244 |
26527 |
124771 |
2025-08-19 |
23808/2025_TLA/NEPI2024/1107505-anyagok |
|
| augusztus |
Magyar Telekom NYRT. |
49880 |
4862 |
54742 |
2025-08-19 |
Internet -Huszár u.13/C - Hősök tere 2 - Hat Alma |
|
| augusztus |
Gesztenyevirág EÜ.és Szolg. BT. |
7600 |
0 |
7600 |
2025-08-18 |
GSZTV-2025-53_2025.07 hó_ foglalkozás-egészségügy |
|
| augusztus |
Hungast Vital Kft. |
206968 |
55881 |
262849 |
2025-08-18 |
450021965_Iskolai gyermekétkeztetés-közbeszerzés 2025.07 hó |
|
| augusztus |
Hungast Vital Kft. |
252871 |
68275 |
321146 |
2025-08-18 |
450021967_Iskolai gyermekétkeztetés-közbeszerzés 2025.07 hó |
|
| augusztus |
Yettel Zrt |
6394 |
898 |
7292 |
2025-08-18 |
Yettel mobil telefon és internet 2025.07.19.-08.18.-ig JHSNY 06-20-373-7027 és 20-373-9618 |
|
| augusztus |
Lion-Clean Kft. |
602855 |
162771 |
765626 |
2025-08-18 |
E-LNCLN-2025-128_955.57 m2 alapján Polg.Hiv. 2025.07 hó |
|
| augusztus |
Magyar Telekom NYRT. |
66621 |
8772 |
75393 |
2025-08-18 |
v.telefon, v. internet, TV 2025. ÁTM, INE, CSAGYEJÓ, védőnő |
|
| augusztus |
Magyar Posta Zrt. |
276315 |
0 |
276315 |
2025-08-18 |
189045312_Szerződés - Posta ktg 2025.07.31-ig |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
341 |
92 |
433 |
2025-08-18 |
Gázdíj és RHD Kapacitásdíj 2025.07.01.-07.31-ig Napsugár Óvoda József A. u. 4. |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-08-18 |
2025.09.01.-09.30.-ig RHD kapacitásdíj József A. u. 2. Napsugár Óvoda |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-08-18 |
2025.09.01-09.30. RHD kapacitásdíj Jókai u. 2. Hétszínvirág Óvoda |
|
| augusztus |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
120000 |
32400 |
152400 |
2025-08-18 |
2025/1895_Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása ellátása 2025.07 hó |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
215659 |
54320 |
269979 |
2025-08-17 |
Áramdíj 2025.07. hó 70 % Művház, 30% Könyvtár |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-08-17 |
2025.09.01.-09.30.-ig RHD kapacitásdíj Beniczky u. 11, Mesevölgyi Óvoda |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-08-17 |
2025.09.01-09.30. RHD kapacitásdíj Béke u. 9. Galagonya B. , Mesevár Ó. |
|
| augusztus |
Magyar Telekom NYRT. |
7350 |
1985 |
9335 |
2025-08-16 |
Vezetékes telefon Könyvtár 2025.08.01-08.31. |
|
| augusztus |
Pomáz Város Önkormányzata |
40 |
11 |
51 |
2025-08-16 |
Továbbszámlázott Áramdíj 2025.07.01-07.31., 913524VE1825 szla alapján |
|
| augusztus |
Yettel Zrt |
42719 |
5686 |
48405 |
2025-08-15 |
Yettel mobil telefon és internet 2025. |
|
| augusztus |
Magyar Telekom NYRT. |
3515 |
949 |
4464 |
2025-08-15 |
TV szolgáltatás 2025.07.01.-07.31.-ig INE Községház u. 2. |
|
| augusztus |
Yettel Zrt |
77497 |
13196 |
90693 |
2025-08-15 |
Yettel Mo.Zrt - 2025. |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
65422 |
17664 |
83086 |
2025-08-15 |
Vízdíj 2025.06.21-2025.07.17.-ig Hétszínvirág Óvoda P, Jókai M. u. 2. |
|
| augusztus |
Auchan Magyarország KFT |
66315 |
15972 |
82287 |
2025-08-15 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára Kunné Kelemen K. bankkártyás v. |
|
| augusztus |
NAPHOLD-2006 KFT |
49390 |
13335 |
62725 |
2025-08-15 |
NH274/2025_Számítástechnikai eszközök 2025.08.06. |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
53972 |
14572 |
68544 |
2025-08-15 |
Gázdíj és RHD kapacitásdíj 2025.07.01.-07.31-ig Boróka B. Templom tér 11. |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-08-15 |
2025.09.01.-09.30.-ig RHD kapacitásdíj Beniczky u. 84, Mesedombi Óvoda |
|
| augusztus |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-08-15 |
Üzletviteli. egyéb vezetési tanácsadás 2025.07.hó ÁTM, INE, CSAGYEJÓ |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
54274 |
14654 |
68928 |
2025-08-15 |
Vízdíj 2025.07.16.-08.15.-ig Napsugár Óvoda, József A. u. 2. |
|
| augusztus |
Váci Tankerületi Központ |
16071 |
4339 |
20410 |
2025-08-15 |
9590046758_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint |
|
| augusztus |
Novákné Szarka Zsuzsanna Gabriella e.v. |
106260 |
0 |
106260 |
2025-08-15 |
Senior Tánc (szabadős tánc) 2025.év 07. hó 01.,08.,10., 15., 17. napok 6 db SZE/60/2025 MSz. al. csütörtöki napokon 10:00_11:30-ig Színházterem |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-08-15 |
2025.09.01-09.30. RHD kapacitásdíj Templom tér 11. Boróka B |
|
| augusztus |
Yettel Zrt |
8319 |
1168 |
9487 |
2025-08-15 |
Yettel Mobil telefon és internet 2025.07.03.-08.02.-ig Művház Tájház |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
88838 |
23986 |
112824 |
2025-08-15 |
Gázdíj és RHD kapacitásdíj 2025.07.01.-07.31-ig
Béke u. 9. Mesevár Óvoda, Galagonya Bölcsőde |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
68068 |
18378 |
86446 |
2025-08-15 |
RHD kapacitásdíj 2025.09.01.-09.30-ig Művház 50%, Könyvtár 50% |
|
| augusztus |
Yettel Zrt |
3197 |
449 |
3646 |
2025-08-15 |
Yettel Mobil telefon és internet 2025.07.19.-08.18.-ig 20-210-9555 Művház Borbély B. |
|
| augusztus |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
-2202240 |
-594605 |
-2796845 |
2025-08-15 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025.07.hó mínuszos számla |
|
| augusztus |
Polidor-Line Kft. |
46666 |
12601 |
59267 |
2025-08-15 |
Babakelengye 2025.: 11 db LEGO DUPLO játék, 1 db LEGO Bricks tornazsák 94724-488167 Megrendelés al. -Dr. Király Eszter bankkártyás v. 2025.08.25. |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
341 |
92 |
433 |
2025-08-14 |
Gázdíj és RHD kapacitásdíj 2025.07.01.-07.31-ig Jókai M. u. 2. Hétszínvirág Óvoda |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
15963 |
0 |
15963 |
2025-08-14 |
Földgáz behajtási költségátalány 2025.07.02.-től 40EURÓx399,07 EUR/HUF, késedemesen megfizetett szla szám: 101127084876, Boróka Bölcsőde Templom tér 11. |
|
| augusztus |
AH Média Kereskedelmi Zrt. |
4394 |
1186 |
5580 |
2025-08-14 |
ONE - TV előfizetés - ÁTM 2025.08.01.-08.31.-ig |
|
| augusztus |
Domahidi Attila |
550000 |
0 |
550000 |
2025-08-14 |
DA-2025-11_SzSzK INE statikai szakvélemény 2025.08.28-i teljesítés |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
60862 |
16433 |
77295 |
2025-08-14 |
Vízdíj 2025.07.04.-08.15.-ig Mesedombi Óvoda Beniczky u. 89. |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
41102 |
11098 |
52200 |
2025-08-14 |
Vízdíj 2025.07.16.-08.15.-ig Mesevölgyi Óvoda, Beniczky u. 11. |
|
| augusztus |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
596106 |
160949 |
757055 |
2025-08-14 |
POMAZ-2025-244_TLA/NEPI2024/1107505-anyagok és karbantartás |
|
| augusztus |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-08-14 |
2025. 08.01-08.31.-ig DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Boróka Bölcsőde |
|
| augusztus |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-08-14 |
2025.08.01-08.31.-ig DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Mesedombi Óvoda, Beniczky u. 84. |
|
| augusztus |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
24313 |
6564 |
30877 |
2025-08-14 |
50% Művház, 50% Könyvtár - Fénymásoló karbantartása. üzemeltetése. bérlés 2025.07.08.-2025.08.14.-ig |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-08-14 |
RHD Kapacitásdíj 2025.09.01.-09.30-ig Jankovics Gy. u. 2. 10112714760, azonosító: 4200455647 |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-08-14 |
1011274414759 RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.09.01-2025.09.30-ig P, Kossuth L. u. 21. Orvosok |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-08-14 |
RHD Kapacitásdíj 2025.09.01.-09.30.-ig Beniczky u. 2. Óvodai tornaszoba ,101127414763 azonosító: 4200455647 |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
15951 |
0 |
15951 |
2025-08-14 |
Földgáz behajtási költségátalány 2025.07.04.-től 40 EUROx398,77 EUR/HUF, késedemesen megfizetett szla szám: 101127138844, Hétszínvirág Óvoda Jókai Mór u. 2. |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
15951 |
0 |
15951 |
2025-08-14 |
Földgáz behajtási költségátalány 2025.07.04.-től 40 EUROx398,77 EUR/HUF, késedemesen megfizetett szla szám: 101127138843, Mesedombi Óvoda és Galagonya Bölcsőde Béke u. 9. |
|
| augusztus |
Sessionbase Kft. |
120000 |
32400 |
152400 |
2025-08-14 |
Uniker közterület-felügyeleti rendszer bérleti díja 2025.07. hó |
|
| augusztus |
Sessionbase Kft. |
43000 |
11610 |
54610 |
2025-08-14 |
SB-2025-124_Thermo tekercs |
|
| augusztus |
Yettel Zrt |
22184 |
3116 |
25300 |
2025-08-14 |
Yettel m.telefon és m.internet 2025.07.09.-á2025.08.08.-ig Óvodák, Bölcsődék |
|
| augusztus |
VILL-KLÍMA BT |
630590 |
170259 |
800849 |
2025-08-14 |
47/2025_Mesevölgyi Óvoda mennyezeti lámpáinak korszerűsítése |
|
| augusztus |
PIZZA FORTE KFT. |
8283 |
2047 |
10330 |
2025-08-13 |
CSAGYEJÓ KIRÁNDULÁS 2025.08.26.-27-28.-Üdítők + visszaváltási díj- Dr. Király Eszter 2025.18.14.-én felvett Kp előleg elsz. |
|
| augusztus |
MTVA Shop ajándékbolt |
11811 |
3189 |
15000 |
2025-08-13 |
CSAGYEJÓ KIRÁNDULÁS 2025.08.27. - 10 db belépőa Látogatóközpontba a gyerekeknek -Dr. Király Eszter 2025.18.14.-én felvett Kp előleg elsz. |
|
| augusztus |
ANGA-WOLF Kft. |
29534 |
1806 |
31340 |
2025-08-13 |
CSAGYEJÓ KIRÁNDULÁS 2025.08.28.-étal-ital: Lángos, Hot-dog, üdítő-Dr. Király Eszter 2025.18.14.-én felvett Kp előleg elsz. |
|
| augusztus |
Moreno Food Kft. |
32434 |
2326 |
34760 |
2025-08-13 |
CSAGYEJÓ KIRÁNDULÁS 2025.08.27.-ételszolgáltatás-Dr. Király Eszter 2025.18.14.-én felvett Kp előleg elsz. |
|
| augusztus |
Auchan Magyarország KFT |
47403 |
10144 |
57547 |
2025-08-13 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.08.11. |
|
| augusztus |
Inter-Roda Kft |
100000 |
27000 |
127000 |
2025-08-13 |
ARDLL-2025-29_Közlekedési, forgalomszabályozási kérdésekben tervezői tanácsadás, helyszíni bejárásokon való részvétel |
|
| augusztus |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
1029600 |
0 |
1029600 |
2025-08-12 |
2025-000063_Tűzvédelmi Társulási Tagdíj 2025.07 hó |
|
| augusztus |
MD Rental Rendezvénytechnikai Kft. |
405000 |
109350 |
514350 |
2025-08-12 |
Hang-. fény-. videotechnikai üzemeltetés 2025.év 08. hó SZE/2/2025 Megbízási Sz. al. |
|
| augusztus |
Ulviczki Katalin e.v. |
200000 |
0 |
200000 |
2025-08-12 |
Szent István napi ünnepség megtartása 2025.08.20. 10:00-11:15 (Borbély Mihály és Patkós Márton, 08.20.-i műsora) |
|
| augusztus |
István Király Gyógyszertár Bt. |
18599 |
1686 |
20285 |
2025-08-12 |
gyógyszer, kötszer 65,6% ÁTM ell, 34,4% JHSNY ell. |
|
| augusztus |
Sina-Vill Kft |
10315 |
2785 |
13100 |
2025-08-12 |
Számkódos beendgedő rendszer Hétszínvirág Óvodába |
|
| augusztus |
Sina-Vill Kft |
12756 |
3444 |
16200 |
2025-08-12 |
10 db fénycső Hétszínvirág Tagóvodának 356/2025 Megrendelő al. |
|
| augusztus |
Revo Union Kft |
386000 |
104220 |
490220 |
2025-08-12 |
Pomáz nap 2025 Ktg-repohár |
|
| augusztus |
MÁV Pályaműködtetési Zrt. |
6693 |
1807 |
8500 |
2025-08-12 |
CSAGYEJÓ KIRÁNDULÁS 2025.08.26.-MÁV menetjegy13 db gyermek+ 2 db kísérő jegy Dr. Király Eszter 2025.18.14.-én felvett Kp előleg elsz. |
|
| augusztus |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
100000 |
0 |
100000 |
2025-08-11 |
2025-000066_Zászlók kihelyezése, levétele 2025.08.20. |
|
| augusztus |
Metro Kereskedelmi Kft. |
61029 |
12561 |
73590 |
2025-08-11 |
2025-0/0(11)0052/013351_Metro_08 havi ellátáshoz |
|
| augusztus |
Generali Biztosító Zrt. |
51026 |
0 |
51026 |
2025-08-11 |
20258407306_MIM332 TMBLB75L2D6075711 B03 |
|
| augusztus |
JÁTSZÓPARK Játszótér Tervező és Építő Kft |
85500 |
23085 |
108585 |
2025-08-11 |
Mesevár Tagóvodában játszótéri eszközök javítása/szerelése. Váron teljes híd padozatának cseréje HEXSA csúszásmentes platólemezre. |
|
| augusztus |
Pharma Press Kft. |
534540 |
26727 |
561267 |
2025-08-11 |
25/0943_Pomázi Polgár c. újság nyomdai munkálat 2025.08 hó |
|
| augusztus |
Auchan Magyarország KFT |
102879 |
22622 |
125501 |
2025-08-11 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.08.29. . 09.01. banknap |
|
| augusztus |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
32059 |
8656 |
40715 |
2025-08-11 |
Fénymásoló karbantartás, üzemeltetés 2025.07.08.-2025.08.14. Átm, INE, CsaGyejó ell. |
|
| augusztus |
JÁTSZÓPARK Játszótér Tervező és Építő Kft |
40000 |
10800 |
50800 |
2025-08-11 |
Mesevár Óvodában a 2 tornyos híd tartó elemének cseréje 303/2025 megr. al. |
|
| augusztus |
Iker és Társa Kft. |
124905 |
33726 |
158631 |
2025-08-11 |
Tisztítószer vásárlás Óvodák 343/2025 Megrendelő al. |
|
| augusztus |
Balatoni Farkas Bence e.v. |
600000 |
162000 |
762000 |
2025-08-11 |
Műfüvezés munkálatok a Mesedombi Óvodának 175/2025 megr. al. |
|
| augusztus |
Eurotechnik Center Kft |
56000 |
1215 |
57215 |
2025-08-11 |
K-1336/2025_Seprőgép műszaki vizsgáztatása - AABZ-129 |
|
| augusztus |
Váci Tankerületi Központ |
35798 |
9665 |
45463 |
2025-08-11 |
9590046755_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint |
|
| augusztus |
Ferenczi-Szabadi Katalin e.v. |
60000 |
0 |
60000 |
2025-08-11 |
Nyári táborban rv. gyermekek részére torna megtartása 10:00-10:45 2025.07.07. Mátyás Király Általános Iskolában, 07.28. Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskolában, 08.04. Sashegyi Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban SZE/144/2025 sz. al. |
|
| augusztus |
Vízdiszkont Kft. |
109244 |
17346 |
126590 |
2025-08-11 |
Pomáz napra ásványvíz vásárlása |
|
| augusztus |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
53193 |
0 |
53193 |
2025-08-11 |
Tűzjelző távfelügyelet 2025. Boróka-, Galagonya Bölcsőde, Mesevár Óvoda |
|
| augusztus |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
2202240 |
594605 |
2796845 |
2025-08-11 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025.07.hó |
|
| augusztus |
Pazurek Csaba |
1210105 |
326728 |
1536833 |
2025-08-11 |
PC-2025-7_Mesevölgyi Óvoda kültéri lépcsőinek felújítása |
|
| augusztus |
Pázmándi Kata e.v. |
260000 |
0 |
260000 |
2025-08-11 |
Nyári tábor felügyelet 2025.08.04.-08.15.-ig Sashegyi Sándor Ált. Isk. SZE/165/2025 Megbízási Sz. al. |
|
| augusztus |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
5755 |
939 |
6694 |
2025-08-11 |
CSAGYEJÓ KIRÁNDULÁS 2025.08.28.-étel-ital:pogácsa, ásványvíz; visszaváltási díjDr. Király Eszter 2025.18.14.-én felvett Kp előleg elsz. |
|
| augusztus |
VILL-KLÍMA BT |
122100 |
32967 |
155067 |
2025-08-11 |
Intézmények klímaberendezéseinek vegyszeres tisztítása és ellenőrzése Hétszínvirág Óvoda, Mesevár Tagóvoda, Galagonya Bölcsőde, Boróka Bölcsőde intézményeknél |
|
| augusztus |
MMSZ Instrumentum Kft. |
28346 |
7654 |
36000 |
2025-08-11 |
E.GY.8. Konferencia belépőjegy 8 fő CsaGyejó |
|
| augusztus |
Pomáz Város Önkormányzata |
341 |
92 |
433 |
2025-08-11 |
Továbbszámlázott gázdíj 2025.07.01-07.31., 101127492639 szla alapján Beniczky u. 2. |
|
| augusztus |
Balatoni Farkas Bence e.v. |
762000 |
0 |
762000 |
2025-08-11 |
Műfüvezés munkálatok a Mesedombi Óvodának 175/2025 megr. al. |
|
| augusztus |
Lechner Nonprofit Kft. |
1382 |
373 |
1755 |
2025-08-11 |
KOZ214991743/10811 |
|
| augusztus |
Inter-Roda Kft |
1200000 |
324000 |
1524000 |
2025-08-11 |
ARDLL-2025-31_II.ütem-Beniczky u. északra eső területének forgalomtechnikai tervezése a súlykorlátozási rendszer kialakításához |
|
| augusztus |
Lechner Nonprofit Kft. |
1382 |
373 |
1755 |
2025-08-11 |
VKOZ25-01125_végszámla_fizetve:08.11-én_E-építési napló |
|
| augusztus |
Lechner Nonprofit Kft. |
35433 |
9567 |
45000 |
2025-08-11 |
VEKO25-51994_Liliom utca útépítési és forg.helyezési eljárás díja |
|
| augusztus |
Sessionbase Kft. |
612700 |
165429 |
778129 |
2025-08-10 |
SB-2025-10_Eszköz vásárlás+szállítás+üzeme behelyezés |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21944 |
5925 |
27869 |
2025-08-09 |
Gázdíj. RHD díj 2025.07.01.-07.31.-ig CsaGyejó Kossuth L. u. 21. |
|
| augusztus |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
19554 |
3521 |
23075 |
2025-08-09 |
2025.08.01-08.10. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| augusztus |
Bringóhintó Kft |
11654 |
3146 |
14800 |
2025-08-09 |
CSAGYEJÓ KIRÁNDULÁS 2025.08.28.-Bringóhintó kölcsönzés 1 db- Dr. Király Eszter 2025.18.14.-én felvett Kp előleg elsz. |
|
| augusztus |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
957 |
177 |
1134 |
2025-08-08 |
Ásványvíz a tüdőszűrést végző dolgozóknak 2025.08.15-29. között , Hegyi
B. bankkártyás v. 2025.08.18. |
|
| augusztus |
SZIMBIÓZIS MULTIMÉDIA Bt. |
4488 |
1212 |
5700 |
2025-08-08 |
1db oklevéltartó 2025.08.18. Hegyi Bernadett bankkártyás v. |
|
| augusztus |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-08-08 |
2025.08.01.-08.31.-ig DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Mesevölgyi Óvoda |
|
| augusztus |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-08-08 |
2025.08.01.-08.31.-ig DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Napsugár Óvoda József Attila u. 4. |
|
| augusztus |
Vofa Kft |
84935 |
22934 |
107869 |
2025-08-08 |
Tisztítószer Bölcsődéknek 2025. |
|
| augusztus |
AC Klíma és Légtechnika Kft |
1364465 |
368405 |
1732870 |
2025-08-08 |
Klímák beszerzése, beüzemelése: 2db Mesevár Ó., 3db Hétszínvirág Ó. - SYEN CHARM INVERTER 3,2 KW klíma szettek |
|
| augusztus |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
16389 |
4426 |
20815 |
2025-08-08 |
Tisztítószer 50-50% Átm, INE ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.08.15., 08.18. banknap |
|
| augusztus |
Jónás és Fiai Gazdabolt Bt. |
3118 |
842 |
3960 |
2025-08-08 |
2 db Csótánycsapda CsaGyejó ell-ba - Garai Péterné bankkártyás v. 2025.08.19. |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
19415 |
5242 |
24657 |
2025-08-08 |
Gázdíj, RHD díj 2025.07.01.-07.31-ig Átmeneti ell. Községház u. 2. |
|
| augusztus |
Indepack Magyarország Kft. |
11159 |
3013 |
14172 |
2025-08-07 |
2025. Augusztus 20., Szent István napi programhoz vásárolt talpas poharak |
|
| augusztus |
Halmai Róbert e.v. |
17800 |
0 |
17800 |
2025-08-07 |
"Közös alkalmazás" havi előfizetési díj 2025.08.14-09.13. |
|
| augusztus |
Inkwell Kft. |
49788 |
13443 |
63231 |
2025-08-07 |
NKWLL-2025-261_készpénzátutalási megbízás-részleges-vágva-SZHB |
|
| augusztus |
Magyar Telekom NYRT. |
9510 |
2568 |
12078 |
2025-08-07 |
Vezetékes telefon Művház 2025.07.01-08.31
2025. |
|
| augusztus |
NAPHOLD-2006 KFT |
44120 |
11912 |
56032 |
2025-08-07 |
TV okosító berendezés + tartozékok beszerzése |
|
| augusztus |
Sina-Vill Kft |
24803 |
6697 |
31500 |
2025-08-07 |
Szénmonoxid érzékelő 2db_Boróka Bölcsődébe |
|
| augusztus |
Auchan Magyarország Kft |
52320 |
13924 |
66244 |
2025-08-07 |
Szent István napi ünnepségre bor és szőlő, a konyhába csaptelep és vízszűrő 2025.08.18. Nyári Darinka bankkártyás |
|
| augusztus |
Optimal Sec Plus Kft |
30490 |
8232 |
38722 |
2025-08-07 |
Mágneszár javítása - zár, szerelési anyagok és munkadíj |
|
| augusztus |
Pomáz Város Önkormányzata |
85450 |
23071 |
108521 |
2025-08-06 |
Továbbszámlázott vízdíj 2025.05.07-07.04.-ig Beniczky u. 2. Ovi tornaterem 4022265656 szla. al. ; 2025.06.16.-07.15.-ig és 07.16.-08.15-ig Galagonya B. Béke u. 9. 4072137230 és 4072138480 szla-k al. |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
341 |
92 |
433 |
2025-08-06 |
101127492644_Gázdíj: Luppa V.u.12., 2025.07 hó
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
466442 |
117832 |
584274 |
2025-08-06 |
913525VE1825_Áramdíj: Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 0000690/22. - 2025.07 hó |
|
| augusztus |
Dm Kft |
3777 |
1020 |
4797 |
2025-08-06 |
3db ruhamoly csapda - dr. Király Eszter 2025.08.13. bankkártyás |
|
| augusztus |
Lamron's Kft. |
9650 |
0 |
9650 |
2025-08-06 |
SBASA5457938_képeslap és csokor |
|
| augusztus |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
12001 |
1099 |
13100 |
2025-08-06 |
2025/19088243 E_DIGINET 1000-FTTH előfizetés (SZJ: 64.20.18.0.) 2025.08 hó |
|
| augusztus |
Napcsillag Kft. |
43173 |
11657 |
54830 |
2025-08-06 |
ÁTM tisztítószer 2025.08.15. Dr. Király Eszter bankkártyás |
|
| augusztus |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
7381 |
369 |
7750 |
2025-08-06 |
2025/19085910_Digi-Tas utca. 10326349 Huszár utca 10242776- Internet 2025.08 hó |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
238745 |
60130 |
298875 |
2025-08-06 |
Áramdíj 2025.07. INE, ÁTM, CSAGYEJÓ |
|
| augusztus |
Hungast Vital Kft. |
2034606 |
549344 |
2583950 |
2025-08-06 |
Óvodák vásárolt élelmiszer 2025.07.01.-07.31.-ig |
|
| augusztus |
Szép Attila e.v. |
24900 |
0 |
24900 |
2025-08-06 |
10 GB SSd Tárhely 2024.08.08-2025.08.07. |
|
| augusztus |
TEDi Árukereskedelmi Kft. |
4252 |
1148 |
5400 |
2025-08-06 |
2025. Augusztus 20., Szent István napi programhoz vásárolt szalvéták 2025.08.18. Nyári Darinka KP vásárlás |
|
| augusztus |
Tom-Therm Épületgépészeti Kft |
50000 |
13500 |
63500 |
2025-08-05 |
2025. évi gázkészülék karbantartás ÁTM, 2025. II.félév |
|
| augusztus |
Jónás és Fiai Gazdabolt Bt. |
3780 |
1020 |
4800 |
2025-08-05 |
Gyomírtó CsaGyejó ell-ba- Garai Péterné bankkártyás v. |
|
| augusztus |
ZOTAM Építőipari és Szolgáltató Kft. |
92845 |
25068 |
117913 |
2025-08-05 |
2025/00010_Kossuth L.u.21.fogorvosi rendelő vízszerelés |
|
| augusztus |
Pazurek Csaba |
1533712 |
414102 |
1947814 |
2025-08-05 |
Hétszínvirág Tagóvoda udvarán térburkolat, vízelvezetés kialakítása |
|
| augusztus |
Biotrans Kft |
26600 |
7182 |
33782 |
2025-08-05 |
Hordócsere, ételmaradék elszállítása 2025.07.01.-07.31-ig Galagonya Bölcsőde Pomáz, Béke u. 9. |
|
| augusztus |
BOLA 95 Kft. |
1651200 |
445824 |
2097024 |
2025-08-05 |
B2025/00266_Dúcz László utca vízelvezetésének biztosítása (padkanyesés) Susnyár dűlőtől a Pomáz tábláig |
|
| augusztus |
Appadat Korlátolt Felelősségű Társaság |
150000 |
0 |
150000 |
2025-08-05 |
PPDT-2025-14_Pomaz.hu, Pomáz applikáció és üzemeltetési díj 2025.08 |
|
| augusztus |
Culligan Hungary Kft. |
5665 |
1530 |
7195 |
2025-08-05 |
25187527_Culligan betétdíj+víz 2025. |
|
| augusztus |
ExeLounge Kft. |
250000 |
67500 |
317500 |
2025-08-05 |
XLNG-2025-101_QTA Közterületi Üzememeltetés Támogató Alkalmazás 2025.07 hó |
|
| augusztus |
B&G 1992 Baker Kft. |
2520 |
450 |
2970 |
2025-08-05 |
2025. Augusztus 20., Szent István napi programhoz vásárolt anyagok- 3 kg kenyér |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5024 |
1356 |
6380 |
2025-08-05 |
101127492643_Gázdíj:Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| augusztus |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
316800 |
85536 |
402336 |
2025-08-05 |
2025-12_Utcaseprő gép üzemeltetése 2025.07 hó |
|
| augusztus |
Zimankó Kft |
1082400 |
292248 |
1374648 |
2025-08-05 |
4db klíma beszerzése INE 10/2025. megr. al. |
|
| augusztus |
JYSK KFT |
41339 |
11161 |
52500 |
2025-08-05 |
Ugrás a nyárba drogpevenciós program ktg- 15 db felfújható matrac - Nyári D. bankkártyás v. 2025.08.21. |
|
| augusztus |
DERA MENTI ÖKO EGYESÜLET |
120000 |
0 |
120000 |
2025-08-05 |
Nyári táborban résztvevő gyermekek részére szemléletformáló foglalkozás 2025.08.12. 10:00-11:00-ig, helyszín: Sashegyi Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-08-05 |
RHD Kapacitásdíj azonosító: 4200455647 2025.09. hó Kossuth L. u. 23. |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-08-05 |
RHD Kapacitásdíj 2025.09.hó Templom tér 3.101127414761, azonosító:4200455647 |
|
| augusztus |
Takáts Géza |
75000 |
0 |
75000 |
2025-08-05 |
Nyári táborban előadás megtartása 08.13.-án 10:00 órakor SZE/133/2025 sz. MSZ al. az elődás helyszíne: Sashegyi Sándor Ált. Isk. Pomáz, Iskola u. 2. ( 08.13.) |
|
| augusztus |
Komplex Közbeszerzési Kft. |
240000 |
64800 |
304800 |
2025-08-05 |
KK-2025-37_Közbeszerzési eljárás 2025.07 hó |
|
| augusztus |
Auchan Magyarország KFT |
1574 |
425 |
1999 |
2025-08-05 |
Irodaszer Védőnőnek- 1 db Tanítói zsebkönyv- Garai Péterné bankkártyás v. 2025.08.07.., 08.11. banknap |
|
| augusztus |
Hankisz Sándor e.v. |
2220 |
600 |
2820 |
2025-08-05 |
Egyéb üzemeltetési anyag: Pur hab CsaGyejó-nak- Garai Péterné bankkártyás v. ( 7.10 Eur) |
|
| augusztus |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
4247 |
1147 |
5394 |
2025-08-04 |
Irodaszerek ÁTM ell-ba- Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.08.04. |
|
| augusztus |
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
10630 |
2870 |
13500 |
2025-08-04 |
CSAGYEJÓ KIRÁNDULÁS 2025.08.26.-36 db 10 db-os gyűjtőjegy gyerekeknek -Dr. Király Eszter 2025.18.14.-én elvett Kp előleg elsz. |
|
| augusztus |
SOS Központ Zrt. |
80600 |
21762 |
102362 |
2025-08-04 |
Jelzőrendszeres HSNY EView 2025.07.hó (a Segélyhívó bérlés ingyenes) |
|
| augusztus |
Kerekerdő Kertépítő Kft |
750000 |
202500 |
952500 |
2025-08-04 |
KRKRD-2025-30_Főkertészi feladatok ellátása 2025.07. hó |
|
| augusztus |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
1913 |
355 |
2268 |
2025-08-04 |
Ásványvíz a tüdőszűrést végző dolgozóknak 2025.08.hó 15-29. között , Hegyi B. bankkártyás v. 2025.08.07. |
|
| augusztus |
Sina-Vill Kft |
2346 |
634 |
2980 |
2025-08-04 |
A Háziorvosi Rendelő kézfertőtlenítő eszközébe elem, Bankkártyás v. |
|
| augusztus |
PILIS KOSARA PIACTÉR KFT. |
7000 |
0 |
7000 |
2025-08-04 |
Zöldhulladékos zsák 20 db Művház |
|
| augusztus |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
13289 |
3588 |
16877 |
2025-08-04 |
Irodaszer INE ell-ba Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.08.04. |
|
| augusztus |
BUBBLES International Zrt. |
4252 |
1148 |
5400 |
2025-08-04 |
Textiltisztítás HSNY- Garai Péterné bankkártyás 20258.08.05. |
|
| augusztus |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
12858 |
643 |
13501 |
2025-08-04 |
2025. évre rendelt folyóírat |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-08-04 |
RHD Kapacitásdíj 2025.09. Hősök tere 2., 10127414766, azonosító: 4200455647; |
|
| augusztus |
Lechner Nonprofit Kft. |
5000 |
0 |
5000 |
2025-08-04 |
VTE25-37455_TAKARNET díjak 2025.07 hó |
|
| augusztus |
Raabe Klett Okatás Tanácsadó és Kiadó Kft. |
11192 |
560 |
11752 |
2025-08-04 |
Bölcsődevezetők kézikönyve - KNT 33. kiegészítő kötet Csomagolási költség Postai futárpostai díj |
|
| augusztus |
Szabó Imre e.v. |
190000 |
0 |
190000 |
2025-08-04 |
BTESA 1365783_Duguláselhárítás |
|
| augusztus |
Faur Kálmán e.v. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-08-04 |
Rendszerfelügyelet 2025.07. hó |
|
| augusztus |
Webpapír Kft |
9835 |
2655 |
12490 |
2025-08-04 |
zsebszámológép Sebő János Városfejlesztési és Vü-i Főo.r. közvilágítási pályázattal kapcs.ktg- Hegyi B. bankkártyás v. 2025.08.06. |
|
| augusztus |
Wix.com Ltd |
7327 |
1978 |
9305 |
2025-08-04 |
1191349139 domainnév éves díj_22.86EUR |
|
| augusztus |
Pest Vármegyei Kormányhivatal |
1920 |
0 |
1920 |
2025-08-04 |
41310/2025/0001788_Iratmásolat |
|
| augusztus |
Novákné Szarka Zsuzsanna Gabriella e.v. |
43644 |
0 |
43644 |
2025-08-04 |
Egyensúly tréning oktatás(szabadidős torna) 2025.év07.hó (02.,09.,16.) SZE/61/2025 MSz. al. hetente szerdai napokon 09:00-10:00-ig Klub terem |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
36034 |
9728 |
45762 |
2025-08-04 |
4102063256_DMRV - vízdíj 2025.07.16-ig Kossuth L.u.23-25. |
|
| augusztus |
KLIGÉN BT |
178000 |
48060 |
226060 |
2025-08-04 |
KLG-2025-27_Homok vásárlása+szállítás |
|
| augusztus |
Domokos Anita e.v. |
130000 |
0 |
130000 |
2025-08-04 |
Megbízási díj 2025.08.04.-2025.08.08.-ig nyári tábor felügyelet Sashegyi Sándor Ált. Isk. |
|
| augusztus |
Diego Óbuda Kft. |
55643 |
15024 |
70667 |
2025-08-04 |
Napsugár Óvodába vinyl padló+ ragasztó+szállítási ktg.-Gál Enikő bankkártyás v. 2025.08.06., 08.07. banknap |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-08-04 |
RHD Kapacitásdíj 2025.09. Luppa V.u.10. , 101127414765, azonosító: 4200455647 |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-08-04 |
RHD Kapacitásdíj 2025.09. Kossuth L.38., 101127414764, azonosító: 4200455647 |
|
| augusztus |
ACE Telecom Kft. |
120500 |
7235 |
127735 |
2025-08-03 |
2025/32709_Metrolink 150Mbps, VoiceNet és Fax to mail szolg.-2025.08 hó |
|
| augusztus |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
30000 |
8100 |
38100 |
2025-08-03 |
2025/1865_Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 2025.07 hó |
|
| augusztus |
SZKKI Data Kft |
900000 |
243000 |
1143000 |
2025-08-03 |
SZA00715/2025_Számviteli szaktanácsadás 2025.07 hó |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-08-03 |
RHD kapacitásdíj 2025.09.01-2025.09.30-ig Átm ell. Pomáz, Községház u. 2. |
|
| augusztus |
HELIT Kft. |
70357 |
17353 |
87710 |
2025-08-03 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| augusztus |
Indepack Magyarország Kft. |
37409 |
10101 |
47510 |
2025-08-03 |
Svédtál és -tető 200db, 48db ipari WC papír, 6db kéztörlő 50%-50% Átm és INE ell. - Garai Péterné bankkártyás v. 2025.08.04. |
|
| augusztus |
Royal Box Kft |
156693 |
42307 |
199000 |
2025-08-03 |
PGY-835 kuplung csere, javítás 50% INE, 50% ÁTM ell. |
|
| augusztus |
Szabó Imre e.v. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-08-03 |
Duguláselhárítás Mesevár Tagóvodában 350/2025 Megrendelő al. |
|
| augusztus |
Dr. Dombovári Ottó ügyvéd |
450000 |
0 |
450000 |
2025-08-03 |
DO-2020-286_Jogi tanácsadás 2025.07 hó |
|
| augusztus |
ÁCS-ÉP MESTER KFT. |
560000 |
151200 |
711200 |
2025-08-03 |
ACSEP-2025-13_Vihart követő tetőszerkezeti helyreállítások |
|
| augusztus |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
19327 |
5217 |
24544 |
2025-08-03 |
Tiszítószer 1/3 ÁTM, 1/3 INE, 1/3 CsaGyejó ell. -Garai Péterné bankkártyás v. 2025.08.01.,08.04. banknap |
|
| augusztus |
ACE Telecom Kft. |
37500 |
4625 |
42125 |
2025-08-02 |
2025/33132_Internet szolgáltatás. antenna bérlet - HÉV megálló 2025.08 hó |
|
| augusztus |
ifj. Malárik Kft. Színpompa Festékház |
1230 |
332 |
1562 |
2025-08-01 |
23501/2025_sittes zsák |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
26627 |
7189 |
33816 |
2025-08-01 |
Gázdíj. RHD díj 2025.07.01.-07.31.-ig INE ell. Községház u. 2. |
|
| augusztus |
ingatlan.com Zrt. |
129000 |
34830 |
163830 |
2025-08-01 |
Corporate-negyedév-hírdetés 30 db |
|
| augusztus |
UNIQA Biztosító Zrt. |
3984 |
0 |
3984 |
2025-08-01 |
AIBK088 DACIA DOKKER KGFB biztosítás 2025.07.25-2026.07.24.-ig 76509497 számviteli bizonylat al. |
|
| augusztus |
Lamron's Kft. |
48000 |
0 |
48000 |
2025-08-01 |
SBASA5457939_bankkártya-csokor ünnepségre |
|
| augusztus |
Váci Tankerületi Központ |
67475 |
18218 |
85693 |
2025-08-01 |
9590046757_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint |
|
| augusztus |
Szőnyegtiszító Kft |
35884 |
9689 |
45573 |
2025-08-01 |
Szőnyegtisztítás Mesevölgyi Tagóvoda 334/2025 Megrendelő al. |
|
| augusztus |
Molnár-Lift Kft. |
38500 |
10395 |
48895 |
2025-08-01 |
Lift hibaelhárítás 2025. ÁTM reedcső csere |
|
| augusztus |
Magyar Telekom NYRT. |
20850 |
2902 |
23752 |
2025-08-01 |
V. telefon, v.üzleti net e-pack kedvezmény 2025.07.22.-2025.08.31.-ig Galaonya Bölcsőde, Mesevár Óvoda |
|
| augusztus |
Magyar Főépítészek - Országos Főépítészi Kollégium - Egyesület |
41732 |
11268 |
53000 |
2025-08-01 |
D-MGYR-336_Főépítészi Konferencia 2025.08.26_Balázs Adrienn |
|
| augusztus |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
17731 |
4787 |
22518 |
2025-08-01 |
Tsz tűzjelző távfelügyelet 2025.év 07. hó Átmeneti ell. |
|
| augusztus |
Oleander Informatikai Kft. |
29000 |
7830 |
36830 |
2025-08-01 |
OKOSÓVODA intézményi honlap üzemeltetése éves díj Óvodák 2025.09.01.-2026.08.31.-ig és a hozzátartozó hetszinvirag-pomaz.hu domain név |
|
| augusztus |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
2202240 |
594605 |
2796845 |
2025-08-01 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025.07. hó 2368 adag( Átmeneti : 463; INE:1905) |
|
| augusztus |
Raabe Klett Okatás Tanácsadó és Kiadó Kft. |
12101 |
605 |
12706 |
2025-08-01 |
Joggyakorlat 13. kiegészítő kötet Óvodák részére |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
882460 |
222343 |
1104803 |
2025-08-01 |
Áramdíj az:0005054/22_2025.12 hó |
|
| augusztus |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-08-01 |
Üzletviteli. egyéb vezetési tanácsadás 2025.07.hó Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladatok ellátása |
|
| augusztus |
Fétis Kereskedelmi Kft. |
0 |
0 |
0 |
2025-08-01 |
1716627_végszámla Lézeres távolságmérő beszerzése (Bosch GLM 150-27 C) |
|
| augusztus |
Magyar Telekom NYRT. |
13697 |
2053 |
15750 |
2025-08-01 |
v.telefon, v. internet 2025.08.01.-08.31-ig Védőnő Pomáz, Kossuth L. u. 38. |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
6111 |
1650 |
7761 |
2025-08-01 |
847702276719_Áramdíj az:0005054/22_2025.08.08-ig Benuiczky u.46. |
|
| augusztus |
ifj. Malárik Kft. Színpompa Festékház |
10924 |
2949 |
13873 |
2025-08-01 |
23036/2025_festéshez anyag ktg |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
15963 |
0 |
15963 |
2025-08-01 |
Földgáz behajtási költségátalány 2025.07.02.-től 40EUR x399,07 EUR/HUF, késedemesenm megfizetett szla szám: 101127084873, Napsugár Óvoda Pomáz, József A. u. 4. ,k szerződéses folyószámlaszám: 8000101116 |
|
| augusztus |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
68462 |
18485 |
86947 |
2025-08-01 |
Vízdíj 2025.07.16.-08.15.-ig Boróka Bölcsőde, Templom tér 11. |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-08-01 |
Gázdíj. RHD díj 2025. |
|
| augusztus |
Raabe Klett Okatás Tanácsadó és Kiadó Kft. |
11406 |
570 |
11976 |
2025-08-01 |
Óvodavezetési ismeretek 143. kiegészítő kötet Csomagolási költség Postai futárpostai díj |
|
| augusztus |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
5392 |
1456 |
6848 |
2025-08-01 |
Edénybérleti díj 2025.08.01.-08.31.-ig Hétszínvirág Óvoda, Jókai Mór u. 2. |
|
| augusztus |
Magyar Telekom NYRT. |
24763 |
5373 |
30136 |
2025-08-01 |
V. telefon, v.üzleti net e-pack kedvezmény 2025.08.01.08.31.-ig Mesevölgyi-, Napsugár, Mesedombi- és Hétszínvirág Óvodák, és Boróka Bölcsőde |
|
| augusztus |
Magyar Posta Zrt. |
1835 |
0 |
1835 |
2025-08-01 |
Postai ktg 2025: 1 db levélfeladás- Szentkláray Zs. bankkártyás v. 2025.08.19. |
|
| augusztus |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
16796 |
2394 |
19190 |
2025-08-01 |
Digi ONE: FIX IP, D FIX TEL. D FIX NET. D FIX TV 2025.08. - 50% Művház, 50% Könyvtár |
|
| augusztus |
Magyar Posta Zrt. |
14172 |
3826 |
17998 |
2025-08-01 |
Postai ktg 2025: fiókbérlet 2025.IV. név 50-50% Művház, Könyvtár Szentkláray Zs. bankkártyás v. 2025.08.27. |
|
| augusztus |
Faur Kálmán e.v. |
73100 |
0 |
73100 |
2025-08-01 |
Rendszerfelügyelet 2025.07. hó ÁTM, INE, CSAGYEJÓ |
|
| augusztus |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-08-01 |
2025.07.hó Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás-Integrált |
|
| augusztus |
Lusztig Tibor e.v. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-08-01 |
LT-2025-12_Pomázi Polgár c.tördelőszerkesztői feladat 2025.07 hó |
|
| augusztus |
Magyar Posta Zrt. |
2560 |
0 |
2560 |
2025-08-01 |
Postai ktg 2025: 1 dblevélfeladás Művház - Szentkláray Zs. bankkártyás v. 2025.08.27. |
|
| augusztus |
Sun-Post Kft |
32964 |
8900 |
41864 |
2025-08-01 |
2025/e/00195/Ft_Borítékológép teljes körű üzemeltetése 2025.07hó |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-08-01 |
101127414767_Gázdíj: Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025.09.30 |
|
| augusztus |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-08-01 |
101127414768_Gázdíj: Luppa V.u.12.,
Fizetési azonosító: 5000379034 2025.09 hó |
|
| augusztus |
Faur Kálmán e.v. |
73100 |
0 |
73100 |
2025-08-01 |
Rendszerfelügyelet 2025.07. HÓ |
|
| augusztus |
ifj. Malárik Kft. Színpompa Festékház |
12953 |
3497 |
16450 |
2025-08-01 |
A27000185/1499/00008_festéshez anyag ktg |
|
| augusztus |
NAPHOLD-2006 KFT |
595200 |
160704 |
755904 |
2025-08-01 |
NH256/2025_Rendszerfelügyelet - Egyéb TESZK beszerzése - 2025.07 hó |
|
| augusztus |
Faur Kálmán e.v. |
299000 |
0 |
299000 |
2025-08-01 |
EV2025/00075_Email-és webrendszer üzemeltetés 2025.07 hó |
|
| augusztus |
Salamon Márk |
622000 |
0 |
622000 |
2025-08-01 |
működést segítő egyéb szolgáltatás |
|
| augusztus |
Culligan Hungary Kft. |
23920 |
6458 |
30378 |
2025-08-01 |
25170401_Culligan betétdíj+víz 2025.08 hó |
|
| augusztus |
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. |
1350000 |
364500 |
1714500 |
2025-08-01 |
PMZ-2025-331_Műsorgyártás, riport, interjú, portré, hírek - 2025.07 hó |
|
| július |
Molino Reklámügynökség Kft. |
22400 |
6048 |
28448 |
2025-07-31 |
2-024-02541/2025_Miyawaki erdőhöz Dibond tábla |
|
| július |
BOLA 95 Kft. |
180000 |
48600 |
228600 |
2025-07-31 |
Községáz u.viacolor burkolat 647-667 hrsz és víznyelő rács cseréje |
|
| július |
Globomax Zrt. |
32100 |
8667 |
40767 |
2025-07-31 |
GLO25/01170_MikroDat döntéstámogató rendszer 2025.III.Név küönbözet |
|
| július |
Globomax Zrt. |
274800 |
74196 |
348996 |
2025-07-31 |
MikroDat döntéstámogató rendszer 2025. III. név |
|
| július |
Secret Control GPS Kft |
31514 |
8512 |
40026 |
2025-07-31 |
E-SC-2025-14037_GPS nyomkövetés 2025.08 hó |
|
| július |
InFend Energy Kft |
88000 |
23760 |
111760 |
2025-07-31 |
SM-2025/709_EMIT készítése, karbantartása 2025.06 hó |
|
| július |
InFend Energy Kft |
400000 |
108000 |
508000 |
2025-07-31 |
SM-2025/720_EMIT készítése, karbantartása 2025.07 hó |
|
| július |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-07-31 |
10907881_Digi- dr. Keglovics internet 2025/7. hó |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
842276 |
202271 |
1044547 |
2025-07-31 |
MVM Áramdíj 2025.06.01.-2025.06.30.-ig Óvodák, Bölcsődék |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-314281 |
-77486 |
-391767 |
2025-07-31 |
Mínuszos tétel 2025 |
|
| július |
Útszervíz Kft. |
2764750 |
746482 |
3511232 |
2025-07-31 |
TSZRV-2025-26_Kátyúzási. padka-helyreállítási munkálatok |
|
| július |
Útszervíz Kft. |
7338124 |
1981294 |
9319418 |
2025-07-31 |
TSZRV-2025-22_Kátyúzási. padka-helyreállítási munkálatok 2025.06 hó |
|
| július |
Útszervíz Kft. |
791339 |
213661 |
1005000 |
2025-07-31 |
Kátyúzási. padka-helyreállítási munkálatok 2025. |
|
| július |
Royal Box Kft |
24723 |
3316 |
28039 |
2025-07-31 |
MIM-332 Skoda Yeti műszaki vizsga Kp vásárlás 2025.08.01. |
|
| július |
LV Invest Kft |
0 |
0 |
0 |
2025-07-31 |
Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1-2022-00010 5.végszámla |
|
| július |
IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft |
0 |
0 |
0 |
2025-07-31 |
Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1-2022-00010 5.végszámla |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
71884 |
17519 |
89403 |
2025-07-30 |
790997VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025.06 hó |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
2304 |
553 |
2857 |
2025-07-30 |
Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025.06.01-2025.06.30. Messelia u. 808 hrsz |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
6413952 |
1563016 |
7976968 |
2025-07-30 |
790995VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025.06 hó |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
13167 |
3349 |
16516 |
2025-07-30 |
Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025.01.01-2025.05.31 közötti mennyiségi eltérés |
|
| július |
Molnár-Lift Kft. |
43785 |
11822 |
55607 |
2025-07-30 |
2025/00321_Átalánydíjas karbantartás. felvonók, emelőgépek 2025.07 hó |
|
| július |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
5539 |
1496 |
7035 |
2025-07-30 |
V12108/2025/323_Hulladékgazdálkodás_edénybérlet V13KO00023_ 2025.07.31-ig |
|
| július |
Béta-Audit Könyvvizsgáló Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. |
134750 |
36383 |
171133 |
2025-07-30 |
Béta-Könyvvizsgálat 2025/7. hó |
|
| július |
Globomax Zrt. |
15960 |
4309 |
20269 |
2025-07-30 |
GLO25/01171_Önkormányzati TV média szolgáltatási sz.2025.III.NÉV különbözet |
|
| július |
Globomax Zrt. |
140040 |
37811 |
177851 |
2025-07-30 |
GLO25/01115_Önkormányzati TV média szolgáltatási sz.2025.III.NÉV |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
46566 |
12573 |
59139 |
2025-07-29 |
Víz és csatorna díj - 2025.03.01-05.06. Árpád Fejedelem útja 2728/20 |
|
| július |
Elektro V.T.Kft. |
700000 |
189000 |
889000 |
2025-07-29 |
E-EVT24-2025-59_Közvilágítás karbantartás 2025.06 hó |
|
| július |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-07-29 |
Iskolai konyhákba interne - 10896361-365-369 Mátyás Isk. |
|
| július |
MOL Nyrt |
85273 |
23024 |
108297 |
2025-07-29 |
MOL Üzemanyagkártya+matrica 2025.06.20-2025.06.27.-ig 2525971201 |
|
| július |
MOL Nyrt |
141089 |
38095 |
179184 |
2025-07-29 |
MOL Üzemanyagkártya+matrica 2025.07.01-07.14.-ig |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2616 |
706 |
3322 |
2025-07-28 |
4010737109_Víz és csatorna díj - 2025.07.04-ig |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
28942 |
7814 |
36756 |
2025-07-28 |
Víz és csatorna díj - 2025.05.16-07.04. Szelistye 1689/20 hrsz. (Szent István park) |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6142 |
1658 |
7800 |
2025-07-28 |
Víz és csatorna díj - 2025.05.07-07.15. Messelia u. 859 hrsz. |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
872 |
235 |
1107 |
2025-07-25 |
4082114403_Víz és csatorna díj - 2025.06 hó Orgona u.11/A |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
4453 |
1202 |
5655 |
2025-07-25 |
Víz és csatorna díj - 2025.06.16-20258.07.15 Szelistye 1689/8 locsolás |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
11103 |
2998 |
14101 |
2025-07-25 |
Víz és csatorna díj - 2025.07.16-2025.08.15 Hősök tere 3/1 hrsz, locsolóvíz |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
144649 |
39055 |
183704 |
2025-07-25 |
4010734753_Víz és csatorna díj - 2025.06.17-ig |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
10423 |
2814 |
13237 |
2025-07-25 |
4112359504_Víz és csatorna díj - 2025.06 hó KÖZKÚT |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2065 |
558 |
2623 |
2025-07-25 |
4092090261_Víz és csatorna díj - 2025.06.17-ig KÖZKÚT |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
33653 |
9086 |
42739 |
2025-07-24 |
Víz és csatorna díj - 2025.06.16-07.04. Tavasz u. 35. (Szoc. bérlakások) |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
7153 |
1931 |
9084 |
2025-07-24 |
Víz és csatorna díj - 2025.05.16-2025.07.15 Janovich Gy. u . 2 |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
252 |
68 |
320 |
2025-07-24 |
4032244504_Víz és csatorna díj - 2025.06 hó Parklcsolás-körforgalom Rákóczi F. |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
872 |
235 |
1107 |
2025-07-24 |
4082114402_Víz és csatorna díj - 2025.06 hó Orgona u.11. |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6841 |
1847 |
8688 |
2025-07-24 |
Víz és csatorna díj - 2025..07.16-2025.08.15 Árpád fejedelem útja 2728/20 locsolóvíz |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
4622 |
1248 |
5870 |
2025-07-23 |
Víz és csatorna díj - 2025. 05.07-2025.07.15 Hősök tere 2. |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
50547 |
13648 |
64195 |
2025-07-23 |
Víz és csatorna díj - 2025.06.16-2025.07.15 Béke utca 9. |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
588950 |
159017 |
747967 |
2025-07-23 |
4010735897_KÖZKUTAK 38 db-Víz és csatorna díj - 2025.06 hó |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6142 |
1658 |
7800 |
2025-07-23 |
Víz és csatorna díj - 2025.06.16-2025.07.15 Beniczky u. 58 |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2979 |
804 |
3783 |
2025-07-22 |
4022256856_Víz és csatorna díj - 2025.07.15-ig |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
17794 |
4804 |
22598 |
2025-07-22 |
Víz és csatorna díj - 2025.05.06-2025.07.04 Kossuth L. u. 21 |
|
| július |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
34215 |
7376 |
41591 |
2025-07-21 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.07.22. Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| július |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
34644 |
7173 |
41817 |
2025-07-21 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.07.07., 07.09. banknap |
|
| július |
Magyar Posta Zrt. |
22380 |
0 |
22380 |
2025-07-21 |
Postaköltség 2025.év bélyegek CsaGyejó ell-nak- Garai Péterné bankkártyás v. 2025.07.11., 07.14. banknap |
|
| július |
V-MED KFT |
150000 |
0 |
150000 |
2025-07-21 |
Humán eü. szolg. Átmeneti ell. 2025.05. hó |
|
| július |
V-MED KFT |
150000 |
0 |
150000 |
2025-07-21 |
Humán eü. szolg. Átmeneti ell. 2025.06. hó |
|
| július |
V-MED KFT |
150000 |
0 |
150000 |
2025-07-21 |
Humán eü. szolg. Átmeneti ell. 2025.07. hó |
|
| július |
EHS Zóna Simon Mátyás |
225000 |
0 |
225000 |
2025-07-21 |
Munkavédelmi és környezetvédelmi feladatok ellátása. 2024.12.01-2025.06.30 |
|
| július |
Fekete és Krunity Kft. |
13470 |
3637 |
17107 |
2025-07-21 |
Üzemeltetési anyagok rendelése 2025 - 3 db oklevéltartó |
|
| július |
Fekete és Krunity Kft. |
26940 |
7274 |
34214 |
2025-07-21 |
Üzemeltetési anyagok rendelése 2025 - 6 db oklevéltartó |
|
| július |
Speed Analytics Kft. |
22000 |
5940 |
27940 |
2025-07-21 |
2025/000077_BX-1 típusú sebességmérő tábla szerver szolgáltatás 2025.06 hó |
|
| július |
Lion-Clean Kft. |
120445 |
32520 |
152965 |
2025-07-21 |
Takarítási szerződés - 191m2 alapján orvosi rendelő 2025/6. hó |
|
| július |
Bognár Orvosi Betéti Társaság |
134400 |
0 |
134400 |
2025-07-21 |
Vér- és vizelet mintavétel 2025/6. hó |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6142 |
1658 |
7800 |
2025-07-21 |
Víz és csatorna díj - 2025.07.16-2025.08.15 Beniczky u. 58 |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6841 |
1847 |
8688 |
2025-07-21 |
Víz és csatorna díj - 2025.06.16-2025.07.15 Árpád fejedelem útja 2728/20 locsolóvíz |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
1120 |
302 |
1422 |
2025-07-21 |
Víz és csatorna díj - 2025.06.16-07.15. Iskola utca 5. |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
7838 |
2116 |
9954 |
2025-07-21 |
Víz és csatorna díj - 2025.06.06-07.04. Goethe u. 2. |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
4436 |
1198 |
5634 |
2025-07-21 |
Víz és csatorna díj - 2025.06.16-07.15. Luppa Vidor utca 10. |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
23315 |
6295 |
29610 |
2025-07-19 |
Gázdíj. RHD díj 2025.06.01-2025.06.30-ig Átm ell. Pomáz, Községház u. 2. |
|
| július |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
77231 |
13901 |
91132 |
2025-07-19 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.07.01.-07.31.-ig Pékáru |
|
| július |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
27340 |
7017 |
34357 |
2025-07-19 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025. Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.07.11., 07.14. banknap |
|
| július |
Green Comp Szoftver Tanácsadó Kereskedelmi és Szolg. Bt. |
56000 |
15120 |
71120 |
2025-07-18 |
2025-000072_www.pomazingatlan.hu - üzemeltetés 2025.06 hó |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
19008 |
5132 |
24140 |
2025-07-18 |
Víz és csatorna díj - 2024.01.01-2025.02.28. |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
3472 |
937 |
4409 |
2025-07-18 |
2025.06.01.-06.30.-ig gázdíj, RHD kapacitásdíj Hétszínvirág Óvoda, Jókai Mór u. 2. |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-07-18 |
2025.08.01-08.31 évi RHD kapacitásdíj Béke u. 9., Mesevár Ó. |
|
| július |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
28535 |
7704 |
36239 |
2025-07-18 |
SM-2025/709_Gyepmesteri szolgáltatás 2025.06 hó |
|
| július |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
2093430 |
565226 |
2658656 |
2025-07-18 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025.06. |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
1589 |
383 |
1972 |
2025-07-18 |
Áramdíj 2025.05.12.-2025.06.30-ig mennyiségi eltérés és egyéb díjak INE ell. Községház u. 2. (a tényleges fogyasztási korrekcióval érintett számlák: 689882VE1825 és 806675VE1825) |
|
| július |
Magyar Posta Zrt. |
3670 |
0 |
3670 |
2025-07-18 |
Postaköltség 2025. Kunné Kelemen K. bankkártyás vásárlás |
|
| július |
KONE Felvonó Kft. |
60110 |
16230 |
76340 |
2025-07-18 |
0930732805_Felvonó karbantartás és hibaelhárítás 2025.07 hó |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
-298106 |
-80489 |
-378595 |
2025-07-18 |
4022258766 4112355753 4062172860 4032238968 4032238878
4072101634 4072106065 4032198831 4022227025 4032238963
4022265656 4022265658 4022265662 4022265664 |
|
| július |
Magyar Telekom NYRT. |
45329 |
3633 |
48962 |
2025-07-18 |
5371066772170092_Internet -Huszár u.13/C - Hősök tere 2 - Hat Alma 2025.07.31-ig |
|
| július |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
7633 |
437 |
8070 |
2025-07-18 |
2025/18406088_Digi-Tas utca. 10326349 Huszár utca - Internet 2025.07 hó |
|
| július |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
182398 |
49247 |
231645 |
2025-07-18 |
SM-2025/157_Fénymásoló karbantartás-üzemeltetés 2025.07.08-ig |
|
| július |
Komplex Közbeszerzési Kft. |
240000 |
64800 |
304800 |
2025-07-18 |
KK-2025-34_Közbeszerzési eljárás 2025.06 hó |
|
| július |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
7381 |
369 |
7750 |
2025-07-18 |
2025/18390821_Digi- Huszár utca 10242776- Internet 2025.07 hó |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9702 |
2620 |
12322 |
2025-07-18 |
106251900138_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.06.25 |
|
| július |
City-Form 2000 Kft |
40000 |
10800 |
50800 |
2025-07-18 |
SZA02343/2025_Értékbecslői feladatok-2025-2026. |
|
| július |
City-Form 2000 Kft |
140000 |
37800 |
177800 |
2025-07-18 |
SZA02342/2025_Értékbecslői feladatok-2025-2026. |
|
| július |
City-Form 2000 Kft |
65000 |
17550 |
82550 |
2025-07-18 |
SZA02344/2025_Értékbecslői feladatok-2025-2026. |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-07-18 |
Gázdíj. RHD díj 2025.08.01.08.31., 42994753, Kossuth L. u. 21., 39N110528144000R, Csagyejó |
|
| július |
Geo24 Mérnöki Kft |
156000 |
42120 |
198120 |
2025-07-17 |
2025-20_Ingatlanok földmérési munkálatai |
|
| július |
Biotrans Kft |
15200 |
4104 |
19304 |
2025-07-17 |
Hordócsere, ételmaradék elszállítása 2025. 06.01.-06.30.-ig Galagonya Bölcsőde Béke u. 9. Galagonya Bölcsőde |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-5681 |
-1510 |
-7191 |
2025-07-17 |
770350VE1825_Mínuszos energia számlák 2025 |
|
| július |
Hungast Vital Kft. |
11137201 |
3007044 |
14144245 |
2025-07-17 |
450021458_Iskolai gyermekétkeztetés-közbeszerzés 2025.06 hó |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-07-17 |
2025.08.01-08.31. évi RHD kapacitásdíj Jókai M. u.2., Hétszínvirág Ó. |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
331 |
89 |
420 |
2025-07-17 |
2025.06.01-06.30.-ig gázdíj, RHD kapacitásdíj Mesevölgyi Óvoda Pomáz, Beniczky u. 11. |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-07-17 |
2025.08.01-08.31. évi gázdíj, RHD kapacitásdíj Templom tér 11. Boróka B. |
|
| július |
Magyar Posta Zrt. |
202050 |
0 |
202050 |
2025-07-17 |
Posta ktg 2025.06.16-06.30. |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
331 |
89 |
420 |
2025-07-17 |
2025.06.01.-06.30.-ig gázdíj, RHD kapacitásdíj Mesedombi Óvoda, Beniczky u. 84. |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
331 |
89 |
420 |
2025-07-17 |
2025.06.01-06.30.-ig gázdíj, RHD kapacitásdíj Napsugár Óvoda Pomáz, József Attila u. 2. |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
71699 |
19359 |
91058 |
2025-07-17 |
2025.06.01.-06.30.-ig gázdíj, RHD kapacitásdíj Mesevár Óvoda, Galagonya Bölcsőde Pomáz, Béke utca 9. |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
63000 |
17010 |
80010 |
2025-07-17 |
2025.06.01.-06.30.-ig gázdíj, RHD kapacitásdíj Boróka Bölcsőde Pomáz, Templom tér 11. |
|
| július |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
120000 |
32400 |
152400 |
2025-07-17 |
Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása ellátása 2025/06. hó |
|
| július |
ACE Telecom Kft. |
120500 |
7235 |
127735 |
2025-07-17 |
Metrolink 150Mbps, VoiceNet és Fax to mail szolg. 2025.07.01-2025.07.31 |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
8674 |
2342 |
11016 |
2025-07-17 |
DMRV - vízdíj 2025.07.16-2025.08.15 |
|
| július |
Magyar Posta Zrt. |
257105 |
0 |
257105 |
2025-07-17 |
Szerződés - Posta ktg 2025. 07.01-2025-2025.07.15 |
|
| július |
Hungast Vital Kft. |
178235 |
48123 |
226358 |
2025-07-17 |
450021457_Iskolai gyermekétkeztetés-közbeszerzés 2025.06 hó |
|
| július |
Hungast Vital Kft. |
45432 |
12267 |
57699 |
2025-07-17 |
450021456_Iskolai gyermekétkeztetés-közbeszerzés 2025.06 hó |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
331 |
89 |
420 |
2025-07-17 |
Gázdíj: 101127331267 Luppa V.u.12.,
Fizetési azonosító: 5000379034 2025.06 hó |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-07-17 |
Gázdíj: Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| július |
Szabó Imre e.v. |
30000 |
0 |
30000 |
2025-07-17 |
Duguláselhárítás CsaGyejó 2025.06.HÓ |
|
| július |
Profix Computer Kft. |
146456 |
39544 |
186000 |
2025-07-17 |
002709/2025_MedMax Program szolgáltatás 2025.07 hó |
|
| július |
Hat Alma Családi Életmódműhely Kft. |
1000000 |
0 |
1000000 |
2025-07-16 |
6ALMA-2025-27_1. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátás 2025.06 hó |
|
| július |
Genertel Biztósító Zrt |
182468 |
0 |
182468 |
2025-07-16 |
202580505383_PGY-835 Okos Casco |
|
| július |
Magyar Telekom NYRT. |
9510 |
2568 |
12078 |
2025-07-16 |
Vezetékes telefon Művház 2025.07.01-07.31.-ig Művház Kp (26)526019 |
|
| július |
Pilis Security Kft. |
23800 |
6426 |
30226 |
2025-07-16 |
Távfelügyelet 2025. CSAGYEJÓ 1 db mozgásérzékelő csere kiszállással |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-07-16 |
2025.08.01-08.31 évi RHD kapacitásdíj József A. u. 2., Hétszínvirág Ó. |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
216833 |
58545 |
275378 |
2025-07-16 |
Víz- és csatornadíj 2025.06.16-2025.07.15.-ig 70% Művház , 30% Könyvtár |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
50222 |
13560 |
63782 |
2025-07-15 |
Vízdíj 2025.05.07-07.15., Mesevölgyi Óvoda 20176983 Beniczky u. 11., 23077371 |
|
| július |
Auchan Magyarország KFT |
93792 |
23013 |
116805 |
2025-07-15 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára Kunné Kelemen Krisztina bankkártyás vásárlás |
|
| július |
NAPHOLD-2006 KFT |
172700 |
46629 |
219329 |
2025-07-15 |
NH242/2025_2 db switch - 2.emelet és adó épület |
|
| július |
Pilis Security Kft. |
58988 |
15927 |
74915 |
2025-07-15 |
825-SzE/2025_Riasztó szerelés |
|
| július |
Culligan Hungary Kft. |
74292 |
20059 |
94351 |
2025-07-15 |
25162832_Culligan betétdíj+víz 2025.08 |
|
| július |
Culligan Hungary Kft. |
9292 |
2509 |
11801 |
2025-07-15 |
25149173_Culligan betétdíj+víz 2025.07 hó |
|
| július |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
63112 |
11359 |
74471 |
2025-07-15 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára: 2025.07.01-07.31.-ig pékáru |
|
| július |
Váci Tankerületi Központ |
101899 |
27513 |
129412 |
2025-07-15 |
9590046714_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint 2025.05-08 hó |
|
| július |
Váci Tankerületi Központ |
29500 |
7965 |
37465 |
2025-07-15 |
9590046712_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint |
|
| július |
Váci Tankerületi Központ |
75390 |
20355 |
95745 |
2025-07-15 |
9590046710_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint |
|
| július |
Pharma Press Kft. |
336091 |
90745 |
426836 |
2025-07-15 |
Pomázi Polgár c. újság nyomdai munkálat 2025. |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
191582 |
51727 |
243309 |
2025-07-15 |
Vízdíj 2025.05.20-06.20., Hétszínvirág Ó. 20161902, Jókai M. u. 2., 24070234 |
|
| július |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
-2093430 |
-565226 |
-2658656 |
2025-07-15 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025.06.hó mínuszos számla |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
290577 |
76518 |
367095 |
2025-07-15 |
Áramdíj 2025.01.01-2025.03.31-ig 70 % Művház, 30% Könyvtár -Az elszámolási időszakban elszámolt tényleges fogyasztás miatti korrekcióval érintett számlák: 281094VE1825 és 423576VE1825 |
|
| július |
Lion-Clean Kft. |
602855 |
162771 |
765626 |
2025-07-15 |
E-LNCLN-2025-118_955.57 m2 alapján Polg.Hiv. 2025.06 hó |
|
| július |
Geo24 Mérnöki Kft |
415000 |
112050 |
527050 |
2025-07-15 |
2025-19_Ingatlanok földmérési munkálatai |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-07-15 |
2025.08.01-08.31. évi RHD kapacitásdíj Beniczky u. 84. Mesedombi Ó. |
|
| július |
Útszervíz Kft. |
2242000 |
605340 |
2847340 |
2025-07-15 |
TSZRV-2025-23_Pomáz földútjainak és mechanikailag stabilizált földútjainak fenntartása 2025. |
|
| július |
Útszervíz Kft. |
4137000 |
1116990 |
5253990 |
2025-07-15 |
TSZRV-2025-24_Pomáz földútjainak és mechanikailag stabilizált földútjainak fenntartása 2025. |
|
| július |
Yettel Zrt |
8319 |
1168 |
9487 |
2025-07-15 |
Yettel Mobil telefon és internet 2025.06.03.-2025.07.02-ig Művház, Tájház |
|
| július |
Yettel Zrt |
3197 |
449 |
3646 |
2025-07-15 |
Yettel Mobil telefon és internet 2025.206.19.-2025.07.18.-ig Művház Borbély Brigitta 20-21-9555 |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
89741 |
24230 |
113971 |
2025-07-15 |
Vízdíj 2025.05.06-07.03., Mesedombi Óvoda, 20177205, Beniczky u. 89, 23063528 |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
92782 |
25051 |
117833 |
2025-07-15 |
Vízdíj 2025.05.07-07.15., Boróka Bölcsőde, 20182303 Templom tér 11., 23077353 |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-07-15 |
2025.08.01-08.31. évi RHD kapacitásdíj Beniczky u. 11. Mesevölgyi Ó. |
|
| július |
Halmai Róbert e.v. |
17800 |
0 |
17800 |
2025-07-15 |
"Közös alkalmazás" havi előfizetési díj 2025.07.14-08.13-ig |
|
| július |
Magyar Posta Zrt. |
3430 |
0 |
3430 |
2025-07-15 |
Postai ktg 2025: levélfeladás, 2025. Szentkláray Zs. bankkártyás vásárlás |
|
| július |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
50058 |
13516 |
63574 |
2025-07-15 |
Hulladékszállítás 2025.04.01-2025.06.30 |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
50547 |
13648 |
64195 |
2025-07-14 |
Víz és csatorna díj - 2025.07.16-2025.08.15 Béke utca 9. |
|
| július |
Yettel Zrt |
6394 |
898 |
7292 |
2025-07-14 |
Yettel mobil telefon és internet 2025.06.19-07.18. JHSNY |
|
| július |
Generali Biztosító Zrt. |
204914 |
0 |
204914 |
2025-07-14 |
202583588011_Csoportos KGFB 2025.06.30-2026.06.29-ig |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
0 |
0 |
0 |
2025-07-14 |
Gázdíj, RHD kapacitásdíj 2025.06.01-06.30-ig Művház 70%, Könyvtár 30% |
|
| július |
JÁTSZÓPARK Játszótér Tervező és Építő Kft |
58000 |
15660 |
73660 |
2025-07-14 |
Szelistye játszótér öntött gumi javítása |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
1075 |
290 |
1365 |
2025-07-14 |
Vízdíj 2025.05.16-07.04 20160045, Napsugár Óvoda József A. u. 2. 10571835 |
|
| július |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
30980 |
8365 |
39345 |
2025-07-13 |
50% Művház, 50% Könyvtár - Fénymásoló karbantartása. üzemeltetése. bérlés 2025.06.11-07.08.-ig |
|
| július |
Pomáz Város Önkormányzata |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-07-11 |
Továbbszámlázott gázdíj 2025.08.01-2025.08.31-ig gázdíj MVM Next 101127249614 szla al. Ovi tornaterem Beniczky u. 2. |
|
| július |
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. |
1350000 |
364500 |
1714500 |
2025-07-11 |
PMZ-2025-271 Műsorgyártás, riport, interjú, portré, hírek 2025.06 hó |
|
| július |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
1029600 |
0 |
1029600 |
2025-07-11 |
2025-000053_Tűzvédelmi Társulási Tagdíj 2025.06 hó |
|
| július |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
86614 |
23386 |
110000 |
2025-07-11 |
Hulladékszállítás 2025.07.03. Lombhulladék Kossuth L. u. 23-25. |
|
| július |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
7423 |
2004 |
9427 |
2025-07-11 |
Hulladékszállítás 2025.04.01-2025.06.30 |
|
| július |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
86614 |
23386 |
110000 |
2025-07-11 |
Hulladékszállítás 2025.07.04. Lombhulladék, Kossuth L. u. 23-25. |
|
| július |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
7423 |
2004 |
9427 |
2025-07-11 |
Hulladékszállítás 2025.04.01-2025.06.30 |
|
| július |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
547014 |
147694 |
694708 |
2025-07-11 |
Hulladékszállítás 2025.04.01-2025.06.30 |
|
| július |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
392620 |
106007 |
498627 |
2025-07-11 |
Hulladékszállítás 2025.04.01-06.30. Kossuth L. u. 23-25. |
|
| július |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
33372 |
9010 |
42382 |
2025-07-11 |
Hulladékgazdálkodási közszolg 2025.04.01.-2025.06.30.-ig Napsugár Óvoda Pomáz, József A. u. 2. |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
144787 |
39092 |
183879 |
2025-07-11 |
Vízdíj 2025.07.16.-2025.08.15-ig Mesevár Óvoda Pomáz, Béke u. 9. mérőóra sz: 172098150, felh. hely sz: 0020156748 |
|
| július |
Yettel Zrt |
41570 |
5590 |
47160 |
2025-07-11 |
Yettel mobil telefon és internet 2025.06.09.-20256.07.08.-ig Védőnő, INE, Átm, CsaGyejó, JHSNY |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-07-10 |
RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.08.01-2025.08.31 Beniczky u. 2 |
|
| július |
Auchan Magyarország KFT |
38644 |
9045 |
47689 |
2025-07-10 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára Kunné Kelemen Krisztina bankkártyás vásárlás |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-07-10 |
RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.08.01-2025.08.31 Kossuth Lajos u. 21 |
|
| július |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-07-10 |
Iskolai konyhákba interne - 10896361-365-369 Német Isk. |
|
| július |
Vofa Kft |
125219 |
33808 |
159027 |
2025-07-10 |
Tisztítószer Bölcsődéknek 2025.: Boróka Bölcsőde Pomáz, Templom tér 11. ORD-2025-024622 sz. megrendelés al. |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
4453 |
1202 |
5655 |
2025-07-10 |
402225997_Víz és csatorna díj - 2025.08.15-ig_Szelistye parklocsolás |
|
| július |
HELIT Kft. |
164637 |
29090 |
193727 |
2025-07-10 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
331 |
89 |
420 |
2025-07-10 |
101127331262_gázdíj, azonosító: 4200455647; 2025.06 hó |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
8697 |
2348 |
11045 |
2025-07-10 |
101127331259_gázdíj, azonosító: 4200455647; 2025.06 hó |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9061 |
2446 |
11507 |
2025-07-10 |
101127331258_gázdíj, azonosító: 4200455647; 2025.06 hó Kossuth 21. |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-07-10 |
RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.08.01-2025.08.31 - Jankovich Gy. u. 2 |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
216833 |
58545 |
275378 |
2025-07-09 |
Víz- és csatornadíj 2025.07.16-2025.08.15-ig 70% Művház, 30% Könyvtár |
|
| július |
Kiss Attila ev. |
30000 |
0 |
30000 |
2025-07-09 |
Nyílászáró javítás (bejárati ajtó) 50% Művház 50% Könytár |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
0 |
0 |
0 |
2025-07-09 |
101127331260_gázdíj, azonosító: 4200455647; 2025.06 hó, Templom tér 03. |
|
| július |
Magyar Telekom NYRT. |
66621 |
8772 |
75393 |
2025-07-09 |
v.telefon, v. internet, TV 2025.07.01.-07.31.-ig ÁTM, INE, CSAGYEJÓ, védőnő |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
331 |
89 |
420 |
2025-07-09 |
101127331265_gázdíj, azonosító: 4200455647; 2025.06 hó |
|
| július |
Horváth Rudolf |
318200 |
0 |
318200 |
2025-07-09 |
2025-13_Boróka Bölcsőde - mennyezeti lámpa |
|
| július |
E-Szoft Team Kft. |
780000 |
210600 |
990600 |
2025-07-09 |
SZFT-2025-1174_Ingatlan-Vagyonkataszter karbantartása 2025.első félév |
|
| július |
B-Angel Kft |
648300 |
175041 |
823341 |
2025-07-09 |
Térfigyelő kamerarendszer javítása |
|
| július |
Magyar Telekom NYRT. |
3515 |
949 |
4464 |
2025-07-09 |
v.telefon, v. internet, TV 2025. 06.01-2025.06.30.-ig INE ell. |
|
| július |
Yettel Zrt |
22184 |
3116 |
25300 |
2025-07-09 |
Yettel m.telefon és m.internet 2025.06.09.-2025.07.08. Óvodák, Bölcsődék |
|
| július |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-07-09 |
2025. DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Mesedombi, Beniczky u. 84 2025/7. hó |
|
| július |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
50058 |
13516 |
63574 |
2025-07-09 |
2025.04.01.-2025.06.30.-ig Hulladékszállítás 50% ÁTM, 50% INE ell. Pomáz, Községház u. 2. |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
240956 |
57810 |
298766 |
2025-07-09 |
Áramdíj 2025.06.01.-2025.06.30-ig Átm, INE ell. Községház u. 2. , CsaGyejó Kossuth L. u. 21/A |
|
| július |
E-GY KERT KFT. |
335000 |
90450 |
425450 |
2025-07-09 |
E-EGY-2025-9_Miyawaki erdőhöz kerítés és táblakészítés |
|
| július |
HELIT Kft. |
160181 |
23314 |
183495 |
2025-07-09 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| július |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
2093430 |
565226 |
2658656 |
2025-07-09 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025.06. hó |
|
| július |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
8346 |
2253 |
10599 |
2025-07-09 |
2025.04.01-2025.06.30-ig hulladék szállítás Védőnő Pomáz, Kossuth L. u. 38/B |
|
| július |
JakabNet Szoftverház Kft |
42000 |
11340 |
53340 |
2025-07-09 |
Tárhely szolgáltatás 2025.08.01-2026.08.31-ig |
|
| július |
Pomáz Város Önkormányzata |
331 |
89 |
420 |
2025-07-09 |
Továbbszámlázott gázdíj 2025. |
|
| július |
Molnár-Lift Kft. |
22700 |
6129 |
28829 |
2025-07-09 |
Lift karbantartás 2025.07. hÓ ÁTM felvonó 630 kg |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
144787 |
39092 |
183879 |
2025-07-08 |
Vízdíj 2025.06.16-2025.07.15-ig Mesevár Óvoda Pomáz, Béke u. 9. mérőóra sz.: 172098150 |
|
| július |
ifj. Malárik Kft. Színpompa Festékház |
28165 |
7604 |
35769 |
2025-07-08 |
22722/2025_festéshez anyag ktg |
|
| július |
Metro Kereskedelmi Kft. |
65334 |
13569 |
78903 |
2025-07-08 |
2025-0/0(11)0052/012261_Metro számlák 2025.08.01. |
|
| július |
Szőnyegtiszító Kft |
152062 |
41058 |
193120 |
2025-07-08 |
Szőnyegtiszítás Boróka- és Galagonya Bölcsődék B91/2025 Megrendelő al. |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
473236 |
113595 |
586831 |
2025-07-08 |
806673VE1825_Áramdíj: Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 0000690/22. - 2025.06 hó |
|
| július |
István Király Gyógyszertár Bt. |
37957 |
3513 |
41470 |
2025-07-08 |
gyógyszer+kötszer beszerzés ÁTM ell-ba |
|
| július |
Hunnia Kristály Kft. |
13242 |
3575 |
16817 |
2025-07-08 |
4 db Láda+szállítási ktg+utánvételi díj INE ell- Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.07.30. Megrendelés száma: 48083 |
|
| július |
ÉMI-TÜV SÜD Kft. |
38010 |
10263 |
48273 |
2025-07-08 |
Galagonya B. lift 44-2414/2020-éves biztonságtech-i vizsg. díja 2025. |
|
| július |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
33372 |
9010 |
42382 |
2025-07-08 |
Hulladékszállítás 2025.II. név 50% Művház, 50% Könyvtár |
|
| július |
Gesztenyevirág EÜ.és Szolg. BT. |
200000 |
0 |
200000 |
2025-07-08 |
GSZTV-2025-48_2025. 06-07 hó foglalkozás-egészségügy |
|
| július |
MD Rental Rendezvénytechnikai Kft. |
405000 |
109350 |
514350 |
2025-07-08 |
Hang-. fény-. videotechnikai üzemeltetés 2025.év 07. hó SZE/2/2025 Megbízási Sz. al. |
|
| július |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
5392 |
1456 |
6848 |
2025-07-07 |
Edénybérleti díj 2025.07.01-2025.07.31.-ig Hétszínvirág Óvoda, Jókai Mór u. 2. |
|
| július |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
58422 |
15774 |
74196 |
2025-07-07 |
Hulladékgazdálkodási közszolg 2025.04.01.-2025.06.30.-ig Mesevölgyi Óvoda Pomáz, Beniczky u. 11. |
|
| július |
Pc Aréna Kft |
334600 |
90342 |
424942 |
2025-07-07 |
Dell P2419H 14 db monitor és hozzájuk a tápkábelek |
|
| július |
Neoline Kft. |
0 |
0 |
0 |
2025-07-07 |
E-NLN-2025-818_végszámla_Autóbusz bérlés - személyszállítás - 2025.07.01. |
|
| július |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
16796 |
2394 |
19190 |
2025-07-07 |
Digi ONE: FIX IP, D FIX TEL. D FIX NET. D FIX TV 2025. - 50% Művház, 50% Könyvtár |
|
| július |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
29198 |
6734 |
35932 |
2025-07-07 |
Élelmiszer vásárlás ÁTM ellátásra Dr. Király Eszter bankkártyás vásárlás |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
68068 |
18378 |
86446 |
2025-07-07 |
RHD kapacitásdíj 2025.08.01.-2025.08.31.-ig Művház 70%, Könyvtár 30% |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
26457 |
7143 |
33600 |
2025-07-07 |
Gázdíj. RHD díj 2025.06.01.-2025.06.30.-ig CsaGyejó Pomáz, Kossuth L. U. 21/A |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
32377 |
8742 |
41119 |
2025-07-07 |
Gázdíj. RHD díj 2025.06.01-2025.06.30-ig INE ell. Pomáz, Községház u. 2. |
|
| július |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-07-07 |
2025.007. hó DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Boróka Bölcsőde, Pomáz,Templom tér 11. |
|
| július |
Barta Krisztina Erika e.v. |
751000 |
0 |
751000 |
2025-07-07 |
Boróka Bölcsőde ajtók javítása, zárak cseréje B/81/2025 Kérelem és B89/2025 Megremdelő al. |
|
| július |
Schneider Ferenc Mihály e.v. |
100000 |
27000 |
127000 |
2025-07-07 |
Luppa-mauzóleum állagmegóvási munkáinak költségbecslése |
|
| július |
InFend Energy Kft |
650000 |
175500 |
825500 |
2025-07-07 |
Konzorciumi megállapodás-közbeszerzés, Földgáz energia közbeszerzés 2025-26, szerz. szerint (831) |
|
| július |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
3831 |
1034 |
4865 |
2025-07-07 |
Tisztítószer beszerzés az INE részére, Dr. Király Eszter bankkártyás vásárlás |
|
| július |
TAZO KFT |
31142 |
8408 |
39550 |
2025-07-07 |
Csekk, csekkes számlalevél beszerzés |
|
| július |
InFend Energy Kft |
750000 |
202500 |
952500 |
2025-07-07 |
Konzorciumi megállapodás-közbeszerzés, villamos energia közbeszerzés 2026., szerződés szerint (831) |
|
| július |
Fétis Kereskedelmi Kft. |
94409 |
25491 |
119900 |
2025-07-07 |
Lézeres távolságmérő beszerzése (Bosch GLM 150-27 C) |
|
| július |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
114149 |
30820 |
144969 |
2025-07-07 |
Hulladékgazdálkodási közszolg 2025.04.01-06.30 Jókai M. u. 2. |
|
| július |
Yettel Zrt |
76005 |
12787 |
88792 |
2025-07-07 |
Yettel Mo.Zrt - 2025. |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
12360 |
3269 |
15629 |
2025-07-07 |
Áramdíj: Kossuth L.u.30., 2024.12.19-2025.03.31
Fizetési azonosító: 0000690/22. - 2025. |
|
| július |
V-MED KFT |
150000 |
0 |
150000 |
2025-07-07 |
Humán eü. szolg. Átmeneti ell. 2025.03. hó |
|
| július |
V-MED KFT |
150000 |
0 |
150000 |
2025-07-07 |
Humán eü. szolg. Átmeneti ell. 2025.ápr. hó |
|
| július |
Útszervíz Kft. |
60000 |
16200 |
76200 |
2025-07-07 |
TSZRV-2025-27_Padka karbantartás. földelszállítás Dobó utca - Vörösmarty utca kereszteződés |
|
| július |
AC Klíma és Légtechnika Kft |
785898 |
212192 |
998090 |
2025-07-07 |
2db klíma beszerzése a Boróka Bölcsődébe, 1db klíma beszerzése a Galagonya Bölcsődébe B83/2025 megr. al. |
|
| július |
Magyar Telekom NYRT. |
7350 |
1985 |
9335 |
2025-07-06 |
Vezetékes telefon Könyvtár 2025.07.01-07.31.-ig (26)323-460 |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
8674 |
2342 |
11016 |
2025-07-06 |
DMRV - vízdíj 2025.07.16-2025.08.15 |
|
| július |
Pomáz Város Önkormányzata |
4654 |
1122 |
5776 |
2025-07-05 |
Továbbszámlázott Áramdíj 2025. KS-Onkormanyzat-2025/ és MVM Next Zrt szlak al. |
|
| július |
BestByte Kft |
22215 |
5998 |
28213 |
2025-07-05 |
Irodaszer CsaGyejó ell-ba-Garai Péterné bankkártyás vásárlás 2025.07.11.,2025.07.17. banknap |
|
| július |
Globomax Zrt. |
62220 |
16799 |
79019 |
2025-07-05 |
Globomax-MIKROVOKS jegyzőkönyvrögzítő 2025. III. név |
|
| július |
Globomax Zrt. |
105000 |
28350 |
133350 |
2025-07-05 |
Globomax-MIKROVOKS jegyzőkönyvrögzítő 2025. III. név |
|
| július |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
32658 |
5877 |
38535 |
2025-07-05 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára: pékáru 2025.07.11.-2025.07.18.-ig |
|
| július |
UNIQA Biztosító Zrt. |
-131978 |
0 |
-131978 |
2025-07-05 |
5247866_NXS473 CASCO biztosítás visszavétel_Fiat Scudo WK02596177 |
|
| július |
NAPHOLD-2006 KFT |
23690 |
6396 |
30086 |
2025-07-05 |
Laptop töltő és akkumulátor4 Reményi Erzsébet TÁJHÁZ laptopjába |
|
| július |
Kikilai Zoltán ev |
580000 |
156600 |
736600 |
2025-07-04 |
Parketta csiszolás, lakkozás Hétszínvirág Tagintézményben 278/2025 megr. al. |
|
| július |
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. |
98428 |
26576 |
125004 |
2025-07-04 |
2025.03.25-2027.04.07-ig NISZ tanúsítványszolg. és USB token 1/3 Átm, 1/3 INE, 1/3 CsaGyejó ell. |
|
| július |
Paksi Gréti Cigány Egyesület |
1695000 |
0 |
1695000 |
2025-07-04 |
ACDSA1441744_Dera-patak medre+egyéb terület kaszálása |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-911 |
-221 |
-1132 |
2025-07-04 |
Áramdíj jóváírás 2025.04.11-2025.05.11.-ig iNE ell. Pomáz, Községház u. 2. |
|
| július |
Pc Aréna Kft |
334600 |
90342 |
424942 |
2025-07-04 |
25004925E100001_díjbekérő_Dell P2419H 14 db monitor |
|
| július |
EHS Zóna Simon Mátyás |
75000 |
0 |
75000 |
2025-07-04 |
EHSZONA / 2025-000029_Munka- tűz és környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása 2025.06 hó |
|
| július |
Magyar Telekom NYRT. |
25310 |
5410 |
30720 |
2025-07-04 |
V. telefon, v.üzleti net e-pack kedvezmény 2025.06.03.-07.31.-ig Mesevölgyi, Napsugár, Hétszínvirág, Mesedombi Óvodák és Boróka Bölcsőde |
|
| július |
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
478660 |
0 |
478660 |
2025-07-04 |
KS-648192-2025/28_2025. évi társulási tagdíj |
|
| július |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-07-04 |
2025. DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Napsugár, József A. u. 2 , 2025/7. hó |
|
| július |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
8346 |
2253 |
10599 |
2025-07-04 |
2025.04.01.-2025.06.30.-ig hulladék szállítás CSAGYEJÓ Pomáz, Kossuth L. u. 21/A |
|
| július |
Bodó Lajos ev. |
4422400 |
0 |
4422400 |
2025-07-04 |
BL-2025-2_Meselia u.karbantartása remix technológiával 808 hrsz. |
|
| július |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-07-04 |
2025. 6 hó Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás-Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladatok ellátása |
|
| július |
Libri Kft |
5705 |
285 |
5990 |
2025-07-03 |
Könyvtári állománygyarapítás 2025: 1 db könyv 2025/22 csoportos és 70524 egyedi leltári számon állományba véve- Benkovics Zita bankkártyás vásárlás 2025.07.02., 07.04. banknap |
|
| július |
Növényvédő és Kártevőirtó Kft. |
152240 |
41105 |
193345 |
2025-07-03 |
01955/2025_Kártevőirtás és permetezés |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-07-03 |
Gázdíj: Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| július |
HELIT Kft. |
160145 |
29526 |
189671 |
2025-07-03 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| július |
RÉT Rekreációs Élet Tér Alapítvány |
550000 |
0 |
550000 |
2025-07-03 |
Szakszerű pszichológiai kezelés 2025.05.23-08.31.: Konfliktuskezelés, problémamegoldó és helyreállító folyamat 10 db |
|
| július |
Sopia-Net Kommunikációs és Tanácsadó Kft |
117600 |
31752 |
149352 |
2025-07-03 |
Mesevár Ovi tűzjelző rendszer karbantartás 2025.év III.név |
|
| július |
EHS Zóna Simon Mátyás |
525000 |
0 |
525000 |
2025-07-03 |
Munka-. tűz és környezetvédelem 2025. I. félév Óvodák |
|
| július |
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. |
12283 |
3317 |
15600 |
2025-07-03 |
CSaGyejó kirándulás 2025.: 13 db Mozijegy a"Véletlenül írtam egy könyvet c. filmre a rászoruló gyermeknek- Dr. Király Eszter Kp előleg elsz." |
|
| július |
VILL-KLÍMA BT |
281600 |
76032 |
357632 |
2025-07-03 |
30/2025_Klímák karbantartása az önkormányzat hivatali épületeiben |
|
| július |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-07-03 |
Üzletviteli. egyéb vezetési tanácsadás 2025.06.hó ÁTM, INE, CSAGYEJÓ |
|
| július |
Kerekerdő Kertépítő Kft |
750000 |
202500 |
952500 |
2025-07-03 |
KRKRD-2025-26_Főkertési feladatok ellátása 2025.06 hó |
|
| július |
Dr. Marosán Miklós |
425250 |
0 |
425250 |
2025-07-03 |
DM-2025-44_Igazságügyi szakértés-vadkár |
|
| július |
Novákné Szarka Zsuzsanna Gabriella e.v. |
141680 |
0 |
141680 |
2025-07-03 |
Senior Tánc (szabadős tánc) 2025.év 06.hó 03.,05.,10.,12.,17.,19.,24.,26. SZE/60/2025 MSz. al. csütörtöki napokon 10:00_11:30-ig Színházterem |
|
| július |
Novákné Szarka Zsuzsanna Gabriella e.v. |
58192 |
0 |
58192 |
2025-07-03 |
Egyensúly tréning oktatás(szabadidős torna) 2025.év 06.hó 04.,11.,18.,25. SZE/61/2025 MSz. al. hetente szerdai napokon 09:00-10:00-ig Klub terem |
|
| július |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
25815 |
6970 |
32785 |
2025-07-03 |
2 db Szénmonoxid jelző (FireAngel FA3820-HUR CO vészjelző) Átmeneti ell-ba |
|
| július |
SZIMBIÓZIS MULTIMÉDIA Bt. |
249403 |
67339 |
316742 |
2025-07-03 |
Író- irodaszerek. áruk 2025. |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
40594 |
10960 |
51554 |
2025-07-03 |
4072128220_DMRV - vízdíj 2025.06.17-ig Kossuth L.u.23-25. |
|
| július |
SZAHK-ÉRTELEM 2006 Kft |
183500 |
49545 |
233045 |
2025-07-03 |
SZH06-2025-184_Ellenőrzési feladatellátás 2025.06 hó |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-07-03 |
Gázdíj. RHD díj 2025.08.01-08.31, 328840, Községház u. 2., INE, 39N110539391000I |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-07-03 |
Gázdíj. RHD díj 2025.08.01-08.31., 328843 Községház u. 2. , 39N110832624000D, ÁTM |
|
| július |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
9421 |
2544 |
11965 |
2025-07-03 |
4092090260_Víz és csatorna díj - 2025.06.17-ig |
|
| július |
Biotrans Kft |
20000 |
5400 |
25400 |
2025-07-03 |
Élelmiszerhulladék. sütőolaj megsemmisítési- és hordócseredíj 2025.06. hó ÁTM |
|
| július |
EHS Zóna Simon Mátyás |
105000 |
0 |
105000 |
2025-07-03 |
Munka-. tűz és környezetvédelem 1/3ÁTM, 1/3INE, 1/3CSAGYEJÓ |
|
| július |
Chem-System Kft. |
16000 |
4320 |
20320 |
2025-07-03 |
Gépi mosogatószer- és gépi öblítő adagoló bérleti díj 2025.06.11-2025.06.30-ig |
|
| július |
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. |
10794 |
2106 |
12900 |
2025-07-03 |
Ásványvíz+ göngyöleg 1/3 Átm, 1/3 INE, 1/3 CsaGyejó ell. bankkártyás vásárlás |
|
| július |
Indepack Magyarország Kft. |
30607 |
8263 |
38870 |
2025-07-03 |
Kéztörlő, Wc papír 50%-50% Átm, INE ell. - Garai Péterné bankkártyás v. 2025.07.03., 07.07. banknap |
|
| július |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
8488 |
2292 |
10780 |
2025-07-03 |
Kukazsák 50%-50% INE, CsaGyejó ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.07.07., 07.09. banknap |
|
| július |
ÉMI-TÜV SÜD Kft. |
45510 |
12288 |
57798 |
2025-07-03 |
Boróka B. 44-9970 lift -éves biztonságtech-i vizsg. díja 2025.év Pomáz, Templom tér 11. |
|
| július |
Neoline Kft. |
175000 |
47250 |
222250 |
2025-07-03 |
E-NLN-2025-779_előlegszámla_Autóbusz bérlés - személyszállítás - 2025.07.01. |
|
| július |
SSG Kft |
11449 |
3091 |
14540 |
2025-07-03 |
Egyéb üzemeltetési anyagok: Entac led lámpák, elemek _Átmeneti ell-ba |
|
| július |
Budapest Főváros Kormányhivatala |
27055 |
0 |
27055 |
2025-07-03 |
V17AA5-00999_Ügykezelői alapvizsga 2025.06.26._Majnics Petra |
|
| július |
Petra Security Szolgálató. Tanácsadó és Oktatási Kft. |
230000 |
0 |
230000 |
2025-07-03 |
PETRA-2025-191_Közterület-felügyelő képzés 2025.07.09. Abonyi Tamás |
|
| július |
Értesítő és Közlönykiadó Kft. |
45686 |
2284 |
47970 |
2025-07-03 |
2 46 004092 2025 085804 0_számviteli levelek 2025.10.01-2026.03.31-ig |
|
| július |
Pest Vármegyei Kormányhivatal |
38650 |
0 |
38650 |
2025-07-03 |
Közigazgatási alapvizsga díj - Halmavánszki Zsófia |
|
| július |
E-drogéria Kft |
33406 |
9019 |
42425 |
2025-07-03 |
Tisztítószer : Tip kombi mosogatószer 50%-50% Átm, INE ell-ba- Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.07.03., 07.14. banknap |
|
| július |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
12001 |
1099 |
13100 |
2025-07-03 |
2025/18394745_DIGINET 1000-FTTH előfizetés (SZJ: 64.20.18.0.) |
|
| július |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
53193 |
0 |
53193 |
2025-07-03 |
Tűzjelző távfelügyelet 2025.06. hó Boróka-, Galagonya Bölcsőde, Mesevár Óvoda |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-285986 |
33 |
-285953 |
2025-07-02 |
846202393477_Áramdíj az:0005054/22_2025.06.30-ig Naspolya u.9947.
túlfizetés miatt nem kell utalni: -285.953.-Ft |
|
| július |
Auchan Magyarország KFT |
49478 |
12114 |
61592 |
2025-07-02 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.07.07. |
|
| július |
Magyar Telekom NYRT. |
13697 |
2053 |
15750 |
2025-07-02 |
v.telefon, v. internet, TV 2025.07.01-07.31-ig védőnő |
|
| július |
ECONOSERVE Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft. |
900000 |
243000 |
1143000 |
2025-07-02 |
SM-2025/39/V2_TOP_Plusz-2.1.1-21-PT1-2022-00010 sz.projektvezetés 2025.06 hó |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-07-02 |
RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025/8. hó Kossuth L. u. 23 |
|
| július |
Lamron's Kft. |
44250 |
0 |
44250 |
2025-07-02 |
SBASA5457936_Semmelweis napi ünnepségre |
|
| július |
Wix.com Ltd |
6134 |
1656 |
7790 |
2025-07-02 |
-19.05 EUR 2025/07/01 00:00 Wix.com408.9500 HUF/EUR pomázi helyi értéktár |
|
| július |
ifj. Malárik Kft. Színpompa Festékház |
1370 |
370 |
1740 |
2025-07-02 |
22953/2025_festéshez anyag ktg |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-07-02 |
RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025/8. hó Kossuth L. u. 38 |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
214317 |
51432 |
265749 |
2025-07-02 |
Áramdíj 2025. 70 % Művház, 30% Könyvtár |
|
| július |
E-Szoft Team Kft. |
239700 |
64719 |
304419 |
2025-07-02 |
SZFT-2025-803_Étkezési modul adatkarbantartás 2025.III.NÉV |
|
| július |
Vanilia Eis Cukrázda Kft. |
8661 |
2339 |
11000 |
2025-07-02 |
CsaGyejó kirándulás 2025.: 22 db fagylalt rászorult gyermekeknek - Dr. Király Eszter Kp előleg elsz. |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-07-02 |
RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025/8. hó Luppa V. u. 10 |
|
| július |
Faur Kálmán e.v. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-07-02 |
Rendszerfelügyelet 2025.06. hó |
|
| július |
ACE Telecom Kft. |
37500 |
4625 |
42125 |
2025-07-02 |
Internet szolgáltatás. antenna bérlet - HÉV megálló 2025.07.hó |
|
| július |
E-Szoft Team Kft. |
45000 |
12150 |
57150 |
2025-07-02 |
SZFT-2025-804_E-KATA support díj 2025.III.NÉV |
|
| július |
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. |
17200 |
4644 |
21844 |
2025-07-02 |
SafeNet IDPrime 940 USB-token |
|
| július |
Culligan Hungary Kft. |
23920 |
6458 |
30378 |
2025-07-02 |
Culligan CO2 palack és vízautómata betétdíj 2025.07.01-07.31. |
|
| július |
Inter-Roda Kft |
100000 |
27000 |
127000 |
2025-07-02 |
ARDLL-2025-24 Közlekedési, forgalomszabályozási kérdésekben tervezői tanácsadás, helyszíni bejárásokon való részvétel 2025.06 hó |
|
| július |
NAPHOLD-2006 KFT |
595200 |
160704 |
755904 |
2025-07-02 |
NH227/2025_Rendszerfelügyelet - Egyéb TESZK beszerzése - 2025.06 hó |
|
| július |
E-Szoft Team Kft. |
1440000 |
388800 |
1828800 |
2025-07-02 |
SZFT-2025-1176_Ingatlan-Vagyonkataszter karbantartása 2024.teljes év |
|
| július |
Barta Krisztina Erika e.v. |
12000 |
0 |
12000 |
2025-07-02 |
Boróka Bölcsőde ajtók felmérése B81/2025 Kérelem al. |
|
| július |
Faur Kálmán e.v. |
299000 |
0 |
299000 |
2025-07-02 |
EV2025/00066_Email-és webrendszer üzemeltetés 2025.06 hó |
|
| július |
ExeLounge Kft. |
250000 |
67500 |
317500 |
2025-07-02 |
XLNG-2025-87_QTA Közterületi Üzememeltetés Támogató Alkalmazás |
|
| július |
Faur Kálmán e.v. |
73100 |
0 |
73100 |
2025-07-02 |
Rendszerfelügyelet 2025.06.hó ÁTM, INE, CSAGYEJÓ |
|
| július |
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. |
6843 |
1848 |
8691 |
2025-07-02 |
CsaGyejó kirándulás 2025: tornyos tölcsér, jégkrém rászoruló gyermekeknek- Dr. Király Eszter Kp előleg elsz. |
|
| július |
ZÖLDÁR Vendéglátóipari és Kereskedelmi Betéti Társaság |
31234 |
8136 |
39370 |
2025-07-02 |
CsaGyejó kirándulás 2025.: Ebéd 22 db rászoruló gyermekek részére - Dr. Király Eszter Kp előleg elszámolás |
|
| július |
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
38010 |
10263 |
48273 |
2025-07-02 |
44-137 felvonó éves biztonságtechnikai vizsgálat díja P, Községház u. 2. Átm. ell. |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-07-02 |
RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025/8. hó Hősök tere 2 |
|
| július |
ISMERETLEN |
244042 |
18958 |
263000 |
2025-07-02 |
Köztisztviselő napi kirándulás Királyréten 2025. |
|
| július |
SOS Központ Zrt. |
75400 |
20358 |
95758 |
2025-07-02 |
Jelzőrendszeres HSNY EView 2025.06.hó (a Segélyhívó bérlés ingyenes) |
|
| július |
Faur Kálmán e.v. |
73100 |
0 |
73100 |
2025-07-02 |
Rendszerfelügyelet 2025. |
|
| július |
ISMERETLEN |
104724 |
28276 |
133000 |
2025-07-02 |
Köztisztviselő napi kirándulás Királyréten 2025. |
|
| július |
ALIKANTE Kft. |
35315 |
9535 |
44850 |
2025-07-02 |
Köztisztviselő napi kirándulás Királyréten 2025. |
|
| július |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-07-02 |
Iskolai konyhákba interne - 10896361-365-369 Sashegyi Isk. |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-07-02 |
Gázdíj: Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| július |
BOLA 95 Kft. |
954600 |
257742 |
1212342 |
2025-07-01 |
B2025/00240_Szőlőtelep u.1 előtt csap.vízelvezető csatorna meghibásodás javítása, viacolor |
|
| július |
Dr. Dombovári Ottó ügyvéd |
450000 |
0 |
450000 |
2025-07-01 |
DO-2020-277_Jogi tanácsadás 2025.06 hó |
|
| július |
Sárinvest Szolgáltató Kft. |
253000 |
68310 |
321310 |
2025-07-01 |
2025/00027_Energetikai szakértői tevékenység díja |
|
| július |
Napcsillag Kft. |
3756 |
1014 |
4770 |
2025-07-01 |
Nyári tábor 6 hét 2025.év-Tisztítószer: Sanytol fertőtlenítő, Savo penészeltávolító- Nyári D. bankkártyás vásárlás 2025.07.17. |
|
| július |
UNIQA Biztosító Zrt. |
95760 |
0 |
95760 |
2025-07-01 |
AIBK088 DACIA DOKKER KGFB biztosítás 2025.07.25-2026.07.24.-ig 76224555 számviteli bizonylat al. |
|
| július |
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. |
25708 |
6489 |
32197 |
2025-07-01 |
Reprezentációs kiadás: Csapatépítő bográcsozás alkalmazottakkal- Nyári D. bankkártyás v. 2025.07.16. , 2025.07.18. banknap |
|
| július |
ECONOSERVE Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft. |
525000 |
141750 |
666750 |
2025-07-01 |
TOP_Plusz-2022-00035 sz.Messelia hegy-sz.projektvezetés |
|
| július |
Révész Ferencné e.v. |
216713 |
58513 |
275226 |
2025-07-01 |
Hétszínvirág Ovinak 32db szőnyeg vegytisztítása, inpregnálása 309/2025 megr. al. |
|
| július |
Optimális Biztosítási Portfólió Tanácsadó és Biztosítási Alkusz kft. |
4900 |
0 |
4900 |
2025-07-01 |
5388/2025_NXS-743 Saját bennülő baleset |
|
| július |
ifj. Malárik Kft. Színpompa Festékház |
1987 |
536 |
2523 |
2025-07-01 |
Irodaszer TÁJHÁZ : 1 db Pálmatex ragasztó |
|
| július |
Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. |
40000 |
10800 |
50800 |
2025-07-01 |
25-03743R_EKR000908982025 |
|
| július |
Pest Vármegyei Kormányhivatal |
3865 |
0 |
3865 |
2025-07-01 |
Közigazgatási alapvizsga pótdíj - Petrovics Otília |
|
| július |
Auchan Magyarország KFT |
38483 |
10391 |
48874 |
2025-07-01 |
Élelmiszer, Irodaszer, egyéb üzemeltetési anyag CsaGyejó és Átm ell-ba - Garai Péterné bankkártyás v. 2025.07.09. , 07..11. banknap |
|
| július |
AH Média Kereskedelmi Zrt. |
4394 |
1186 |
5580 |
2025-07-01 |
ONE - TV előfizetés - ÁTM 2025.07.01-2025.07.31-ig |
|
| július |
Zöld Zóna Team Kft |
80000 |
21600 |
101600 |
2025-07-01 |
Konténer bérlése és hulladék elszállítása Boróka Bölcsinek 2025. B82/2025 megr. al. |
|
| július |
One Magyarország Zrt. |
51540 |
13916 |
65456 |
2025-07-01 |
940732213_Wifi szolgáltatás 2025.06 hó |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
0 |
0 |
0 |
2025-07-01 |
101127331263_gázdíj, azonosító: 4200455647; 2025.06 hó |
|
| július |
Iker és Társa Kft. |
1150 |
311 |
1461 |
2025-07-01 |
Tisztítószer vásárlása Mesevár Tagóvoda részére 297/2025 megrendelő alapján |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7817 |
2111 |
9928 |
2025-07-01 |
Áramdíj az:0005054/22_2025.06.09-2025.07.08 |
|
| július |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal |
10000 |
0 |
10000 |
2025-07-01 |
ÁBPE. 25IIBUDASZK képzés Dr. Király Eszter 1/3 Átm, 1/3 INE, 1/3 CsaGyejó ell. |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
0 |
0 |
0 |
2025-07-01 |
101127331264 gázdíj, azonosító: 4200455647; 2025.06 hó Luppa V.10. |
|
| július |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
33936 |
9163 |
43099 |
2025-07-01 |
Fénymásoló karbantartás, üzemeltetés 2025.06.11-2025.07.08.-ig CsaGyejó, INE, Átm. ell. |
|
| július |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
17731 |
4787 |
22518 |
2025-07-01 |
Tsz tűzjelző távfelügyelet 2025.06. hó 50%-50% Átm. ell. INE ell. |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
331 |
89 |
420 |
2025-07-01 |
101127331261_gázdíj, azonosító: 4200455647; 2025.06 hó Kossuth L.23. |
|
| július |
Hungast Vital Kft. |
6813079 |
1839531 |
8652610 |
2025-07-01 |
Óvodák vásárolt élelmiszer 2025.06.02.-2025.06.30.-ig |
|
| július |
HOR ZRT. |
420882 |
113638 |
534520 |
2025-07-01 |
Térelválasztó polc, gondozónői asztal, fali polc, puhasarok és szekrények beszerzés Boróka Bölcsődébe+ szállítási költség B85/2025 megr. al. |
|
| július |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
41718 |
11264 |
52982 |
2025-07-01 |
Hulladékgazdálkodási közszolg 2025.04.01.-2025.06.30.-ig Hétszínvirág Óvoda Pomáz, Jóka Mór u. 2. |
|
| július |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-07-01 |
2025. DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Beniczky u. 11 2025/7. hóMesedombi-, Napsugár- , Mesevölgyi Ovik; Boróka Bölcsi |
|
| július |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
27538 |
4957 |
32495 |
2025-07-01 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára-pékáru |
|
| július |
Salamon Márk |
622000 |
0 |
622000 |
2025-07-01 |
működést segítő egyéb szolgáltatás |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
4861 |
1312 |
6173 |
2025-07-01 |
Gázdíj:101127331266_Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025.06 hó |
|
| július |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
58410 |
15771 |
74181 |
2025-07-01 |
Hulladékgazdálkodási közszolg 2025.04.01.-2025.06.30.-ig Boróka Bölcsőde Pomáz, Templom tér 11. |
|
| július |
Magyar Telekom NYRT. |
21460 |
2947 |
24407 |
2025-07-01 |
V. telefon, v.üzleti net, e-pack kedvezmény 2025.06.18-2025.07.31-ig Galagonya Bölcsőde, Mesevár Óvoda |
|
| július |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
30000 |
8100 |
38100 |
2025-07-01 |
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 2025/6 hó |
|
| július |
Fekete és Krunity Kft. |
7480 |
2020 |
9500 |
2025-07-01 |
Irodaszerek 2025. Szabadság engedélyezési tömb 10db |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
694 |
187 |
881 |
2025-07-01 |
Gázdíj: Kossuth L.u.30., 101127331268
Fizetési azonosító: 5000379034 2025.06 hó |
|
| július |
NéDu Szolgáltató Közkereseti Társaság |
30000 |
8100 |
38100 |
2025-07-01 |
Darázsirtás Községház u. 2. |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
978493 |
234907 |
1213400 |
2025-07-01 |
806671VE1825_Áramdíj az:0005054/22_2025.06 hó |
|
| július |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-07-01 |
Üzletviteli. egyéb vezetési tanácsadás 2025.06.hó Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladatok ellátása |
|
| július |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-07-01 |
RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.08.01-2025.08.31 Templom tér 3 |
|
| június |
Elektro V.T.Kft. |
700000 |
189000 |
889000 |
2025-06-30 |
E-EVT24-2025-40_Közvilágítás karbantartás 2025.05 hó |
|
| június |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
6476 |
324 |
6800 |
2025-06-30 |
Iskolai konyhákba interne - 10896361-365-369 Mátyás Király u.2 - Mátyás |
|
| június |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
6476 |
324 |
6800 |
2025-06-30 |
Iskolai konyhákba interne - 10896361-365-369 Beniczky u. 53 Német Nemz. Ált. Isk. |
|
| június |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
6476 |
324 |
6800 |
2025-06-30 |
Iskolai konyhákba interne - 10896361-365-369 Iskola u. 2 - Sashegyi |
|
| június |
Agrolánc Kft. |
810840 |
218927 |
1029767 |
2025-06-30 |
20251599_karbantartási és javítási munkálatok |
|
| június |
MOL Nyrt |
86834 |
23445 |
110279 |
2025-06-30 |
MOL Üzemanyagkártya 2025.05.16.-05.30-ig 2525925483 szla al. |
|
| június |
MOL Nyrt |
124617 |
33647 |
158264 |
2025-06-30 |
MOL Üzemanyagkártya+matrica 2025.06.01-2025.06.13.-ig 252948691 szla. al. |
|
| június |
Yettel Zrt |
16594 |
2290 |
18884 |
2025-06-30 |
100331070252_Yettel internet-mobiltelefon 2025.06.18-ig |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
72284 |
17823 |
90107 |
2025-06-30 |
Közvilágítás - azonosító: 0007206/24_2025.05.01-2025.05.31 |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
4997273 |
1231994 |
6229267 |
2025-06-30 |
Közvilágítás - MVM_azonosító: 0001206/24_2025.05 hó |
|
| június |
Molnár-Lift Kft. |
43785 |
11822 |
55607 |
2025-06-30 |
2025/00285_Átalánydíjas karbantartás. felvonók, emelőgépek 2025.06 hó |
|
| június |
BOLA 95 Kft. |
472000 |
127440 |
599440 |
2025-06-30 |
Községáz u.viacolor burkolat 647-667 hrsz |
|
| június |
BOLA 95 Kft. |
1761960 |
475729 |
2237689 |
2025-06-30 |
B2025/00194_Községáz u.viacolor burkolat 647-667 hrsz és víznyelő rács cseréje |
|
| június |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
5539 |
1496 |
7035 |
2025-06-30 |
V10380/2025/323_Hulladékgazdálkodás_edénybérlet V13KO00023_ 2025.06 hó |
|
| június |
E-GY KERT KFT. |
175000 |
47250 |
222250 |
2025-06-30 |
E-EGY-2025-5_Miyawaki erdőhöz dísznövények, facsemeték rendelése, gépi földmunka megrendelése |
|
| június |
Béta-Audit Könyvvizsgáló Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. |
134750 |
36383 |
171133 |
2025-06-30 |
A0060/25_Béta-Könyvvizsgálat 2025.06 hó |
|
| június |
E-GY KERT KFT. |
100000 |
27000 |
127000 |
2025-06-30 |
E-EGY-2025-6_Miyawaki erdőhöz dísznövények, facsemeték rendelése, gépi földmunka megrendelése |
|
| június |
Kalauz Tamás |
238000 |
0 |
238000 |
2025-06-30 |
Miyawaki erdőhöz dísznövények, facsemeték rendelése, gépi földmunka megrendelése |
|
| június |
Secret Control GPS Kft |
36437 |
9841 |
46278 |
2025-06-30 |
GPS nyomkövetés 2025/7. hó |
|
| június |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
-984 |
-266 |
-1250 |
2025-06-30 |
10907881_Digi- dr. Keglovics internet 2025.06 hó sztornó 2025/18201427 |
|
| június |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
6615 |
435 |
7050 |
2025-06-30 |
10907881_Digi- dr. Keglovics internet 2025/5. hó e-pack kedv. visszavnás és 6. hó |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
918823 |
223480 |
1142303 |
2025-06-30 |
MVM Áramdíj 2025. |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
8175 |
2115 |
10290 |
2025-06-30 |
MVM Áramdíj 2023.12.05-2023.12.31.-ig Beniczky u. 2. Ovi tornat. , Mesedombi, Mesevár, Mesevölgyi, Napsugár Óvodák 6411006ve1825 stornó szla al. , sztornózott szla: 93894VE1825 |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-153829 |
-37985 |
-191814 |
2025-06-30 |
Mínuszos tétel 2025 |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-443 |
-118 |
-561 |
2025-06-30 |
650638VE1825_Mínuszos tétel 2025 |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-25707 |
-6248 |
-31955 |
2025-06-30 |
650638VE1825_Mínuszos tétel 2025 |
|
| június |
Útszervíz Kft. |
4055276 |
1094924 |
5150200 |
2025-06-30 |
Kátyúzási. padka-helyreállítási munkálatok 2025. évi keretszerződés IV. sz. megrendelője |
|
| június |
Útszervíz Kft. |
5327933 |
1438542 |
6766475 |
2025-06-30 |
TSZRV-2025-18_Kátyúzási. padka-helyreállítási munkálatok 5.sz.megrendelés |
|
| június |
LV Invest Kft |
21643113 |
5843640 |
27486753 |
2025-06-30 |
LV-2025-141_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1-2022-00010 |
|
| június |
LV Invest Kft |
3160313 |
853285 |
4013598 |
2025-06-30 |
LV-2025-142_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1-2022-00010 |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
4114 |
1110 |
5224 |
2025-06-27 |
4032238961_Víz és csatorna díj - 2025.06.15-ig |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
588950 |
159017 |
747967 |
2025-06-27 |
Víz és csatorna díj - 2025.05.01-2025.05.31 KÖZKUTAK |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
126409 |
34130 |
160539 |
2025-06-27 |
Víz és csatorna díj - 2025.04.23-2025.05.19 Kastélyszálló, Templom tér 3 |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
9421 |
2544 |
11965 |
2025-06-27 |
Víz és csatorna díj - 2025.04.23-2025.05.19 Templom tér 3. |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
872 |
235 |
1107 |
2025-06-26 |
Víz és csatorna díj - 2025.05.01.-2025.05.31 Orgona u. 11 Polg. hiv. lakás |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2065 |
558 |
2623 |
2025-06-26 |
Víz és csatorna díj - 2025.04.23-2025.05.19 Közkút - Ribizli utca |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
8674 |
2342 |
11016 |
2025-06-26 |
4032238965_Víz és csatorna díj - 2025.06.15-ig Jankovich Gy.u.02. |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
37885 |
10229 |
48114 |
2025-06-26 |
4032238970_Víz és csatorna díj - 2025.06.15-ig Hősök tere 2/2hrsz locsolóvíz |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2979 |
804 |
3783 |
2025-06-26 |
Víz és csatorna díj - 2025.06.15-ig 4052259938 |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
4436 |
1198 |
5634 |
2025-06-26 |
4062161854_Víz és csatorna díj - 2025.06.15-ig Luppa V.u.10. |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
252 |
68 |
320 |
2025-06-26 |
Víz és csatorna díj - 2025.05.01-2025.05.31 - Parklocsolás Rákóczi Ferenc u. |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
11020 |
2975 |
13995 |
2025-06-26 |
Víz és csatorna díj - 2025.05.01-2025.05.31 Közkút Tavasz utca |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
16274 |
4394 |
20668 |
2025-06-26 |
4032238966_Víz és csatorna díj - 2025.06.15-ig |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
16782 |
4531 |
21313 |
2025-06-26 |
4032238964_Víz és csatorna díj - 2025.06.15-ig Hősök tere 02.A |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2616 |
706 |
3322 |
2025-06-26 |
4032238967_Víz és csatorna díj - 2025.06.15-ig Kossuth L.u.30. |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6142 |
1658 |
7800 |
2025-06-26 |
4032238969_Víz és csatorna díj - 2025.06.15-ig Messselia locsolás |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
19822 |
5352 |
25174 |
2025-06-26 |
4032238962_Víz és csatorna díj - 2025.06.15-ig Szelistye parklocsolás |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
1120 |
302 |
1422 |
2025-06-26 |
4022246222_Víz és csatorna díj - 2025.06.15-ig Iskola u.5. |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
1035 |
279 |
1314 |
2025-06-26 |
4022246296_Víz és csatorna díj - 2025.06.05-i Goethe u.02. |
|
| június |
B-Angel Kft |
302500 |
81675 |
384175 |
2025-06-25 |
2025-SZB/000292_Városi Térfigyelő+RWA rendszer karbantartása 2025.06 hó |
|
| június |
Fekete és Krunity Kft. |
17960 |
4849 |
22809 |
2025-06-25 |
FKT-2025-427_Üzemeltetési anyagok rendelése 2025 |
|
| június |
Fekete és Krunity Kft. |
6300 |
1701 |
8001 |
2025-06-25 |
Üzemeltetési anyagok rendelése 2025. Dohányoznitilos tábla 2 db |
|
| június |
Speed Analytics Kft. |
22000 |
5940 |
27940 |
2025-06-25 |
2025/000067_BX-1 típusú sebességmérő tábla szerver szolgáltatás 2025.05 hó |
|
| június |
Lion-Clean Kft. |
120445 |
32520 |
152965 |
2025-06-25 |
E-LNCLN-2025-96_Takarítási szerződés - 191m2 alapján orvosi rendelő |
|
| június |
Bognár Orvosi Betéti Társaság |
134400 |
0 |
134400 |
2025-06-25 |
BGNR-2025-42_Vér- és vizelet mintavétel 2025.05 hó |
|
| június |
Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság |
16417 |
0 |
16417 |
2025-06-25 |
Pomáz. Tas u.10. továbbszámlázott Áram, Földgáz, Víz díj - 2025. |
|
| június |
Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság |
22237 |
0 |
22237 |
2025-06-25 |
Pomáz. Tas u.10. továbbszámlázott Áram, Földgáz, Víz díj - 2025. |
|
| június |
Pilis Security Kft. |
21660 |
5848 |
27508 |
2025-06-24 |
Ügyeleti-, frekvencia díj 2025. védőnő |
|
| június |
SOS Központ Zrt. |
7441 |
2009 |
9450 |
2025-06-24 |
02INT-2025-360 Helyesbítő számla 2025.03.01-03.31-ig időszakra 30 db szolgáltatási díj (EView) |
|
| június |
SOS Központ Zrt. |
6945 |
1875 |
8820 |
2025-06-24 |
02INT-2025-451 Helyesbítő számla 2025.04.01-04.30.-ig 28 db Szolgáltgatási díj ( EView) |
|
| június |
Yeloprint Kft. |
69291 |
18709 |
88000 |
2025-06-24 |
11db bölcsődei csoportnapló a Boróka Tagintézménynek 12/2025-GB megrendelő alapján |
|
| június |
NOVA-TOX PROFI KFT. |
198671 |
53642 |
252313 |
2025-06-24 |
Kártevőirtás Óvodákban, Bölcsődékben 2025. 1. félév |
|
| június |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
20864 |
5084 |
25948 |
2025-06-24 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.06.06. Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| június |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
22979 |
5663 |
28642 |
2025-06-24 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.- Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.06.27., 06.30. banknap |
|
| június |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
15674 |
2821 |
18495 |
2025-06-24 |
Élelmiszer INE ell. 2025.: 5 db születésnapi torta INE ellátásban részesülők részére Dr. Király E. bankkártyás v. 20258.06.06. |
|
| június |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
32698 |
7011 |
39709 |
2025-06-24 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025. Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.06.20.,06.23. banknap |
|
| június |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
9084 |
1583 |
10667 |
2025-06-24 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.06.06. Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| június |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
7633 |
437 |
8070 |
2025-06-23 |
Digi-Tas utca. 10326349 Huszár utca 10242776- Internet 2025/6. hó |
|
| június |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
1761000 |
0 |
1761000 |
2025-06-23 |
Favágás-. gallyazás 2025.06.01-06.30. |
|
| június |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
56580 |
10184 |
66764 |
2025-06-23 |
2025.06.21-06.30.-ig Bölcsőde élelmiszer konyhára-pékáru |
|
| június |
Auchan Magyarország KFT |
90013 |
20575 |
110588 |
2025-06-23 |
Bölcsőde élelmiszer konyhára 2025.06.16. Kunné Kelemen K. bankkártyás |
|
| június |
HELIT Kft. |
173496 |
32323 |
205819 |
2025-06-23 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| június |
HELIT Kft. |
160583 |
24354 |
184937 |
2025-06-23 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| június |
Tóth-Horváth Renáta e.v. |
71500 |
0 |
71500 |
2025-06-23 |
2025.05. hó SNI-s és BTM-es gyerm. fejlesztése Óvodák |
|
| június |
Tóth-Horváth Renáta e.v. |
44000 |
0 |
44000 |
2025-06-23 |
2025.június SNI-s és BTM-es gyerm. fejlesztése Óvodák |
|
| június |
OBI HUNGARY RETAIL KFT |
23003 |
6211 |
29214 |
2025-06-23 |
Üzemeltetési anyag Boróka, Galagonya bölcsődékbe Kunné K. K. bankkártya 2025.06.02. |
|
| június |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
2099940 |
566984 |
2666924 |
2025-06-23 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025.05.hó |
|
| június |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
15128 |
3787 |
18915 |
2025-06-23 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.06.03. Dr. Király Eszter bankkártyás v. , 2025.06.05. banknap |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
332 |
90 |
422 |
2025-06-22 |
101127138852_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.05 hó |
|
| június |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
7853 |
497 |
8350 |
2025-06-20 |
Digi-Tas utca. 10326349 Huszár utca 10242776- Internet 2025.06.01-2025.06.30 |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
0 |
0 |
0 |
2025-06-20 |
101127138854_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.05 hó |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
332 |
90 |
422 |
2025-06-20 |
101127138856_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.05 hó |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
0 |
0 |
0 |
2025-06-20 |
101127138851_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.05 hó |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9702 |
2620 |
12322 |
2025-06-20 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.04.26-2025.05.25 Vasvári Pál u. 6 |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
25141 |
6788 |
31929 |
2025-06-20 |
101127138850_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.05 hó |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
25838 |
6976 |
32814 |
2025-06-20 |
101127138849_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.05 hó |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
332 |
90 |
422 |
2025-06-20 |
101127138853_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.05 hó |
|
| június |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
50602 |
13663 |
64265 |
2025-06-19 |
8799/2025/702_Gyepmesteri szolgáltatás 2025.05 hó |
|
| június |
Magyar Posta Zrt. |
1070 |
0 |
1070 |
2025-06-19 |
Postaköltség 2025: 1 db bélyeg 2025.06.26. Gál Enikő bankkártyás v. |
|
| június |
Pilis Security Kft. |
19920 |
5378 |
25298 |
2025-06-19 |
Ügyeleti-, frekvencia, kiszállás díja 2025.év III. negyedév Béke u. 9 - Mesevár |
|
| június |
Pilis Security Kft. |
22470 |
6067 |
28537 |
2025-06-19 |
Ügyeleti-, frekvencia, kiszállás díja 2025.év III. név József A. utca - Napsugár |
|
| június |
Pilis Security Kft. |
20400 |
5508 |
25908 |
2025-06-19 |
Ügyeleti-, frekvencia, kiszállás díja 2025.év III. negyedév Templom tér 11. Boróka |
|
| június |
KONE Felvonó Kft. |
60110 |
16230 |
76340 |
2025-06-19 |
0930730689_Felvonó karbantartás és hibaelhárítás 2025.06 hó |
|
| június |
Magyar Telekom NYRT. |
39283 |
10606 |
49889 |
2025-06-19 |
Internet -Huszár u.13/C - Hősök tere 2 - Hat Alma |
|
| június |
Generali Biztosító Zrt. |
33027 |
0 |
33027 |
2025-06-19 |
EÜ-biztosítás 2025.07.01-2025.09.30-ig 95665003976449700 kv. |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
872 |
235 |
1107 |
2025-06-19 |
Víz és csatorna díj - 2025.05.01-2025.05.31 Orgona u. 11 A |
|
| június |
Komplex Közbeszerzési Kft. |
240000 |
64800 |
304800 |
2025-06-19 |
Közbeszerzési eljárás 2025/05. hó |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-06-18 |
Gázdíj: Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-06-18 |
Gázdíj: Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| június |
Pharma Press Kft. |
406510 |
20326 |
426836 |
2025-06-18 |
Pomázi Polgár c. újság nyomdai munkálat 2025. június |
|
| június |
Green Comp Szoftver Tanácsadó Kereskedelmi és Szolg. Bt. |
56000 |
15120 |
71120 |
2025-06-18 |
2025-000063_www.pomazingatlan.hu - üzemeltetés 2025.05 hó |
|
| június |
Magyar Posta Zrt. |
1070 |
0 |
1070 |
2025-06-18 |
Postaköltség 2025.06.17. Bojer Mónika bankkártyás |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
419772 |
102312 |
522084 |
2025-06-18 |
Áramdíj: Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 0000690/22. - 2025. |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-06-18 |
2025. évi gázdíj, RHD kapacitásdíj József A. u. 2, Napsugár |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-06-18 |
2025. évi gázdíj, RHD kapacitásdíj Templom tér 11., Boróka bölcsi |
|
| június |
Pilis Security Kft. |
22470 |
6067 |
28537 |
2025-06-18 |
Ügyeleti-, frekvencia, kiszállás díja 2025.év III. név Jókai u.2 - Hétszín |
|
| június |
SOS Központ Zrt. |
75400 |
20358 |
95758 |
2025-06-18 |
Jelzőrendszeres HSNY EView 2025.05.hó (a Segélyhívó bérlés ingyenes) |
|
| június |
SOS Központ Zrt. |
8362 |
2258 |
10620 |
2025-06-18 |
Jelzőrendszeres HSNY EView 2025. : 3 db karpánt |
|
| június |
SOS Központ Zrt. |
8362 |
2258 |
10620 |
2025-06-18 |
3db karpánt 2025.06.16. megrendelő alapján |
|
| június |
Novákné Szarka Zsuzsanna Gabriella e.v. |
58192 |
0 |
58192 |
2025-06-17 |
Egyensúly tréning oktatás(szabadidős torna) 2025.év SZE/61/2025 MSz. al. hetente szerdai napokon 09:00-10:00-ig Klub terem |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-231 |
-63 |
-294 |
2025-06-17 |
650640VE1825._Mínuszos energia számlák 2025 |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-2405 |
-640 |
-3045 |
2025-06-17 |
650640VE1825_Mínuszos energia számlák 2025 |
|
| június |
Lion-Clean Kft. |
602855 |
162771 |
765626 |
2025-06-17 |
E-LNCLN-2025-95_955.57 m2 alapján Polg.Hiv. 2025.05 hó |
|
| június |
NAPHOLD-2006 KFT |
1581520 |
427010 |
2008530 |
2025-06-17 |
NH215/2025_ACER Aspire 5 A515-57-564T laptop 8 db |
|
| június |
Hungast Vital Kft. |
203934 |
55062 |
258996 |
2025-06-17 |
Iskolai gyermekétkeztetés-közbeszerzés 2025/5. hó Munkahelyi étkezés |
|
| június |
SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. |
30000 |
0 |
30000 |
2025-06-17 |
FB/002312_kártérítési felelősség a jegyzői birtv.dönt._Szabó László |
|
| június |
Hungast Vital Kft. |
16872939 |
4555694 |
21428633 |
2025-06-17 |
Iskolai gyermekétkeztetés-közbeszerzés 2025/5. hó |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
71502 |
19306 |
90808 |
2025-06-17 |
Vízdíj 2025.05.07-06.15., Boróka B., 20182303 Templom tér 11, 23077353 |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-06-17 |
2025. évi gázdíj, RHD kapacitásdíj Beniczky u. 11, Mesevölgyi |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
61096 |
16496 |
77592 |
2025-06-17 |
2025.05.01-05.31 évi gázdíj, RHD kapacitásdíj Hétszínvirág Ó. |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
696 |
188 |
884 |
2025-06-17 |
2025. évi gázdíj, RHD kapacitásdíj Beniczky u. 84 2025.05.01-2025.05.31 |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
332 |
90 |
422 |
2025-06-17 |
2025. évi gázdíj, RHD kapacitásdíj Beniczky u. 11 2025.05.01-2025.05.31 |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
141361 |
38167 |
179528 |
2025-06-17 |
2025.05.01-05.31. gázdíj, RHD kapacitásdíj Béke u. 9. Galagonya B. , Mesevár Ó. |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-06-17 |
2025. évi gázdíj, RHD kapacitásdíj Jókai Mór u. 2, Hétszínvirág |
|
| június |
Magyar Telekom NYRT. |
13697 |
2053 |
15750 |
2025-06-17 |
v.telefon, v. internet, TV 2025/6. hó védőnők |
|
| június |
Magyar Posta Zrt. |
219960 |
0 |
219960 |
2025-06-17 |
Postaköltség 2025.05.16-05.30. |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
2089 |
564 |
2653 |
2025-06-17 |
2025. évi gázdíj, RHD kapacitásdíj József Attila u. 2 2025.05.01-2025.05.31 |
|
| június |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
120000 |
32400 |
152400 |
2025-06-17 |
Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása ellátása 2025/5. hó |
|
| június |
Tóth Julianna |
180000 |
0 |
180000 |
2025-06-17 |
TJ-2025-15_Mozdulj Pomáz 2025.06 hó |
|
| június |
Sun-Post Kft |
32964 |
8900 |
41864 |
2025-06-17 |
2025/e/00121/Ft_Borítékológép teljes körű üzemeltetése 2025.04 hó |
|
| június |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
30000 |
8100 |
38100 |
2025-06-17 |
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 2025/5. hó |
|
| június |
SZAHK-ÉRTELEM 2006 Kft |
183500 |
49545 |
233045 |
2025-06-17 |
Ellenőrzési feladatellátás 2025.05.hó |
|
| június |
Magyar Posta Zrt. |
240155 |
0 |
240155 |
2025-06-17 |
Szerződés - Posta ktg 2025.06.13-ig 188989242 |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
8723 |
2355 |
11078 |
2025-06-17 |
Gázdíj: Luppa V.u.12.,101127138858 2025.05 hó
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| június |
SZIGÜ Temetkezés Kft. |
103120 |
27844 |
130964 |
2025-06-16 |
KPP-90001-96/2025_Temetés közköltségen Halász Csaba |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
217257 |
52835 |
270092 |
2025-06-16 |
Áramdíj 2025. 70 % Művház, 30% Könyvtár 2025.05.01-2025.05.31 |
|
| június |
Molnár-Lift Kft. |
22700 |
6129 |
28829 |
2025-06-16 |
Lift karbantartás. hibaelhárítás 2025.06. hó ÁTM |
|
| június |
Magyar Telekom NYRT. |
7350 |
1985 |
9335 |
2025-06-16 |
Vezetékes telefon Könyvtár 2025.06.01-06.30. |
|
| június |
Magyar Telekom NYRT. |
9510 |
2568 |
12078 |
2025-06-16 |
Vezetékes telefon Művház 2025.05.01-06.30. |
|
| június |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
15718 |
786 |
16504 |
2025-06-16 |
2025. évre rendelt folyóírat |
|
| június |
Pilis Security Kft. |
20700 |
5589 |
26289 |
2025-06-16 |
Ügyeleti-, frekvencia díj 2025.III. n.év INE, |
|
| június |
Pilis Security Kft. |
20250 |
5468 |
25718 |
2025-06-16 |
Ügyeleti-, frekvencia díj 2025. CSAGYEJÓ |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
180466 |
48726 |
229192 |
2025-06-16 |
2025.05.01-05.31 gázdíj, RHD kapacitásdíj Templom tér 11. Boróka B. |
|
| június |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
121534 |
6077 |
127611 |
2025-06-16 |
Könyvtári állománygyarapítás KS-VK-74-2025 sz. al. 3M Ft-ig: 46 db Könyv 2025/16 csoportos leltári számon, 70301-70345 egyedi cc. lelt. számon állományba véve 2025.06.03. napon |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-06-16 |
2025. évi gázdíj, RHD kapacitásdíj Béke u. 9, Mesevár és Galagonya bölcsi |
|
| június |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-06-16 |
Üzletviteli. egyéb vezetési tanácsadás 2025.05.hó Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladatok ellátása |
|
| június |
Magyar Telekom NYRT. |
22578 |
4827 |
27405 |
2025-06-13 |
V. telefon, v.üzleti net e-pack kedvezmény 2025.05.05.-2025.06.30.-ig Mesevölgyi- , Napsugár-, Mesedombi-, Hétszínvirág Óvodák, Boróka Böpcsőde , |
|
| június |
HELIT Kft. |
128076 |
20911 |
148987 |
2025-06-13 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| június |
Ape Regina Kft. |
29399 |
1974 |
31373 |
2025-06-13 |
Pedagógus nap reprezentációs kiadás_végszámla |
|
| június |
Pilis Security Kft. |
21330 |
5759 |
27089 |
2025-06-13 |
Ügyeleti-, frekvencia, kiszállás díja 2025.év III. név Beniczky u. 11 - Mesevölgyi |
|
| június |
Magyar Reprográfiai Szövetség |
9360 |
0 |
9360 |
2025-06-13 |
Reprográfiai díj 2025.év 04-06. hó Másolás, nyomtatás- Nyilvános könyvtárakban, közoktatási és közművelődési intézményekben DÍJBEKÉRŐ |
|
| június |
Semmelweis Egyetem |
27559 |
7441 |
35000 |
2025-06-13 |
9000168875_Temetés közköltségen_elhunyt: Halász Csaba hűtési díj |
|
| június |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
91332 |
16440 |
107772 |
2025-06-13 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára- pékáru |
|
| június |
Pc Aréna Kft |
23377 |
6313 |
29690 |
2025-06-13 |
Felújított monitor+szállítási Ktg Hétszínvirág Óvoda részére. Típusszám: DELL P2417H |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
120142 |
32438 |
152580 |
2025-06-13 |
Vízdíj 2025.04.23-2025.05.19 Hétszínvirág Ó., 20161902, Jókai M. u. 2., 24070234 |
|
| június |
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
4113 |
1111 |
5224 |
2025-06-13 |
Továbbszámlázott vízdíj 2025. szla alapján |
|
| június |
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
1075 |
290 |
1365 |
2025-06-13 |
Továbbszámlázott vízdíj 2025.03.16-05.06-ig Beniczky u. 2. Óvoda tornaterem DMRV Zrt 4022227018 szla alapján |
|
| június |
Yettel Zrt |
6394 |
898 |
7292 |
2025-06-13 |
Yettel mobil telefon és internet 2025.05.19-06.18-ig HSNY20-373-7027 és 9618 számok |
|
| június |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-06-13 |
2025.06. hó DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Boróka Bölcsőde |
|
| június |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-06-13 |
2025.06. hó DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Napsugár Óvoda, József A. u. 4. |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
77000 |
20790 |
97790 |
2025-06-13 |
Gázdíj, RHD kapacitásdíj 2025. Művház 70%, Könyvtár 30% 2025.04.01-2025.04.30 |
|
| június |
ÉMI-TÜV SÜD Kft. |
74650 |
20156 |
94806 |
2025-06-13 |
1325242872_2025. felvonó felülvizsg.Templom tér 3 - éves vizsgálat |
|
| június |
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
4601 |
1123 |
5724 |
2025-06-13 |
Továbbszámlázott Áramdíj 2025.05.01.-05.31-ig Beniyzky u. 2. Óvoda .tornaterem KS-Onkormanyzat-2025/613 és MVM Next Zrt 689878VE1825szlak al |
|
| június |
FElzárkózunk Regionális Közhasznú Alapítvány |
250000 |
0 |
250000 |
2025-06-13 |
Tornaterem bérleti díj 2025. év I. félév |
|
| június |
Magyar Posta Zrt. |
1835 |
0 |
1835 |
2025-06-13 |
Postai ktg 2025:1 db levélfeladás Szentkláray Zsófia bankkártyás v. 2025.06.05.,06.10. banknap |
|
| június |
Auchan Magyarország KFT |
40289 |
9105 |
49394 |
2025-06-13 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.06.30. |
|
| június |
HELIT Kft. |
296400 |
38422 |
334822 |
2025-06-13 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
57822 |
15612 |
73434 |
2025-06-13 |
Vízdíj 2025.05.06-06.15., 20177205 Mesedombi Ó., Beniczky u. 89., 23063528 |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-06-13 |
2025. évi gázdíj, RHD kapacitásdíj Beniczky u. 84, Mesedombi |
|
| június |
Pilis Security Kft. |
212080 |
57261 |
269341 |
2025-06-13 |
5125-OtpE/2025_Riasztó távfelügyelet 2025.II.NÉV díj |
|
| június |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
-2099940 |
-566984 |
-2666924 |
2025-06-13 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025.05.hó mínuszos számla |
|
| június |
Váci Tankerületi Központ |
33471 |
9037 |
42508 |
2025-06-13 |
9590046567_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint 2025.07 hó |
|
| június |
Váci Tankerületi Központ |
124420 |
33593 |
158013 |
2025-06-13 |
9590046572_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint 2025.07 hó |
|
| június |
Culligan Hungary Kft. |
23920 |
6458 |
30378 |
2025-06-13 |
25117664_Culligan betétdíj+víz 2025.06 hó |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
52753 |
14243 |
66996 |
2025-06-13 |
Vízdíj 2025.05.16-06.15., Napsugár Ó., 20160045, József A. u. 2., 10571835 |
|
| június |
Váci Tankerületi Központ |
62473 |
16868 |
79341 |
2025-06-13 |
9590046577_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint 2025.07 hó |
|
| június |
Auchan Magyarország KFT |
71732 |
18336 |
90068 |
2025-06-13 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára-Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.06.23. |
|
| június |
Novákné Szarka Zsuzsanna Gabriella e.v. |
141680 |
0 |
141680 |
2025-06-13 |
Senior Tánc (szabadős tánc) 2025. év SZE/60/2025 MSz. al. csütörtöki napokon 10:00_11:30-ig Színházterem |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
41102 |
11098 |
52200 |
2025-06-13 |
Vízdíj 2025.05.07-06.15., Mesevölgyi Ó., 20176983, Beniczky u. 11., 23077371 |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-06-12 |
RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025/7. hó |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-06-12 |
RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025/7. hó |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
256134 |
62277 |
318411 |
2025-06-12 |
Áramdíj 2025.05.01.-05.31.-ig Átm, INE ell. Pomáz, Községház u. 2. CsaGyejó ell. Pomáz, Kossuth L. u. 21/A |
|
| június |
Lechner Nonprofit Kft. |
1382 |
373 |
1755 |
2025-06-12 |
VVIZ25-00903_E-építési napló |
|
| június |
Lechner Nonprofit Kft. |
1382 |
373 |
1755 |
2025-06-12 |
70448_E-építési napló |
|
| június |
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. |
1350000 |
364500 |
1714500 |
2025-06-12 |
PMZ-2025-223_Műsorgyártás, riport, interjú, portré, hírek 2025.05 hó |
|
| június |
Yettel Zrt |
75243 |
12581 |
87824 |
2025-06-12 |
Yettel Mo.Zrt - 2025. |
|
| június |
HELIT Kft. |
-3845 |
-1038 |
-4883 |
2025-06-12 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára jóváírás (meg nem érkezett kukta zöldségkeverék Alapbizonylat: 517077221 |
|
| június |
ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda |
79209 |
21386 |
100595 |
2025-06-12 |
Szerzői jogdíj. felhasználási engedély (jogdíjfizetési értesítő al.) 2025.05.16, 05.25. |
|
| június |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
17731 |
4787 |
22518 |
2025-06-12 |
Tűzjelző távfelügyelet 2025/5. ÁTM |
|
| június |
István Király Gyógyszertár Bt. |
11469 |
573 |
12042 |
2025-06-11 |
Gyögyszer beszerzés ÁTM |
|
| június |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
86411 |
15554 |
101965 |
2025-06-11 |
Élelmiszer ÁTM 2025.06.01-06.30. |
|
| június |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
3581 |
644 |
4225 |
2025-06-11 |
CSaGyejó kirándulás 2025.: 25 db pogácsa a rászoruló gyermeknek- Dr. Király Eszter Kp előleg elsz." |
|
| június |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
16571 |
3542 |
20113 |
2025-06-11 |
CSaGyejó kirándulás 2025.: szendvics alapanyagok rászoruló gyermeknek, visszaváltási díj- Dr. Király Eszter Kp előleg elsz." |
|
| június |
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
3543 |
957 |
4500 |
2025-06-11 |
CSaGyejó kirándulás 2025.: 1 db 10 db-os gyűjtőjegy rászoruló gyermeknek, visszaváltási díj- Dr. Király Eszter Kp előleg elsz." |
|
| június |
CSOPA Élmény Kft. |
33071 |
8929 |
42000 |
2025-06-11 |
CsaGyejó kirándulás 2025: 6 db Jelképes belépőjegy rászoruló gyerekeknek - Dr. Király E. Kp előleg elszámolás |
|
| június |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
4934 |
856 |
5790 |
2025-06-11 |
CsaGyejó kirándulás 2025. ásványvíz, sajt, tejfől, visszaváltási díj - Dr. Király E. Kp előleg elszámolás |
|
| június |
Dm Kft |
6791 |
1833 |
8624 |
2025-06-11 |
CsaGyejó kirándulás 2025.: napkrém, nedves törlőkendő, szúnyogriasztó spray táborozó rászoruló gyerekeknek- Dr. Király E. Kp előleg elsz. |
|
| június |
Yettel Zrt |
22184 |
3116 |
25300 |
2025-06-11 |
Yettel m.telefon és m.internet 2025.05.09.-2025.06.08.-ig |
|
| június |
PROFESSION.HU KFT |
178000 |
48060 |
226060 |
2025-06-11 |
92/2025/629167_Online szolgáltatás megrendelése (álláshirdetés) 2025.06.02. |
|
| június |
Auchan Magyarország Kft |
128223 |
32937 |
161160 |
2025-06-11 |
Nyári tábor 6 hetes 2025. : gyógyszer(betadin);popcorn; foglalkoztatási anyagok, gyermekjátékok - Níyári D. bankkártyás vásárlás 2025.06.30. |
|
| június |
TEDi Árukereskedelmi Kft. |
17835 |
4815 |
22650 |
2025-06-11 |
Nyári tábor 69 hetes 2025.: nyári játékok, nyári árucikkek gyermekeknek- Nyári D. bankkártyás v. 2025.06.30., 07.02. banknap |
|
| június |
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
5614 |
1516 |
7130 |
2025-06-11 |
Továbbszámlázott gázdíj 2025.05.01-05.31-ig és 2025.07.01.-07.31.-ig Beniczky u. 2. Ovóda tornaterem |
|
| június |
Magyar Telekom NYRT. |
19246 |
2504 |
21750 |
2025-06-11 |
V. telefon, v. üzleti net, fix IP kedvezmény, e-pack kedvezmény 2025.05.09.-06.30.-kig Galagonya Bölcsőde, Mesevár Óvoda |
|
| június |
ÉMI-TÜV SÜD Kft. |
38010 |
10263 |
48273 |
2025-06-11 |
1325242871_2025. éves felvonó felülvizsgálat Községház |
|
| június |
JÁTSZÓPARK Játszótér Tervező és Építő Kft |
290000 |
78300 |
368300 |
2025-06-11 |
SZLA000117/2025_Játszóeszközök javítása 2025.05 hó |
|
| június |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
16796 |
2394 |
19190 |
2025-06-11 |
Digi ONE: FIX IP, D FIX TEL. D FIX NET. D FIX TV 2025. - 50% Művház, 50% Könyvtár 2025/6. hó |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-1529 |
-407 |
-1936 |
2025-06-11 |
Áramdíj jóváírás 2025.02.01.2025.02.28.-ig 70% Művház, 30% Könyvtár |
|
| június |
JakabNet Szoftverház Kft |
58650 |
15836 |
74486 |
2025-06-11 |
Átalánydíj-WEBIKSZ-ÖNKORM.Csomag 2025. II. név. |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-06-11 |
RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025. |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-06-11 |
RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025/7. hó |
|
| június |
Appadat Korlátolt Felelősségű Társaság |
50000 |
0 |
50000 |
2025-06-11 |
PPDT-2025-8_www.pomaz.hu - probléma export elkészítése és továbbítása a www.pomaz.hu - probléma export elkészítése és továbbítása megadott email címre |
|
| június |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-06-11 |
2025.06. hó DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Mesedombi Óvoda P, Beniczky u. 84. |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-06-11 |
RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025/7. hó |
|
| június |
SZKKI Data Kft |
76692 |
20707 |
97399 |
2025-06-10 |
Számviteli szaktanácsadás 2025/6 havi különbözet |
|
| június |
Kerekerdő Kertépítő Kft |
750000 |
202500 |
952500 |
2025-06-10 |
Főkertési feladatok ellátása 2025.05.01-2025.05.31 |
|
| június |
Fekete és Krunity Kft. |
25380 |
6853 |
32233 |
2025-06-10 |
Irodaszerek 2025. 01/77-/2025 megrendelő alapján |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-06-10 |
Gázdíj: Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| június |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
106386 |
0 |
106386 |
2025-06-10 |
Tűzjelző távfelügyelet 2025.04-05. hó Boróka-, Galagonya Bölcsőde, Mesevár Óvoda |
|
| június |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
54379 |
9787 |
64166 |
2025-06-10 |
2025.06.01-06.10. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| június |
Lusztig Tibor e.v. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-06-10 |
LT-2025-11_Pomázi Polgár c.tördelőszerkesztői feladat 2025.07 hó |
|
| június |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
112200 |
30294 |
142494 |
2025-06-10 |
Utcaseprő gép üzemeltetése 2025/06. |
|
| június |
HALÁSZ-HAJÓ Kft. |
170224 |
8988 |
179212 |
2025-06-10 |
Pedagógus nap 2025.-Mesevár Óvoda-étel-ital-Bojer Mónika bankkártyás vásárlás 2025.06.20.,06.23. banknap |
|
| június |
PERFECTVILL KFT. |
350000 |
94500 |
444500 |
2025-06-10 |
Lámpák és konnektorok cseréje Művház földszinten és az emeleten 2025. |
|
| június |
Livera's 11 Team Kft. |
0 |
0 |
0 |
2025-06-10 |
LT2025/03204_végszla_Samsung A166 A146 5G Dual telefon+töltő Tűzoltóság részére |
|
| június |
Chem-System Kft. |
53820 |
14531 |
68351 |
2025-06-10 |
Gépi mosogatószer- és gépi öblítő beszerzés 2025. |
|
| június |
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
21654 |
5846 |
27500 |
2025-06-10 |
Pedagógus nap reprezentációs kiadás_Hétszínvirág Óvoda-10db 24 órás jegy - Gál Enikő bankkártyás v. 2025.06.18., 06.20. banknap |
|
| június |
Energiaügyi Minisztérium |
31695 |
8558 |
40253 |
2025-06-10 |
*2025/212_Anyakönyvi kivonat+biztonsági toll 2025.01.01-2025.05.31-ig |
|
| június |
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
15157 |
4093 |
19250 |
2025-06-10 |
Pedagógus nap 2025. Hétszínvirág Óvoda - 7 db Budapest24 órás jegy- Gál Enikő bankkártgyás v. 2025.06.18., 06.20. banknap |
|
| június |
HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont |
17717 |
4783 |
22500 |
2025-06-10 |
Pedagógus nap 2025.Mesevár Óvoda: 15 db Csoportos belépő |
|
| június |
MD Rental Rendezvénytechnikai Kft. |
405000 |
109350 |
514350 |
2025-06-10 |
Hang-. fény-. videotechnikai üzemeltetés 2025.év 06.hó SZE/2/2025 Megbízási Sz. al. |
|
| június |
Ape Regina Kft. |
248745 |
16778 |
265523 |
2025-06-10 |
Pedagógus nap reprezentációs kiadás_előleg számla |
|
| június |
Gyereksport-szer Kft. |
206275 |
55695 |
261970 |
2025-06-10 |
1-1db Hernyó alagút a Boróka és a Galagonya Bölcsődébe + szállítás |
|
| június |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
-4094 |
-1106 |
-5200 |
2025-06-10 |
Jóváírás szolgálató neve elírása miatt 2025.05.19. banknap,a 121 mp-ban és a 2025/11197 utalványrendeleten ZZZ Clean Kft. helyett LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt került feltüntetésre |
|
| június |
Livera's 11 Team Kft. |
52732 |
14238 |
66970 |
2025-06-10 |
LT2025/03203_előlegszla_Samsung A166 A146 5G Dual telefon+töltő Tűzoltóság részére |
|
| június |
ZZZ Clean Kft. |
4094 |
1106 |
5200 |
2025-06-10 |
Textiltisztítás INE ell. (javítás a szolgálató neve elírása miatt 2025.05.19. banknap,2025/11197 utalványrendeleten ) |
|
| június |
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. |
14976 |
2748 |
17724 |
2025-06-10 |
Ásványvíz+göngyöleg 50%-50% INE, CsaGyejó - Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.06.10., 2025.06.12. banknap |
|
| június |
István Király Gyógyszertár Bt. |
9458 |
1192 |
10650 |
2025-06-10 |
CsaGye4jó kirándulás ktg: gyógyszer (betadine, supraderm), sebtapasz, kulancseltávolító, kötszer, sebtapasz - Dr. Király Eszter Kp előleg elszámolás |
|
| június |
SZIMBIÓZIS MULTIMÉDIA Bt. |
4724 |
1276 |
6000 |
2025-06-10 |
Irodaszer:nyugtatömb 50%-540% Művház, Könyvtár -Benkovics Zita bankkártyás v. 2025.0624., 2025.06.25. , 06.26. banknap |
|
| június |
ISMERETLEN |
3720 |
762 |
4482 |
2025-06-10 |
Köztisztviselő napi kirándulás Királyréten 2025. |
|
| június |
Sun-Post Kft |
32964 |
8900 |
41864 |
2025-06-10 |
2025/e/00122/Ft_Borítékológép teljes körű üzemeltetése 2025.05 hó |
|
| június |
VAS 15 Bt. |
800000 |
216000 |
1016000 |
2025-06-10 |
Ívókutak létesítése -Z-258/2023. (XII.14.) önk. Határozat alapján |
|
| június |
Okosvásár Kft. |
44807 |
12098 |
56905 |
2025-06-10 |
Boróka Bölcsődébe 1 db irodai szék beszerzés+szállítási ktg- Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.06.30. |
|
| június |
HELIT Kft. |
197621 |
37206 |
234827 |
2025-06-10 |
Boróka Bölcsőde élelmiszer konyhára 2025. |
|
| június |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
296728 |
80117 |
376845 |
2025-06-10 |
SM-2025/133_Fénymásoló karbantartás-üzemeltetés 02025-06-11-ig |
|
| június |
Sun-Post Kft |
32964 |
8900 |
41864 |
2025-06-10 |
2025/e/00141/Ft_Borítékológép teljes körű üzemeltetése 2025.06 hó |
|
| június |
István Király Gyógyszertár Bt. |
2306 |
623 |
2929 |
2025-06-10 |
Bradoman soft kézfertőtlenítő oldat - BANKKÁRTYÁS |
|
| június |
Dr. Buda Andrea Anikó |
500000 |
0 |
500000 |
2025-06-10 |
DRBA-2024-152_2025. évi foglalkozás-egészségügy |
|
| június |
Allianz Hungária Zrt. |
5880 |
0 |
5880 |
2025-06-10 |
AACI375 pótkocsi GFB díj 25-30002086623 2025,08,18-2026,08,17-ig |
|
| június |
EHS Zóna Simon Mátyás |
150000 |
0 |
150000 |
2025-06-10 |
Munka-. tűz és környezetvédelem 2025. I. félév |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
20597 |
5561 |
26158 |
2025-06-10 |
Gázdíj: Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25. 2025.05.01-2025.05.31
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-06-09 |
RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025/7. hó |
|
| június |
Láng-Téka Kft |
236961 |
11847 |
248808 |
2025-06-09 |
Könyvtári állománygyarapítás 2025.06.17. Benkovics Zita bankkártyás |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-06-09 |
RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 20257. hó |
|
| június |
Vonza Kft |
55000 |
14850 |
69850 |
2025-06-09 |
Boróka Bölcsőde kültéri ajtó javítása B75/2025 megrendelő al. |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-2056 |
-511 |
-2567 |
2025-06-08 |
Áramdíj jóváírás 2025.03.10-2025.04.13.-ig fogyasztás miatti korrekció 423580VE1825, 570501VE1825 szlak. |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-1063 |
-283 |
-1346 |
2025-06-08 |
Áramdíj jóváírás 2025.02.01-2025.02.28.-ig modosított szla:281102VE1825 |
|
| június |
Jager és Társa Bt. |
6772 |
1828 |
8600 |
2025-06-06 |
Nemzeti összetartozás napja : 1 db Koszorú - Nyári Darinka bankkártyás v. 2025.06.04. |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5117 |
1382 |
6499 |
2025-06-06 |
Áramdíj az:0005054/22_2025.04.02-2025.06.01 Vasvári Pál utca 6. |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
32994 |
8908 |
41902 |
2025-06-06 |
Vízdíj 2025.04.23-05.19. Kossuth L. u. 23-25. |
|
| június |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-06-06 |
2025.06.hó DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Mesevölgyi Óvoda, P, Beniczky u. 11. |
|
| június |
Hat Alma Családi Életmódműhely Kft. |
1000000 |
0 |
1000000 |
2025-06-06 |
1. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátás 2025/5. hó |
|
| június |
NOVA-TOX PROFI KFT. |
60535 |
16345 |
76880 |
2025-06-06 |
Nova Tox kártevőírtás 2025. félév ÁTM, INE, CSAGYEJÓ, VÉDŐNŐK |
|
| június |
SZKKI Data Kft |
823308 |
222293 |
1045601 |
2025-06-06 |
Számviteli szaktanácsadás 2025. |
|
| június |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
13507 |
3647 |
17154 |
2025-06-05 |
Üzemeltetési anyagok: szemeteszsák, ételecet INE 2025.06.13. dr. Király Eszter bankkártyás |
|
| június |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
14658 |
3761 |
18419 |
2025-06-05 |
Élelmiszerek vásárlása ÁTM 2025.06.13. dr. Király Eszter bankkártyás |
|
| június |
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. |
943544 |
254756 |
1198300 |
2025-06-05 |
PMZ-2025-225_Pedagógus nap 2025.06.02. |
|
| június |
Raabe Klett Okatás Tanácsadó és Kiadó Kft. |
11394 |
570 |
11964 |
2025-06-05 |
Bölcsődevezetők kézikönyve 45. kiegészítő kötet |
|
| június |
Sirály Étterem és Szálloda Kft. |
86123 |
7697 |
93820 |
2025-06-05 |
2025. szakmai nap, kirándulás étel-ital fogyasztás Mesevölgyi Tagóvoda 2025.06.11. Bojer Mónika bankkártyás |
|
| június |
AH Média Kereskedelmi Zrt. |
4394 |
1186 |
5580 |
2025-06-05 |
ONE - TV előfizetés - ÁTM 2025.06.01-06.30. |
|
| június |
MAHART-PassNave Kft. |
21260 |
5740 |
27000 |
2025-06-05 |
2025. szakmai nap, kirándulás hajójegyek Mesevölgyi Tagóvoda 2025.06.11. Bojer Mónika bankkártyás |
|
| június |
NAPHOLD-2006 KFT |
38600 |
10422 |
49022 |
2025-06-05 |
Red Plus 4TB HDD merevlemez 50%-50% Művház, Könyvtár |
|
| június |
Euromedic Trading Kft. |
17803 |
4807 |
22610 |
2025-06-05 |
Tisztítószer+ Egyéb üzemeltetési anyag(vatta,gumikesztyű, kötésrögzítő, ragtapasz) beszerzés Átmeneti ell. - Dr. Király E. bankkátyás v. 2025.06.23., 06.30. banknap |
|
| június |
Baross-2003 Kft. |
94902 |
5069 |
99971 |
2025-06-05 |
2025. szakmai nap, kirándulás Napsugár Tagóvoda 2025.06.11. Bojer Mónika bankkártyás |
|
| június |
Maroni Food Kft. |
11981 |
2156 |
14137 |
2025-06-05 |
Reprezentáció ( nem adóköteles): apró édes/sós sütemény szakkör záró kiállítása vendégeinek, résztvevőinek, mindenkinek - Nyári Darina bankkártyás v. 2025.06.13., 2025.06.16. banknap |
|
| június |
Raabe Klett Okatás Tanácsadó és Kiadó Kft. |
11406 |
570 |
11976 |
2025-06-05 |
Óvodavezetési ismeretek 142. kiegészítő kötet megrendelése |
|
| június |
Kell Egy Hely Kft. |
95238 |
4762 |
100000 |
2025-06-05 |
Polgármesteri fogadásra catering szolgáltatás 2025.06.06.-Nyári Darinka bankkártyás v. 2025.06.06., 2025.06.10. banknap |
|
| június |
Szép Attila e.v. |
15000 |
0 |
15000 |
2025-06-05 |
2025-88_pomaz.hu-Weboldal karbantartás 2025.06 hó |
|
| június |
SZETT Szentendrei Energetikai és Tüzeléstechnikai Kft. |
167000 |
45090 |
212090 |
2025-06-05 |
Boróka B.Templom tér 11. gázkazán karbantartása/hiba feltárása és javítása, kiszállási átalánydíjjal 2025. |
|
| június |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
64016 |
17284 |
81300 |
2025-06-05 |
50% Művház, 50% Könyvtár - Fénymásoló karbantartása. üzemeltetése. bérlés 2025.05.05-06.11. |
|
| június |
Fekete és Krunity Kft. |
82580 |
22297 |
104877 |
2025-06-05 |
FKT-2025-451_Üzemeltetési anyagok rendelése 2025.06.05. |
|
| június |
Yettel Zrt |
8319 |
1168 |
9487 |
2025-06-05 |
Yettel Mobil telefon és internet 2025. Művház,Tájház |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-06-05 |
RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025/7. hó |
|
| június |
Wix.com Ltd |
6182 |
1669 |
7851 |
2025-06-05 |
WIX.COM1181029337_Premium plan - light 2025.06 hó |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
35821 |
9672 |
45493 |
2025-06-04 |
Gázdíj, RHD kapacitásdíj 2025. Művház 70%, Könyvtár 30% 2025.05.01-2025.05.31 |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
12206 |
3296 |
15502 |
2025-06-04 |
Gázdíj: Kossuth L.u.23-25.101127138857_2025.05 hó
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| június |
Hungast Vital Kft. |
9108477 |
2459289 |
11567766 |
2025-06-04 |
Óvodák vásárolt élelmiszer 2025.05.01-2025.05.31-ig |
|
| június |
NOVA-TOX PROFI KFT. |
14550 |
3929 |
18479 |
2025-06-04 |
Kártevőírtás Adócsoport 2025. I. félév |
|
| június |
JakabNet Szoftverház Kft |
29640 |
8003 |
37643 |
2025-06-04 |
Átalánydíj-WEBIKSZ-PTELL interface 2025. II. név |
|
| június |
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. |
759666 |
205109 |
964775 |
2025-06-04 |
Pedagógus nap 2025.06.10 |
|
| június |
Gránit Biztosító Zrt. |
183348 |
0 |
183348 |
2025-06-04 |
AABZ129 KGFB biztosítási díj - 11762972 kv. 2026.07.07-ig |
|
| június |
Kitax Kft. |
81600 |
22032 |
103632 |
2025-06-04 |
8.000 db vizsgálókesztyű INE, ÁTM |
|
| június |
Manutan Hungária Kft |
0 |
0 |
0 |
2025-06-04 |
10 db fekete Trix irodai szék HU4524012133 |
|
| június |
Magyar Telekom NYRT. |
66620 |
8773 |
75393 |
2025-06-04 |
v.telefon, v. internet, TV 2025. ÁTM, INE, CSAGYEJÓ, védőnő |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
76087 |
20543 |
96630 |
2025-06-04 |
Gázdíj. RHD díj 2025.05.hó 2025.05.01-05.31-ig CsaGyejó Kossuth L. u.21 |
|
| június |
Metro Kereskedelmi Kft. |
64477 |
13543 |
78020 |
2025-06-04 |
Metro számlák 2025.07 hó |
|
| június |
Pilis Security Kft. |
22470 |
6067 |
28537 |
2025-06-04 |
2025.év név Ügyeleti- és frekvencia díj Művház, Könyvtár 2025. III. negyedév |
|
| június |
Magyar Posta Zrt. |
14172 |
3826 |
17998 |
2025-06-04 |
Postafiók bérlet 2025. III. név |
|
| június |
Biotrans Kft |
15200 |
4104 |
19304 |
2025-06-04 |
Hordócsere, ételmaradék elszállítása 2025. Béke u. 9. Galagonya Bölcsőde 2025.05.01-2025.05.31 |
|
| június |
Líra Kiskereskedelmi Kft |
316817 |
15841 |
332658 |
2025-06-04 |
Könyvtári állománygyarapítás 627/2025. Megrendelő alapján: 85 db könyv 2025/20. csop. lelt. szám, 70419-70504 egyedi cím lelt.sz. alatt állományba vonva -Benkovics Z. bankkártyás v. |
|
| június |
Geo24 Mérnöki Kft |
252450 |
68161 |
320611 |
2025-06-04 |
2025-15_szakértői díj közterületi ingatlanok engedély nélküli elkerítésével megvalósított közösségi együttélés szabályainak megsértése - Végzés |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
93203 |
25165 |
118368 |
2025-06-04 |
Gázdíj, RHD díj 2025.05.01-05.31-ig INE ell. P, Községház u. 2. |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
66999 |
18090 |
85089 |
2025-06-04 |
Gázdíj. RHD díj 2025.05.01.-05.31-ig Átm. ell. P, Községház u. 2. |
|
| június |
Ever Paper Kft. |
370500 |
100035 |
470535 |
2025-06-04 |
Jegyzőkönyvkötés - 2024-as évi testületi és bizottsági jegyzőkönyvek |
|
| június |
ACE Telecom Kft. |
120500 |
7235 |
127735 |
2025-06-04 |
Metrolink 150Mbps, VoiceNet és Fax to mail szolg. 2025/6. hó |
|
| június |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-06-04 |
2025.05. hó Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás-Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladatok ellátása |
|
| június |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-06-04 |
Üzletviteli. egyéb vezetési tanácsadás 2025.05.hó ÁTM, INE, CSAGYEJÓ |
|
| június |
Csapiczki Ildikó |
300000 |
0 |
300000 |
2025-06-04 |
2025.05. SNI-s és BTM-es gyerm. fejlesztése Mesevár tagóvoda, Mesevölgyi tagóvoda |
|
| június |
Salamon Márk |
622000 |
0 |
622000 |
2025-06-04 |
működést segítő egyéb szolgáltatás |
|
| június |
ACE Telecom Kft. |
37500 |
4625 |
42125 |
2025-06-04 |
2025/24503_Internet szolgáltatás. antenna bérlet - HÉV megálló 2025.06 hó |
|
| június |
Dr. Dombovári Ottó ügyvéd |
450000 |
0 |
450000 |
2025-06-04 |
DO-2020-274_Jogi tanácsadás 2025.05 hó |
|
| június |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
21128 |
5704 |
26832 |
2025-06-04 |
Üzemeltetési anyagok: mosogató szivacs, mosogatószer, öblítő, toalett papír, 25% INE 25% CSAGYEJÓ 50% ÁTM 2025.06.13. dr. Király Eszter bankkártyás |
|
| június |
Faur Kálmán e.v. |
73100 |
0 |
73100 |
2025-06-04 |
Rendszerfelügyelet 2025.05. hó |
|
| június |
Auchan Magyarország KFT |
73816 |
16540 |
90356 |
2025-06-04 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára Kunné K. K. bankkártya 2025.06.02. |
|
| június |
OVI Kertrendészeti Kft |
6252 |
1688 |
7940 |
2025-06-04 |
Üzemeltetési anyag Boróka, Galagonya bölcsődékbe Kunné K. K. bankkártya 2025.06.02. |
|
| június |
JÁTSZÓPARK Játszótér Tervező és Építő Kft |
95000 |
25650 |
120650 |
2025-06-04 |
SZLA000135/2025_Szelistye köztéri játszótér játékeszközeinek TÜV ellenőrzése |
|
| június |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
20236 |
3513 |
23749 |
2025-06-04 |
Élelmiszer ÁTM 2025.06.13. dr. Király Eszter bankkártyás |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
990871 |
241038 |
1231909 |
2025-06-04 |
689878VE1825_Áramdíj az:0005054/22_2025.05 hó |
|
| június |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
5392 |
1456 |
6848 |
2025-06-04 |
Edénybérleti díj 2025.06.01-06.30. Hétszínvirág Óvoda, Jókai Mór u. 2. |
|
| június |
Vidám Arcok Produkció Kft. |
140000 |
37800 |
177800 |
2025-06-04 |
Nemzeti összetartozás napján Tiranoni műsor összeállítása 2025.06.04. 18:00-18:20 |
|
| június |
Halmai Róbert e.v. |
17800 |
0 |
17800 |
2025-06-04 |
"Közös alkalmazás" havi előfizetési díj 2025.06.14-2025.07.13 |
|
| június |
Vofa Kft |
55144 |
14886 |
70030 |
2025-06-04 |
Tisztítószer Galagonya Bölcsődének 2025. |
|
| június |
Lusztig Tibor e.v. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-06-04 |
Pomázi Polgár c.tördelőszerkesztői feladat 2025/6 hó |
|
| június |
Faur Kálmán e.v. |
73100 |
0 |
73100 |
2025-06-04 |
Rendszerfelügyelet 2025.05.hó ÁTM, INE, CSAGYEJÓ |
|
| június |
Lamron's Kft. |
6000 |
0 |
6000 |
2025-06-04 |
SBASA5457934_csokor bankkártyás |
|
| június |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal |
10000 |
0 |
10000 |
2025-06-03 |
ÁBPE, Bojer Mónika, 25IIBUDKGK-02 képzés ( Telephely : Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kultúrális Intézete 1122 Budapest, Hajnóczy utca 7-9. |
|
| június |
Inter-Roda Kft |
100000 |
27000 |
127000 |
2025-06-03 |
Közlekedési, forgalomszabályozási kérdésekben tervezői tanácsadás, helyszíni bejárásokon való részvétel 2025/5. hó |
|
| június |
ÉMI-TÜV SÜD Kft. |
76020 |
20525 |
96545 |
2025-06-03 |
Boróka B. liftek- 44-1911,44-1912,44-9970-éves biztonságtech-i vizsg. díja 2025. |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
68068 |
18378 |
86446 |
2025-06-03 |
Gázdíj, RHD kapacitásdíj 2025. Művház 70%, Könyvtár 30% |
|
| június |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
6595 |
1781 |
8376 |
2025-06-03 |
egyéb üzemeltetési anyag: 24 db szalvéta INE ell. - Dr. Király E. bankkártyás vásárlás 2025.06.06. |
|
| június |
Primaenergia Zrt. |
12504 |
3376 |
15880 |
2025-06-03 |
1 db Clatronic konyhai aprító+szállítási ktg Átmeneti ell.- Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.06.16., 2025.06.20. banknap |
|
| június |
Iker és Társa Kft. |
57312 |
15476 |
72788 |
2025-06-03 |
Tisztítószer vásárlása Napsugár Tagóvoda részére 298/2025 megrendelő alapján |
|
| június |
Pc Aréna Kft |
23377 |
6313 |
29690 |
2025-06-03 |
Díjbekérő számla rendezése KK12658/2025 |
|
| június |
Tóth Julianna |
210000 |
0 |
210000 |
2025-06-03 |
TJ-2025-12_Mozdulj Pomáz 2025.05 hó |
|
| június |
Busa István e.v. |
100000 |
0 |
100000 |
2025-06-03 |
"Szent Iván éj a Placcon" programon DJ szolgáltatás 2025.06.21. 19:00-22:00 |
|
| június |
Livera's 11 Team Kft. |
52732 |
14238 |
66970 |
2025-06-03 |
1639_díjbekérő_Samsung A166 A146 5G Dual telefon+töltő Tűzoltóság részére |
|
| június |
NOVA-TOX PROFI KFT. |
100690 |
27187 |
127877 |
2025-06-03 |
Kártevőírtás 2025. Iskolák, rendelők, adócsoport |
|
| június |
No Mosquito Kft. |
39370 |
10630 |
50000 |
2025-06-03 |
SZ-2018-188_No Mosquito Szúnyoggyérítés_megbízási szerződés |
|
| június |
ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda |
6127 |
1654 |
7781 |
2025-06-03 |
Szerzői jogdíj. felhasználási engedély (jogdíjfizetési értesítő al.) 2025.06.04. |
|
| június |
Szökő János e.v. |
5085 |
915 |
6000 |
2025-06-03 |
Reprezentációs kiadás (adóköteles)-Német küldöddség fogadására 1 kg szilvás papucs |
|
| június |
Iker és Társa Kft. |
87356 |
23586 |
110942 |
2025-06-03 |
Tisztítószer vásárlása Mesevár Tagóvoda részére 297/2025 megrendelő alapján |
|
| június |
Allianz Hungária Zrt. |
168360 |
0 |
168360 |
2025-06-03 |
AAHS505 Dacia Duster 1.3TCe Casco_ 25-30001838613 |
|
| június |
NAPHOLD-2006 KFT |
595200 |
160704 |
755904 |
2025-06-03 |
Rendszerfelügyelet - Egyéb TESZK beszerzése - 2025/5. hó |
|
| június |
Szabó Imre e.v. |
30000 |
0 |
30000 |
2025-06-03 |
Duguláselhárítás CsaGyejó 2025.05. hó |
|
| június |
Magyar Bölcsődék Egyesülete |
225000 |
0 |
225000 |
2025-06-03 |
SZOC-Munk-MABE-T-48/2023 "Hatékony kommunikáció a bölcsődében" továbbképzés 5 fő, 2 fő Galagonya Bölcsőde-Katranecz T. és Németh V., 3 fő Boróka Bölcsőde : Marusa Lili, Mester Hajnalka Rozália, Vargáné Karácson Gizella |
|
| június |
Papiron Kft. |
270192 |
72952 |
343144 |
2025-06-03 |
Tisztítószerek, áruk kiszállítása 2025. |
|
| június |
Faur Kálmán e.v. |
299000 |
0 |
299000 |
2025-06-03 |
Email-és webrendszer üzemeltetés 2025/5. hó |
|
| június |
Papiron Kft. |
7398 |
1997 |
9395 |
2025-06-03 |
Tisztítószerek, áruk kiszállítása 2025. |
|
| június |
Napcsillag Kft. |
28945 |
7815 |
36760 |
2025-06-03 |
Tisztítószer Átmeneti ell-ba - Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.06.25., 06.30. banknap |
|
| június |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
12001 |
1099 |
13100 |
2025-06-03 |
DIGINET 1000-FTTH előfizetés (SZJ: 64.20.18.0.) 2025/6. hó |
|
| június |
Lamron's Kft. |
8500 |
0 |
8500 |
2025-06-03 |
1db koszorú a Nemzeti Összetartozás Napi megemlékezésre 2025.06.04. Hegyi Bernadett bankkártyás |
|
| június |
Szabó Imre e.v. |
190000 |
0 |
190000 |
2025-06-03 |
Duguláselhárítás szerződés szerint |
|
| június |
Líra Kiskereskedelmi Kft |
88270 |
4413 |
92683 |
2025-06-02 |
Könyvtári állománygyarapítás 627/2025. Megrendelő alapján 24 db könyv 2025/19. csop. lelt. szám, 70394-70418 egyedi cím lelt.sz. alatt állományba vonva -Benkovics Z. bankkártyás v. |
|
| június |
Bluedigital Webshop Kft |
3298 |
891 |
4189 |
2025-06-02 |
Xiaomi Redmi Note telefon tok + szállítási költség BANKKÁRTYÁS Hegyi Bernadett |
|
| június |
Inter-Roda Kft |
750000 |
202500 |
952500 |
2025-06-02 |
Beniczky u. északra eső területének forgalomtechnikai tervezése a súlykorlátozási rendszer kialakításához |
|
| június |
Lamron's Kft. |
98900 |
0 |
98900 |
2025-06-02 |
SBASA5457933_Lamrons_virágcsokor |
|
| június |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
2099940 |
566984 |
2666924 |
2025-06-02 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025.05.hó (Átm.ell.: 528 adag, INE ell: 1730 adag |
|
| június |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
306900 |
82863 |
389763 |
2025-06-02 |
POMAZ-2025-174_Megrendelések 2025 |
|
| június |
Yettel Zrt |
42030 |
5714 |
47744 |
2025-06-02 |
Yettel mobil telefon és internet 2025.05.09-06.08., parkolás |
|
| június |
Auchan Magyarország KFT |
49714 |
12027 |
61741 |
2025-06-02 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára, Kunné Kelemen K. bankkártyás vásárlás |
|
| június |
Yettel Zrt |
3531 |
539 |
4070 |
2025-06-02 |
Yettel Mobil telefon és -internet 2025.05.19.-2025.06.18.-ig Művház 20-2109555 Borbély Brigitta
Művház |
|
| június |
Sina-Vill Kft |
152870 |
41275 |
194145 |
2025-06-02 |
Lámpák és konnektorok cseréje Művház földszinten és az emeleten 2025. 596/2025. Megrendelő al. |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7658 |
2068 |
9726 |
2025-06-02 |
846602261637_Áramdíj az:2603172667_2025.06.08-ig |
|
| június |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
112956 |
30498 |
143454 |
2025-06-02 |
Vízdíj 2025.04.23-05.19-ig 50%-50% INE, ÁTM ell. |
|
| június |
Sipos Péter Sándor e.v. |
37000 |
9990 |
46990 |
2025-06-02 |
Mosogatógép javítása Mesedombi Tagóvoda_172/2025 megrendelő és a 2025.06.13-án kelt feljegyzés alapján |
|
| június |
Magyar Telekom NYRT. |
3515 |
949 |
4464 |
2025-06-02 |
v.telefon, v. internet, TV 2025/5. hó védőnők |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-06-02 |
RHD kapacitáscíj 2025. 07. hó CsaGyejó Pomáz, Kossuth L. u. 21/A |
|
| június |
JÁTSZÓPARK Játszótér Tervező és Építő Kft |
272035 |
73449 |
345484 |
2025-06-02 |
SZLA000116/2025_Játszóeszközök javítása 2025.05 hó |
|
| június |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
3158 |
158 |
3316 |
2025-06-02 |
Könyvtári állománygyarapítás |
|
| június |
Szökő János e.v. |
20339 |
3661 |
24000 |
2025-06-02 |
A23473842/0136/00001_pogácsa |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-06-02 |
RHD kapacitásdíj 2025. 07. hó INE ell P, Községház u. 2. |
|
| június |
One Magyarország Zrt. |
51540 |
13916 |
65456 |
2025-06-02 |
Wifi szolgáltatás 2025.05-01-2025.05.31 |
|
| június |
NOVA-TOX PROFI KFT. |
55940 |
15104 |
71044 |
2025-06-02 |
Kártevőírtás 2025/I. Féléves |
|
| június |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
19656 |
983 |
20639 |
2025-06-02 |
2025. évre rendelt folyóírat 13db |
|
| június |
Líra Kiskereskedelmi Kft |
72671 |
3634 |
76305 |
2025-06-02 |
Könyvtári állománygyarapítás 627/2025. megrendelő alapján 2025.06.30. Benkovics Zita bankkártyás |
|
| június |
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat |
88000 |
0 |
88000 |
2025-06-02 |
V80105-00739_néhai Kozma Andor köztemetés költsége IX-758-6/2025 Határozat alapján |
|
| június |
Ritek Zrt. |
30000 |
8100 |
38100 |
2025-06-02 |
2025. évi archív rendszer szolgáltatás 2025/4-6. hó |
|
| június |
Nagy Gyula E.V. |
100000 |
0 |
100000 |
2025-06-02 |
Pedagógusnapi műsor 2025.06.02. 17:30-18:00 a Teleki-Wattay Kastélyban |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-06-02 |
RHD kapacitáscíj 2025. 07. hó Átm ell. P, Községház u. 2. |
|
| június |
Lamron's Kft. |
140500 |
0 |
140500 |
2025-06-02 |
Pedagógus napi városi ünnepségre 6 csokor és 120 szál virág |
|
| június |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
2003040 |
0 |
2003040 |
2025-06-02 |
Tűzvédelmi Társulási Tagdíj + eltérés korrekció |
|
| június |
Culligan Hungary Kft. |
46792 |
12634 |
59426 |
2025-06-02 |
25127318_Culligan betétdíj+víz 2025.06 hó |
|
| június |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
49087 |
13253 |
62340 |
2025-06-02 |
Fénymásoló karbantartás, üzemeltetés 2025.05.05-06.11-ig CsaGyejó, INE, ÁTM ell. |
|
| június |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
0 |
0 |
0 |
2025-06-02 |
101127138855_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.05 hó |
|
| június |
ExeLounge Kft. |
250000 |
67500 |
317500 |
2025-06-02 |
QTA Közterületi Üzememeltetés Támogató Alkalmazás 2025. 05. |
|
| június |
Nagy Gyula E.V. |
100000 |
0 |
100000 |
2025-06-02 |
Pedagógusnapi műsor 2025.06.02. 17:30-18:00 a Teleki-Wattay Kastélyban |
|
| június |
Honvéd Kossuth Lövész Klub |
150000 |
40500 |
190500 |
2025-06-02 |
Íjász. lézeres és légfegyveres bemutató 2025.05.25. 10:00-16:00 SZE/122/2025 megbízási sz. al. |
|
| június |
Jager és Társa Bt. |
6299 |
1701 |
8000 |
2025-06-02 |
Reprezentációs kiadás adókötes-Szakkörvezetőknek köszönő virág - Nyári Darinka bankkártyás vásárlás 2025.06.13. , 06.16. banknap |
|
| június |
Faur Kálmán e.v. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-06-01 |
Rendszerfelügyelet 2025.05. hó |
|
| június |
Citrom Konténer Korlátolt Felelősségű Társaság |
71000 |
19170 |
90170 |
2025-06-01 |
Konténeres szállítás 2025. Megrendelő alapján Kossuth L. u. 21/A. |
|
| június |
Neoline Kft. |
175000 |
47250 |
222250 |
2025-06-01 |
D-NLN-522_Autóbusz bérlés - személyszállítás - 2025.07.01. |
|
| június |
NOVA-TOX PROFI KFT. |
30000 |
8100 |
38100 |
2025-06-01 |
Pomáz Czikó János u. darázsírtás 2025. |
|
| június |
Biotrans Kft |
24600 |
6642 |
31242 |
2025-06-01 |
Élelmiszerhulladék. sütőolaj megsemmisítési- és hordócseredíj 2025.05. hó |
|
| június |
Pilis Security Kft. |
21330 |
5759 |
27089 |
2025-06-01 |
Ügyeleti-, frekvencia, kiszállás díja 2025.év III. név Beniczky u. 84 - Mesedombi |
|
| június |
Pilis Security Kft. |
14400 |
3888 |
18288 |
2025-06-01 |
Ügyeleti-, frekvencia, kiszállás díja 2025.év III. név Galagonya |
|
| május |
IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft |
575000 |
155250 |
730250 |
2025-05-31 |
S-000024/2025_5.végszámla_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211
21-PT1-2022-00010 |
|
| május |
IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft |
150000 |
40500 |
190500 |
2025-05-31 |
S-000025/2025_2.végszámla_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211
21-PT1-2022-00010 |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
67966 |
16784 |
84750 |
2025-05-30 |
546566VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025.Rákóczi F.utca - Közvilágítás |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
68886 |
17680 |
86566 |
2025-05-30 |
515933VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025.03.31-ig módosító |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
100718 |
26851 |
127569 |
2025-05-30 |
515931VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025.02.28-ig módosító szla |
|
| május |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
5539 |
1496 |
7035 |
2025-05-30 |
V8471/2025/323_V13KO00023_edénybérlet_ 2025.05 hó |
|
| május |
Gaestné Gyenes Veronika |
15700 |
0 |
15700 |
2025-05-30 |
Miyawaki erdőhöz facsemeték rendelése |
|
| május |
Török Zita egyéni vállalkozó |
70000 |
18900 |
88900 |
2025-05-30 |
TZ-2025-2282_Miyawaki erdőhöz dísznövények, facsemeték rendelése, gépi földmunka megrendelése |
|
| május |
Béta-Audit Könyvvizsgáló Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. |
122500 |
33075 |
155575 |
2025-05-30 |
A0041/25_Béta-Könyvvizsgálat 2025.05 hó |
|
| május |
Jaroslaw Chabin e.v |
45500 |
12285 |
57785 |
2025-05-30 |
Á-A-223/2025_Miyawaki erdőhöz dísznövények, facsemeték rendelése, gépi földmunka megrendelése |
|
| május |
Secret Control GPS Kft |
36160 |
9763 |
45923 |
2025-05-30 |
E-SC-2025-10890_GPS nyomkövetés 2025.05 hó |
|
| május |
Secret Control GPS Kft |
31514 |
8512 |
40026 |
2025-05-30 |
E-SC-2025-9394_GPS nyomkövetés 2025.06 hó |
|
| május |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-05-30 |
2025/17153136_10907881_Digi- dr. Keglovics internet 2025.05 hó |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
858529 |
209390 |
1067919 |
2025-05-30 |
MVM Áramdíj 2025. |
|
| május |
Szép Attila e.v. |
15000 |
0 |
15000 |
2025-05-30 |
2025-69_pomaz.hu-Weboldal karbantartás 2025.03 hó |
|
| május |
Royal Box Kft |
220512 |
59538 |
280050 |
2025-05-30 |
ROYAL-2025-174_Szervízelés+műszaki vizsgálat NVU-321 |
|
| május |
Útszervíz Kft. |
1663449 |
449131 |
2112580 |
2025-05-30 |
TSZRV-2025-7_Kátyúzási. padka-helyreállítási munkálatok 2025.05.22_1.sz.megrendelő |
|
| május |
Útszervíz Kft. |
2692055 |
726855 |
3418910 |
2025-05-30 |
TSZRV-2025-10_Kátyúzási. padka-helyreállítási munkálatok 2025.05.27. 3.sz.megrendelés |
|
| május |
Útszervíz Kft. |
3379157 |
912373 |
4291530 |
2025-05-30 |
TSZRV-2025-9_Kátyúzási. padka-helyreállítási munkálatok 2025.05.23. 2.sz.megrendelés |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
872 |
235 |
1107 |
2025-05-29 |
Víz és csatorna díj - 2025.04.01-04.30 Orgona u. 11 |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
588950 |
159017 |
747967 |
2025-05-29 |
Víz és csatorna díj - 2025.04.01-04.30 KÖZKUTAK |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
252 |
68 |
320 |
2025-05-29 |
Víz és csatorna díj - 2025.04.01-04.30 PARKLOCSOLÁS |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2662 |
719 |
3381 |
2025-05-29 |
Víz és csatorna díj - 2025.03.20-04.22 KÖZKÚT Ribizli u. |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
7153 |
1931 |
9084 |
2025-05-29 |
Víz és csatorna díj - 2025.03.04 - 2025.05.15. Jankovich Gy. u. 2. |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2616 |
706 |
3322 |
2025-05-29 |
Víz és csatorna díj - 2025.03.11 - 2025.05.05. Kossuth L. u. 30. |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
36921 |
9969 |
46890 |
2025-05-29 |
Víz és csatorna díj 2024.11.16-2025.05.15. Béke u. 9. |
|
| május |
Paleo-Ketogén Táplálkoásintervenciós Alapítvány |
880000 |
0 |
880000 |
2025-05-29 |
1. számú háziorvosi körzet tartós helyettesítés ellátása 2025. |
|
| május |
MOL Nyrt |
120315 |
32485 |
152800 |
2025-05-29 |
MOL Üzemanyagkártya 2025.04.16-04.30-ig 2525880047 szla al. |
|
| május |
MOL Nyrt |
45028 |
12156 |
57184 |
2025-05-29 |
MOL Üzemanyagkártya 2025.05.01-2025.05.14-ig 2525903020 szla al. |
|
| május |
Yettel Zrt |
16599 |
2291 |
18890 |
2025-05-29 |
Yettel internet-mobiltelefon 2025. |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
31 |
8 |
39 |
2025-05-28 |
Víz és csatorna díj - 2024.05.16-2025.05.15. Iskola u. 5. |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
1075 |
290 |
1365 |
2025-05-28 |
Víz és csatorna díj - 2025.03.16 - 2025.05.06. Beniczky u. 2. |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
5027 |
1357 |
6384 |
2025-05-28 |
Víz és csatorna díj 2024.11.09-2025.05.15. Szelistye |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
10423 |
2814 |
13237 |
2025-05-28 |
4112326230_200267562441_Víz és csatorna díj - 2025.04 hó_KÖZKÚT Tavasz utca |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
153769 |
41518 |
195287 |
2025-05-28 |
Víz és csatorna díj - 2025.03.20-2025.04.22 Templom tér 3 Kastélyszálló |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
8824 |
2382 |
11206 |
2025-05-28 |
Víz és csatorna díj - 2025.03.20-2025.04.22 Templom tér 3 |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
872 |
235 |
1107 |
2025-05-28 |
Víz és csatorna díj - 2025.04.01-04.30 Orgona u. 11 Polg. hiv. lakás |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
62 |
17 |
79 |
2025-05-27 |
Víz és csatorna díj - 2025.03.12 - 2025.05.06. Hősök tere 2. |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6142 |
1658 |
7800 |
2025-05-27 |
Víz és csatorna díj - 2025.03.11 - 2025.05.06. Messelia u. 859 hrsz. |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
27422 |
7404 |
34826 |
2025-05-27 |
Víz és csatorna díj - 2025.03.16 - 2025.05.15. Szelistye 1689/20 hrsz. |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
5635 |
1521 |
7156 |
2025-05-27 |
Víz és csatorna díj - 2025.03.12 - 2025.05.05. Kossuth L. u. 21. |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
13184 |
3560 |
16744 |
2025-05-27 |
Víz és csatorna díj - 2025.04.11 - 2025.05.15. Goethe u. 2. |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
16275 |
4394 |
20669 |
2025-05-27 |
Víz és csatorna díj - 2025.03.16 - 2025.05.15. Iskola u. 5. |
|
| május |
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. |
5622 |
1184 |
6806 |
2025-05-26 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.05.27. |
|
| május |
HELIT Kft. |
255145 |
47197 |
302342 |
2025-05-26 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| május |
Tóth-Horváth Renáta e.v. |
71500 |
0 |
71500 |
2025-05-26 |
2025.04. hó SNI-s és BTM-es gyerm. fejlesztése Óvodák 13 db |
|
| május |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
-1866510 |
-503958 |
-2370468 |
2025-05-26 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025.04.hó mínuszos számla |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
7211 |
1947 |
9158 |
2025-05-26 |
Vízdíj 2024.11.16-2025.05.15-ig Kossuth L. u. 21/A CsaGyejó |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
8674 |
2342 |
11016 |
2025-05-26 |
Vízdíj 2025.05.16.-06.15-ig Kossuth L. u. 21/A CsaGyejó |
|
| május |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
6905 |
1783 |
8688 |
2025-05-26 |
Élelmiszer Átmeneti ell.+ visszaváltási díj 2025. Dr. király Eszter bankkártyás v. 2025.05.16. |
|
| május |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
108517 |
19533 |
128050 |
2025-05-26 |
Élelmiszer Átmeneti 2025.02-05.31-ig |
|
| május |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
34807 |
6940 |
41747 |
2025-05-26 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.05.09. Dr. Király E. bankkártyás v., 2025.05.12. banknap |
|
| május |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
47601 |
10772 |
58373 |
2025-05-26 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.05.16. Dr Király E. bankkártyás v. |
|
| május |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
15674 |
2821 |
18495 |
2025-05-26 |
Élelmiszer INE ell. 2025.05.09. Dr. Király E. bankkártyás v. 05.12. banknap , 2025.05.12. banknap |
|
| május |
Polidor-Line Kft. |
45511 |
12289 |
57800 |
2025-05-26 |
Babakelengye 2025. Védőnők_Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.09.20., 05.23. banknap |
|
| május |
CCC Hungary Shoes Kft |
14575 |
3935 |
18510 |
2025-05-26 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Sóti Beáta, GYEJÓ |
|
| május |
Pepco Hungary Kft. |
5984 |
1616 |
7600 |
2025-05-26 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Kalauz Csilla , HSNY |
|
| május |
Pepco Hungary Kft. |
6299 |
1701 |
8000 |
2025-05-26 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Majoros Ferencné ÁTM |
|
| május |
H & M Hennes & Mauritz Ruházati Kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság |
8669 |
2341 |
11010 |
2025-05-26 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. dr. Temesiné E. A. védőnő |
|
| május |
KIK Textil és Non-Food KFT |
15748 |
4252 |
20000 |
2025-05-26 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak Vad Debóra |
|
| május |
One Magyarország Zrt. |
51540 |
13916 |
65456 |
2025-05-26 |
940716091_Wifi szolgáltatás 2025.04 hó |
|
| május |
Iker és Társa Kft. |
99865 |
26965 |
126830 |
2025-05-26 |
Tisztítószer vásárlása Mesevár Óvoda részére 220/2025 megrendelő al. |
|
| május |
Molnár-Lift Kft. |
1127222 |
304350 |
1431572 |
2025-05-26 |
2025/00241_Felvonó javítás 2025.05 hó |
|
| május |
Molnár-Lift Kft. |
43785 |
11822 |
55607 |
2025-05-26 |
2025/00242_Felvonó javítás 2025.05 hó |
|
| május |
Speed Analytics Kft. |
135000 |
36450 |
171450 |
2025-05-26 |
2025/000063_BX-1 típusú sebességmérő tábla szerver szolgáltatás |
|
| május |
Speed Analytics Kft. |
22000 |
5940 |
27940 |
2025-05-26 |
2025/000058_BX-1 típusú sebességmérő tábla szerver szolgáltatás 2025.04 hó |
|
| május |
Lion-Clean Kft. |
120445 |
32520 |
152965 |
2025-05-26 |
E-LNCLN-2025-83_Takarítási szerződés - 191m2 alapján orvosi rendelő 2025.04 hó |
|
| május |
Bognár Orvosi Betéti Társaság |
151200 |
0 |
151200 |
2025-05-26 |
BGNR-2025-34_Vér- és vizelet mintavétel 2025.04 hó |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6142 |
1658 |
7800 |
2025-05-26 |
Víz és csatorna díj 2025.05.16 - 2025.06.15. Beniczky u. 58. |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
4453 |
1202 |
5655 |
2025-05-26 |
Víz és csatorna díj 2025.05.16 - 2025.06.15. Szelistye |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2980 |
805 |
3785 |
2025-05-26 |
Víz és csatorna díj 2024.11.16-2025.05.15. Vasvári P. u. 6. |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
105356 |
28446 |
133802 |
2025-05-26 |
Víz és csatorna díj - 2025.03.04 - 2025.05.15. Vörösmarty M. u. 14. |
|
| május |
Hungast Vital Kft. |
6465522 |
1745691 |
8211213 |
2025-05-25 |
Óvodák vásárolt élelmiszer 2025.04.01.-04.30-ig |
|
| május |
Auchan Magyarország KFT |
70050 |
15509 |
85559 |
2025-05-25 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára- Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.05.19. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
213680 |
57694 |
271374 |
2025-05-24 |
Gázdíj. RHD díj 2025.04.01-04.30-ig CsaGyejó P, Kossuth L. 21. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
115173 |
31097 |
146270 |
2025-05-23 |
101126960492_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.04 hó Beniczky 2. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
70301 |
18981 |
89282 |
2025-05-23 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-05-23 |
RHD Kapacitásdíj díj 2025.06.01-06.30-ig Átmeneti ell. P, Községház u. 2. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-05-23 |
RHD Kapacitásdíj díj 2025.06.01-06.30-ig INE ell. P, Községház u. 2. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-05-23 |
RHD Kapacitásdíj díj 2025.06.01-06.30-ig CsaGyejó P, Kossuth L. u. 21. |
|
| május |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
607000 |
0 |
607000 |
2025-05-23 |
2025-000029_Favágás-. gallyazás 2025.04 hó |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
0 |
0 |
0 |
2025-05-23 |
520390VE1825_Áramdíj az:0005054/22_2025.02.08-ig |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
959979 |
233954 |
1193933 |
2025-05-23 |
570497VE1825_Áramdíj az:0005054/22_2025.04 hó |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
261329 |
70559 |
331888 |
2025-05-23 |
Gázdíj. RHD díj 2025.04.01-04.30-ig INE ell. Községház u. 2. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
188249 |
50827 |
239076 |
2025-05-23 |
Gázdíj. RHD díj 2025.04.01-04.30-ig Átm ell. Községház u. 2. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-05-22 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025/6 hó RHD Kossuth Lajos u. 21 |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-05-22 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025/6 hó RHD díj, Luppa Vidor 10. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-05-22 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025/6 hó RHD díj Kossuth Lajos 38. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
0 |
0 |
0 |
2025-05-22 |
101126960493_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.04 hó Kossuth L.38. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
17757 |
4794 |
22551 |
2025-05-22 |
101126960491_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.04 hó Kossuth L.23. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
0 |
0 |
0 |
2025-05-22 |
101126960490_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.04 hó Templom tér 03. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-05-22 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025/6 hó RHD díj, Beniczky u. 2 |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
7157 |
1932 |
9089 |
2025-05-21 |
DMRV - vízdíj 2025. |
|
| május |
Lechner Nonprofit Kft. |
9800 |
0 |
9800 |
2025-05-21 |
VTE25-23042_TAKARNET díjak 2025.04 hó |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-05-21 |
Gázdíj: Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25. 2025/6 hó RHD díj
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-05-21 |
Gázdíj: Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 5000379034 202/ hó RHD díj |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
53932 |
14562 |
68494 |
2025-05-21 |
Gázdíj: Kossuth L.u.30.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025.04 hó |
|
| május |
Pharma Press Kft. |
406510 |
20326 |
426836 |
2025-05-21 |
Pomázi Polgár c. újság nyomdai munkálat 2025.05 hó |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
412019 |
101082 |
513101 |
2025-05-21 |
570499VE1825_Áramdíj: Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 0000690/22. - 2025.04 hó |
|
| május |
Green Comp Szoftver Tanácsadó Kereskedelmi és Szolg. Bt. |
56000 |
15120 |
71120 |
2025-05-21 |
2025-000048_www.pomazingatlan.hu - üzemeltetés 2025.04 hó |
|
| május |
Magyar Posta Zrt. |
39445 |
0 |
39445 |
2025-05-21 |
Postaköltség 2025.: 23 db levél feladás Bölcsődék_ Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.05.28. |
|
| május |
KONE Felvonó Kft. |
60110 |
16230 |
76340 |
2025-05-21 |
Felvonó karbantartás és hibaelhárítás 2025/5. hó Béke út 9. - Bölcsőde |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-05-21 |
2025.06.01-06.30-ig RHD kapacitásdíj Mesevár Óvoda, Galagonya Bölcsőde P, Béke u. 9. |
|
| május |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
134523 |
36321 |
170844 |
2025-05-21 |
6881/2025/702_Gyepmesteri szolgáltatás 2025.04 hó |
|
| május |
SOS Központ Zrt. |
65855 |
17781 |
83636 |
2025-05-21 |
Jelzőrendszeres HSNY EView 2025. 04.hó (a Segélyhívó bérlés ingyenes) |
|
| május |
Magyar Posta Zrt. |
21125 |
0 |
21125 |
2025-05-21 |
Postaköltség 2025.- 11 db levél feladás Óvodák- Gál Enikő bankkártyás v. 2025.05.29. |
|
| május |
Magyar Telekom NYRT. |
45749 |
3745 |
49494 |
2025-05-21 |
5371066772170090_Internet -Huszár u.13/C - Hat Alma_2025.05.31-ig |
|
| május |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
7381 |
369 |
7750 |
2025-05-21 |
2025/16926827E_10242776_Digi-Tas utca. 10326349 Huszár utca - Internet 2025.05. hó |
|
| május |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
232399 |
62747 |
295146 |
2025-05-21 |
SM-2025/98_Fénymásoló karbantartás-üzemeltetés 2025.04 hó |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
72020 |
19445 |
91465 |
2025-05-21 |
101126960488_Kossuth L.u.21. MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.04 hó |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-05-21 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025/6 hó RHD díj Kossuth Lajos utca 23. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-05-21 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025/6 hó RHd díj Hősök tere 2. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-05-21 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025/6 hó RHD díj Templom tér 3. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9702 |
2620 |
12322 |
2025-05-21 |
103752639871_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.04 25-ig |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
0 |
0 |
0 |
2025-05-21 |
101126960494_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.04 hó Luppa V.10. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
331 |
89 |
420 |
2025-05-21 |
101126960495_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.04 hó Hősök tere 2 |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-05-21 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.Jankovich Gyula u. 2 2025/6. hó RHD díj |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-05-20 |
2025.06.01-06.30-ig RHD kapacitásdíj Mesedombi Óvoda P, Beniczky u. 84. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-05-20 |
2025.06.01-06.30-ig RHD kapacitásdíj Boróka Bölcsőde P, Templom tér 11. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-05-20 |
2025. 06.01-06.30-ig RHD kapacitásdíj Napsugár Óvoda P, József A. u. 2. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
288840 |
77987 |
366827 |
2025-05-20 |
2025.04.01.-04.30-ig Gázdíj, RHD kapacitás díj Mesevár Óvoda, Galagonya Bölcsőde Béke u. 9. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
45931 |
12401 |
58332 |
2025-05-20 |
2025.04.01.-04.30-ig Gázdíj, RHD kapacitás díj Mesedombi Óvoda, Beniczky u.84. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
267281 |
72166 |
339447 |
2025-05-20 |
2025.04.01.-04.30-ig Gázdíj, RHD kapacitás díj Hétszínvirág Óvoda Jókai Mór u. 2. |
|
| május |
Magyar Posta Zrt. |
295005 |
0 |
295005 |
2025-05-20 |
188935477 Postaköltség 2025.05.01-05.15. |
|
| május |
Magyar Posta Zrt. |
214725 |
0 |
214725 |
2025-05-20 |
188908441_Szerződés - Posta ktg 2025.04.16-04.30-ig |
|
| május |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
120000 |
32400 |
152400 |
2025-05-20 |
2025/1114_Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása ellátása 2025.04 hó |
|
| május |
Sapexpro Kft. |
19610 |
5295 |
24905 |
2025-05-20 |
Veszélyes hulladék szállítás 2025. ÁTM ell. Községház u. 2. , Védőnői Szolg. Kossuth L. u. 38. |
|
| május |
Halmai Róbert e.v. |
17800 |
0 |
17800 |
2025-05-19 |
"Közös alkalmazás" havi előfizetési díj 2025.05.14-06.13. |
|
| május |
Magyar Posta Zrt. |
1835 |
0 |
1835 |
2025-05-19 |
Postai ktg 2025: levélfeladás,2025.05.06. Szentkláray Zs. bankkártyás vás. |
|
| május |
Hat Alma Családi Életmódműhely Kft. |
1000000 |
0 |
1000000 |
2025-05-19 |
1. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátás |
|
| május |
SECUPACK s.r.o. |
18701 |
5049 |
23750 |
2025-05-19 |
Babakelengye 2025.- 150 db papírtáska +szállítás - Dr Király Eszter bankkártyás v. 2025.05.15. , 05.22. banknap |
|
| május |
Magyar Telekom NYRT. |
7350 |
1985 |
9335 |
2025-05-19 |
Vezetékes telefon Könyvtár 2025.05.01-05.31-ig (26)323 460 |
|
| május |
Magyar Telekom NYRT. |
9510 |
2568 |
12078 |
2025-05-19 |
Vezetékes telefon Művház 2025.04.01-05.31-ig (26)526 019 |
|
| május |
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
4578 |
1120 |
5698 |
2025-05-19 |
Továbbszámlázott Áramdíj 2025.04.01-04.30-ig Beniczky u. 2. Óvoda tornaterem KS-Onkormanyzat-2025/429 és MVM Next Zrt 570497ve1825 szlak al. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
41763 |
11276 |
53039 |
2025-05-19 |
2025.04.01.-04.30-ig Gázdíj, RHD kapacitás díj Mesevölgyi Óvoda, Beniczky u.11. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
87694 |
23677 |
111371 |
2025-05-19 |
2025.04.01.-04.30-ig Gázdíj, RHD kapacitás díj Napsugár Óvoda, P, József A.u 2 |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
405766 |
109557 |
515323 |
2025-05-19 |
2025.04.01.-04.30-ig Gázdíj,RHD kapacitás díj Boróka Bölcsőde Templom tér 11. 0 |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
216833 |
58545 |
275378 |
2025-05-19 |
Víz- és csatornadíj Művház, Könyvtár 2025.05.16-06.15-ig 70% Művház, 30% Könyvtár |
|
| május |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
796141 |
39807 |
835948 |
2025-05-19 |
Könyvtári állománygyarapítás KS-VK-74-2025 sz. al. 3M Ft-ig: 260 db könyv 2025/14 csop. leltári szám, 70039-70299 egyedi cím leltári szám. alatt vállományba vonva. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
68068 |
18378 |
86446 |
2025-05-19 |
RHD kapacitásdíj 2025.06. hó Művház 70%, Könyvtár 30% |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
230621 |
62268 |
292889 |
2025-05-19 |
Víz- és csatornadíj Művház, Könyvtár 2024.11.16-2025.05.15. elszámoló számla 20150533 Huszár u. 3., 70% Művház, 30% Könyvtár |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-3748 |
-997 |
-4745 |
2025-05-19 |
520392VE1825_Mínuszos energia számlák 2025 |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-17756 |
-4725 |
-22481 |
2025-05-19 |
Mínuszos energia számlák 2025 |
|
| május |
Hungast Vital Kft. |
235436 |
63568 |
299004 |
2025-05-19 |
450019857_Iskolai gyermekétkeztetés-közbeszerzés 2025.04 hó |
|
| május |
Hungast Vital Kft. |
13214010 |
3567783 |
16781793 |
2025-05-19 |
450019856 _Iskolai gyermekétkeztetés-közbeszerzés 2025.04 hó |
|
| május |
Yettel Zrt |
3308 |
479 |
3787 |
2025-05-19 |
Yettel Mobil telefon+mms és internet 2025.04.19-05.18. Művház 20-210-9555 Borbély Brigitta |
|
| május |
Hungast Vital Kft. |
50480 |
13630 |
64110 |
2025-05-19 |
450019855_Iskolai gyermekétkeztetés-közbeszerzés 2025.04 hó |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-05-19 |
2025.06.01-06.30-ig RHD kapacitásdíj Mesevölgyi Óvoda P, Beniczky u. 11. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-05-18 |
2025.06.01-06.30-ig RHD kapacitásdíj Hétszínvirág Óvoda P, Jókai Mór u. 2. |
|
| május |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
87173 |
15691 |
102864 |
2025-05-17 |
2025.05.21-05.30 Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| május |
Váci Tankerületi Központ |
126929 |
34271 |
161200 |
2025-05-17 |
Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint Mátyás Király Ált. Isk. PB1101 |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
38062 |
10277 |
48339 |
2025-05-17 |
Vízdíj 2025.03.12-05.06. Mesevölgyi Ó. 20176983 Beniczky u. 11., 23077371 |
|
| május |
Yettel Zrt |
8260 |
1160 |
9420 |
2025-05-17 |
Yettel Mobil telefon és internet 2025. Művház, Tájház |
|
| május |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
378000 |
0 |
378000 |
2025-05-16 |
Favágás-. gallyazás 2025.05.01 - 2025.05.28. |
|
| május |
ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda |
10586 |
2858 |
13444 |
2025-05-16 |
Szerzői jogdíj. felhasználási engedély (jogdíjfizetési értesítő al.) 2025.: 2024.10.04. napi koncert |
|
| május |
Garden Fasorfenntartó Kft. |
453465 |
122435 |
575900 |
2025-05-16 |
WFS-2025-130_Zöldfelület fenntartás, öntözőzsák 2025.05.26. |
|
| május |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
17730 |
4788 |
22518 |
2025-05-16 |
Tsz tűzjelző távfelügyelet 2025/4 hó INE és ÁTM |
|
| május |
Ape Regina Kft. |
248745 |
16778 |
265523 |
2025-05-16 |
Hétszínvirág Tagintézmény éttermi szolgáltatás 28 főre 2025.06.20. 269/2025 megrendelő al. |
|
| május |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
192000 |
51840 |
243840 |
2025-05-16 |
Megrendelések 2025 |
|
| május |
Novákné Szarka Zsuzsanna Gabriella e.v. |
144900 |
0 |
144900 |
2025-05-16 |
Senior Tánc (szabadős tánc) 2025.04. hó 9 db SZE/60/2025 MSz. al. csütörtöki napokon 10:00_11:30-ig Színházterem |
|
| május |
Inter-Roda Kft |
100000 |
27000 |
127000 |
2025-05-16 |
Közlekedési, forgalomszabályozási kérdésekben tervezői tanácsadás, helyszíni bejárásokon való részvétel |
|
| május |
Vofa Kft |
128437 |
34679 |
163116 |
2025-05-16 |
Tisztítószer Bölcsődének 2025.: Boróka Bölcsőde P, Templom tér 11. ORD--2025-017564 sz. megrendelő al. |
|
| május |
DEICHMANN Cipőkereskedelmi Kft |
19677 |
5313 |
24990 |
2025-05-16 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Benczik Orsolya, GYEJÓ |
|
| május |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
5392 |
1456 |
6848 |
2025-05-16 |
Edénybérleti díj 2025.05.hó Hétszínvirág Óvoda, Jókai Mór u. 2. |
|
| május |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
786240 |
0 |
786240 |
2025-05-16 |
2025-000032_Tűzvédelmi Társulási Tagdíj 2025.04 hó |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
140280 |
37876 |
178156 |
2025-05-16 |
Vízdíj 2024.11.16-2025.05.15-ig Mesevár Óvoda Béke u. 9. Fogyasztási hely a: 0020156748 |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
132302 |
35722 |
168024 |
2025-05-16 |
Vízdíj 2025.03.26-2025.04.22-ig Hétszínvirág Óvoda P, Jókai Mór u. 2. |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
144787 |
39092 |
183879 |
2025-05-16 |
Vízdíj 2025.05.16-06.15-ig Mesevár Óvoda Béke u. 9. Felhasználási hely sz: 20156748 |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
54782 |
14791 |
69573 |
2025-05-16 |
Vízdíj 2025.03.13-05.06. Boróka B. 20182303 Templom tér 11., 23077353 |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
22862 |
6173 |
29035 |
2025-05-16 |
Vízdíj 2025.03.12 - 2025.05.05. Mesedombi Óvoda, Beniczky u. 89. |
|
| május |
Yettel Zrt |
42326 |
5794 |
48120 |
2025-05-16 |
Yettel mobil telefon és internet 2025.04.09-05.08 |
|
| május |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
59868 |
16164 |
76032 |
2025-05-16 |
50% Művház, 50% Könyvtár - Fénymásoló karbantartása. üzemeltetése. bérlés 2025.03.24-2025.05.05-ig |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
229713 |
55959 |
285672 |
2025-05-16 |
Áramdíj 2025.04.hó Kossuth L. u. 48.Tájház; Huszár u. 3. 70 % Művház, 30% Könyvtár |
|
| május |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-05-16 |
2025.05. hó DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Napsugár Óvoda, József a. u. 4. |
|
| május |
Yettel Zrt |
22184 |
3116 |
25300 |
2025-05-16 |
Yettel m.telefon és m.internet 2025.04.09-2025.05.08-ig Óvodák, Bölcsődék |
|
| május |
Magyar Telekom NYRT. |
66621 |
8772 |
75393 |
2025-05-16 |
v.telefon, v. internet, TV 2025/ 5. hó CSAGYEJÓ, védőnő |
|
| május |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
39600 |
10692 |
50292 |
2025-05-16 |
Utcaseprő gép üzemeltetése 2025/05 |
|
| május |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
264000 |
71280 |
335280 |
2025-05-16 |
2025-6_Utcaseprő gép üzemeltetése 2025.04 hó |
|
| május |
Magyar Posta Zrt. |
5210 |
0 |
5210 |
2025-05-16 |
Postaköltség 2025.év: 1 db csomag feladás CsaGyejó- Garai P-né bankkártyás v. 2025.05.14., 2025.05.15. banknap |
|
| május |
Auchan Magyarország KFT |
76414 |
17802 |
94216 |
2025-05-16 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára-Kunné K. K. bankkátryás v. 2025.05.26. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
248425 |
60503 |
308928 |
2025-05-16 |
Áramdíj 2025.04.hó Községház u. 2. Átm, Ine ell; Kossuth L. u.21/A CsaGyejó |
|
| május |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
1866510 |
503958 |
2370468 |
2025-05-16 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025.04. hó |
|
| május |
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. |
1350000 |
364500 |
1714500 |
2025-05-16 |
Műsorgyártás, riport, interjú, portré, hírek - 2025. április |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-553 |
-147 |
-700 |
2025-05-16 |
Áramdíj jóváírás 2025.02.01.-02.28.-ig Mesevölgyi-, Napsugár, Mesedombi Óvodák, szla sz: 641123VE1825, Módosított számla száma: 281096VE1825 |
|
| május |
NOVA-TOX PROFI KFT. |
86960 |
23479 |
110439 |
2025-05-15 |
Kártevőírtás 2025. I. félév 50-50%Művház-Könyvtár Pomáz, Huszár u. 3. , Tájház Kossuth L. u. 48. Szerződés szerinti rovar- és rágcsálóírtás |
|
| május |
HELIT Kft. |
143554 |
26759 |
170313 |
2025-05-15 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| május |
Magyar Posta Zrt. |
14172 |
3826 |
17998 |
2025-05-15 |
Postai ktg 2025: fiókbérlet 2025. III.név 50% Művház, 50% Könyvtátr |
|
| május |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-05-15 |
2025.05.hó DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Mesevölgyi Óvoda, P, Beniczky u. 11. |
|
| május |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-05-15 |
2025.05. hó DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Mesedombi Óvoda P, Beniczky u. 84. |
|
| május |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-05-15 |
2025.05. hó DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Boróka Bölcsőde |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5542207 |
1368469 |
6910676 |
2025-05-15 |
546567VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025.4.30-ig |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
52754 |
14244 |
66998 |
2025-05-15 |
Vízdíj 2025.03.15-05.15. Napsugár Ó., 20160045, József A. u. 2. , 10571835 |
|
| május |
Pomáz Város Önkormányzata |
115173 |
31097 |
146270 |
2025-05-15 |
Továbbszámlázott gázdíj 2025.04.01-04.30-ig Ovi tornaterem Beniczky u. 2. |
|
| május |
S és D BT |
7795 |
2105 |
9900 |
2025-05-14 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Majorosné Erdei Rózsa ÁTM |
|
| május |
Magyar Telekom NYRT. |
25190 |
5532 |
30722 |
2025-05-14 |
V. telefon, v.üzleti net e-pack kedvezmény 2025.05. hó Mesevölgyi-, Napsugár-, Hétszínvirág, Mesedombi Óvoda; Boróka Bölcsőde |
|
| május |
Növényvédő és Kártevőirtó Kft. |
206740 |
55820 |
262560 |
2025-05-14 |
Platánok védelme, vadgesztenye és hársfa permetezés 01/2254-3/2025 megr. al. |
|
| május |
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-05-14 |
Továbbszámlázott RHD kapacitásdíj 2025/06.hó Beniczky u. 2. Óvoda tornaterem MVM Next Zrt 101126880253 szla al. |
|
| május |
Paksi Gréti Cigány Egyesület |
1695000 |
0 |
1695000 |
2025-05-14 |
ACDSA1441737_Dera-patak medre+egyéb terület kaszálása |
|
| május |
Thomann GmnH |
1715648 |
0 |
1715648 |
2025-05-14 |
2 db aktív hangfal, 6 db reflektor(színházterem) , 6 db Jack-jack kábel, 2 db távirányítós LED lámpaszett, 1 db állvány |
|
| május |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
16796 |
2394 |
19190 |
2025-05-14 |
Digi ONE: FIX IP, D FIX TEL. D FIX NET. D FIX TV 2025. - 50% Művház, 50% Könyvtár |
|
| május |
Bauhaus Szakáruházak Kereskedelmi Bt. |
9969 |
2691 |
12660 |
2025-05-13 |
Karbantartási alapanyagok Művház : fémfűrész, univerzális spray, kinyomópisztoly - Nyári D. bankkártyás v. 2025.05.30., 06.02. banknap |
|
| május |
Molnár-Lift Kft. |
22700 |
6129 |
28829 |
2025-05-13 |
Lift karbantartás. hibaelhárítás ÁTM 2025.05. hó Felvonó 630 kg |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
50547 |
13648 |
64195 |
2025-05-13 |
Víz és csatorna díj 2025.05.16 - 2025.06.15. Béke u. 9. |
|
| május |
SZKKI Data Kft |
823308 |
222293 |
1045601 |
2025-05-13 |
SZA00432/2025_Számviteli szaktanácsadás 2025.05 hó |
|
| május |
Báró Podmaniczky III. János Honvéd Egyesület |
100000 |
0 |
100000 |
2025-05-13 |
Gyereknap - Katonai és vegyvédelmi állomás technikai eszközei és anyagai bemutatója 2025.05.25.-én 10:00-16:00-ig |
|
| május |
Szökő János e.v. |
12712 |
2288 |
15000 |
2025-05-13 |
3kg pogácsa a Város háza parkjában lévő ivókút ünnepélyes átadására 2025.05.23. Hegyi Bernadett bankkártyás |
|
| május |
BOLA 95 Kft. |
1248060 |
336976 |
1585036 |
2025-05-13 |
B2025/00151_Liliom utca kiegészítő munkálatai 2. 2063.hrsz. |
|
| május |
"Zöld Hő" Épületgépészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
0 |
0 |
0 |
2025-05-13 |
V-SZ1-2025/03074_végszla_VIESSMANN záródugó |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7552 |
2009 |
9561 |
2025-05-13 |
Áramdíj 2025.01.hó Kossuth L. u.48. Tájház |
|
| május |
NOVA-TOX PROFI KFT. |
14550 |
3929 |
18479 |
2025-05-13 |
Kártevőírtás 2025. I. Félév Beniczky u. 2 TÁJHÁZ raktár Szerződés szerinti rovar- és rágcsálóírtás |
|
| május |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
28986 |
7826 |
36812 |
2025-05-13 |
POMAZ-2024-126_VF iroda íróasztal kiegészítőinek felszerelése |
|
| május |
Pest Vármegyei Kormányhivatal |
38650 |
0 |
38650 |
2025-05-13 |
V17MA5-00445_Közigazgatási vizsga 2025.05 - Szlávik Bea |
|
| május |
Kosznovszki Tamás e.v. |
300000 |
0 |
300000 |
2025-05-13 |
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár, karbantartói feladatok 2025.04. hó 2025. SZE/73/2025 sz. al. |
|
| május |
BOLA 95 Kft. |
610000 |
164700 |
774700 |
2025-05-12 |
B2025/00152_Liliom utca kiegészítő munkálatai |
|
| május |
TESTVÉRMÚZSÁK ALAPÍTVÁNY |
15000 |
0 |
15000 |
2025-05-12 |
digitális zongora+állvány bérleti díj 2025.05.16. 19:00 Musicalcsillagok koncert-A következő generáció (Teret a tehetségnek) SZE/136/2025 Megállapodás al. |
|
| május |
Genertel Biztósító Zrt |
123440 |
0 |
123440 |
2025-05-12 |
202580406966_KGFB_LHB-548 10020287735 kötvény |
|
| május |
Lollipop Reklám Kft |
4148 |
1120 |
5268 |
2025-05-12 |
Tájház Tesz-Vesz falu Dunakanyar Fesztivál : 1 db Matrica |
|
| május |
Kell Egy Hely Kft. |
15429 |
771 |
16200 |
2025-05-12 |
Aputestek koncert fellépői részére 12 db szendvics |
|
| május |
Indepack Magyarország Kft. |
1904 |
514 |
2418 |
2025-05-12 |
Papírpohár Gyereknap fellépőinek - Nyári D. bankkártyás v. 2025.05.20. |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
234908 |
63425 |
298333 |
2025-05-12 |
Gázdíj: , Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025.04 hó |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
16610 |
4420 |
21030 |
2025-05-12 |
Áramdíj, Áramdíj jóváírás 2024.12.19-2025.05.09-ig INE, CsaGyejó 7912VE1825, 204609VE1825,281102VE1825,423580VE1825 szla-k ala. |
|
| május |
Iker és Társa Kft. |
4680 |
1264 |
5944 |
2025-05-12 |
Tisztítószer az óvodák részére 205/2025 megrendelő al.: Hétszínvirág Óvoda |
|
| május |
QIDIAN 2023 Korlátolt Felelősségű Társaság |
19997 |
5216 |
25213 |
2025-05-12 |
Gyereknapi program fellépői részére kávé, kávétejszín, üdítő, savanyú és gumi cukorka- Nyári Darinka bankkártyás vásárlás 2025.05.20. |
|
| május |
Vadkerti Trendy kft |
100000 |
0 |
100000 |
2025-05-12 |
WRCEA0168495_Anyakönyvvezetőnek munkaruha |
|
| május |
JÁTSZÓPARK Játszótér Tervező és Építő Kft |
191510 |
51708 |
243218 |
2025-05-12 |
SZLA000095/2025_Szelistye játszótéren 4 tornyos vár javítása |
|
| május |
Kosznovszki Tamás e.v. |
150000 |
0 |
150000 |
2025-05-12 |
Karbantartói, berendezési feladatok 2025.05.01-05.15-ig SZE/73/2025 sz. al. |
|
| május |
ZSALU KFT |
46251 |
12487 |
58738 |
2025-05-12 |
TÁJHÁZ Tesz-vesz falu , Dunakanyar fesztivál: Rétegelt lemez 3 tábla+ 2 db Lemez vágáskártyás v. 2025.04.09. 04.11. banknap Gyereknap 2025.: 1 tábla rétegelt lemez+ vágás Reményi E. bankkártyás v. |
|
| május |
Fekete és Krunity Kft. |
190000 |
51300 |
241300 |
2025-05-12 |
FKT-2025-394_Irodaszerek 2025.05 hó_boríték LC6/5 |
|
| május |
MD Rental Rendezvénytechnikai Kft. |
405000 |
109350 |
514350 |
2025-05-12 |
Hang-. fény-. videotechnikai üzemeltetés 2025. év SZE/2/2025 Megbízási Sz. al. |
|
| május |
Szegő Judit e.v. |
205000 |
0 |
205000 |
2025-05-12 |
Gyereknap- Abc gyermekkoncert bábjátékkal 2025.05.25.-én 10:00-12:00-ig SZE/105/2025 Megbízási Sz. al. |
|
| május |
SVM-Strings Kft. |
70000 |
18900 |
88900 |
2025-05-12 |
Gyereknapi- ABC gyerekkoncert bábjátékkal 2025.05.25. 10:00-12:00 SZE/106/2025 megbízási sz. al. |
|
| május |
Edit&Ning Kft. |
170000 |
45900 |
215900 |
2025-05-12 |
Gyereknap -Családi bűvészműsor 2025.05.25. 14:30-16:00 SZE/68/2025 megbízási szer. al. |
|
| május |
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. |
31330 |
7282 |
38612 |
2025-05-12 |
TÁJHÁZ Tesz-vesz falu: - sütés-főzéshez alapanyagok , grillbegyújtó, faszén, sütőpapír, díszzacskó- Reményi E. bankkártyás v. 2025.05.30., 06.02. banknap |
|
| május |
PERFEKT KOLOR KFT |
15480 |
4180 |
19660 |
2025-05-12 |
TÁJHÁZ Tesz-vesz falu : festék spray, ecset, vékonylazúr, festőhenger- Reményi E. bankkártyás v. 2025.05.30., 06.02. banknap |
|
| május |
Vöröskő Kft |
16535 |
4464 |
20999 |
2025-05-10 |
A25500233/0658/0001_Kihúzható TV konzol 37-80 |
|
| május |
Napcsillag Kft. |
4630 |
1130 |
5760 |
2025-05-09 |
Majális 50% Átm ell 50% INE ell. : Kréker, instant kávé, ostya, keksz, tusfürdő idős ellátottak részére , Garai Péterné bankkártyás v. 2025.05.19. |
|
| május |
MOL Nyrt |
6566 |
1774 |
8340 |
2025-05-09 |
Majális ellátottak részére 50% Átm ell 50% INE ell: főzéshez PB11,5 Kg palack gáztöltet+ tömítőgyűrű - Dr, Király E. bankkátyás v. 2025.05.19. |
|
| május |
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. |
21239 |
3547 |
24786 |
2025-05-09 |
Majális 50% Átm ell 50% INE ell idős ellátottjai részére :főzéshez alapanyagok- bankkártyás v. |
|
| május |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
13749 |
3236 |
16985 |
2025-05-09 |
Majális 50% Átm ell 50% INE ell idős ellátottjai részére : Üdítő+ visszaváltási díj, rejtvények és tusfürdők, kézkrémek tombolához, légycsapó- Garai P-né bankkártyás v. 2025.05.19. |
|
| május |
ifj. Malárik Kft. Színpompa Festékház |
352417 |
95151 |
447568 |
2025-05-09 |
Festék (kerítésre) és eszközök festéshez Óvodáknak-Bojer Mónika bankkártyás v. 2025.05.17., 05.19. banknap |
|
| május |
R-med Kft. |
11611 |
3135 |
14746 |
2025-05-09 |
SA25/H000965_Ülő labda - városfejlesztés-Dr.Jászberényi Józsefné |
|
| május |
Culligan Hungary Kft. |
87457 |
23613 |
111070 |
2025-05-09 |
25103743_Culligan betétdíj+víz 2025.05 hó |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
45601 |
12312 |
57913 |
2025-05-09 |
101126960497_Gázdíj: Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| május |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
7633 |
437 |
8070 |
2025-05-09 |
2025/17485173 E_Digi-Tas utca. 10326349 Huszár utca 10242776- Internet 2025.05.31-ig |
|
| május |
Iker és Társa Kft. |
98170 |
26508 |
124678 |
2025-05-09 |
Tisztítószer az óvodák részére 208/2025 megrendelő al.: Hétszínvirág Óvoda |
|
| május |
Waddle Solutions Kft |
119090 |
32154 |
151244 |
2025-05-09 |
Bejárati ajtó zár- és biztonsági vasalat cseréje Napsugár Óvoda 212/2025 Megrendelő al. |
|
| május |
Auchan Magyarország KFT |
126575 |
29808 |
156383 |
2025-05-08 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.05.12. |
|
| május |
Magyar Népművelők Egyesülete |
25000 |
0 |
25000 |
2025-05-08 |
MNE intézményi tagdíj 2025. |
|
| május |
Dm Kft |
1574 |
425 |
1999 |
2025-05-08 |
Egyéb üzemeltetési anyag: 1 db Gumikesztyű Művháznak - Szentkláray Zs. bankkártyás v. 2025.05.10., 05.12. banknap |
|
| május |
AH Média Kereskedelmi Zrt. |
4394 |
1186 |
5580 |
2025-05-08 |
ONE - TV előfizetés - ÁTM 2025.0005.01.05.31-ig |
|
| május |
SEPORSEKOSZ 24 KFT |
14417 |
3893 |
18310 |
2025-05-08 |
Karbantartási anyag: 1 db Geberit AP110 Rio falon kívüli WC tartály Művház - Nyári Darinka bankkártyás v. 2025.05.13., 05.15. banknap |
|
| május |
IKEA LAKBERENDEZÉSI KFT |
95960 |
25910 |
121870 |
2025-05-08 |
Kis értékű tárgyi eszköz Könyvtárba : Könyvtári polcvilágítás, irodai szék - Benkovics Zita bankkártyás v. 2025.05.14. , 05.16. banknap |
|
| május |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
1866510 |
503958 |
2370468 |
2025-05-08 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025.04.hó |
|
| május |
Szabó Imre e.v. |
30000 |
0 |
30000 |
2025-05-08 |
Duguláselhárítás CsaGyejó 2025.04. hó |
|
| május |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
4094 |
1106 |
5200 |
2025-05-08 |
Textiltisztítás INE ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.05.15., 2025.05.19. banknap |
|
| május |
Garden Fasorfenntartó Kft. |
453465 |
122435 |
575900 |
2025-05-08 |
D-WFS-460_díjbekérő_Zöldfelület fenntartás, öntözés |
|
| május |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
6765 |
1827 |
8592 |
2025-05-08 |
Egyéb üzemeltetési anyag INE ell.: Takarófólia, gyorskötöző, kerti cikkek Dr, Király E. bankkártyás v.2025.05.06., 2025.05.08. banknap |
|
| május |
Pomáz Város Önkormányzata |
87468 |
23617 |
111085 |
2025-05-07 |
Továbbszámlázott vízdíj 2024.11.16-2025.05.15-ig és 2025.05.16-2025.06.15-ig Galagonya Bölcsőde, a DMRV Zrt 4062137212 és 4082085728 szla-k alapján. Fogy-i hely a:0021193036 |
|
| május |
Madárbarát Települések Országos Szövetsége |
90000 |
0 |
90000 |
2025-05-07 |
MDRBR-2025-58_Matelosz 2025 tábla |
|
| május |
Raabe Klett Okatás Tanácsadó és Kiadó Kft. |
12303 |
615 |
12918 |
2025-05-07 |
Joggyakorlat 12. kiegészítő kötet Óvodák részére |
|
| május |
Magyar Telekom NYRT. |
13697 |
2053 |
15750 |
2025-05-07 |
v.telefon, v. internet, 2025/ május védőnők |
|
| május |
Magyar Telekom NYRT. |
3515 |
949 |
4464 |
2025-05-07 |
v.telefon, v. internet, TV 2025/ április INE |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
8674 |
2342 |
11016 |
2025-05-07 |
Vízdíj 2025.05.16 - 2025.06.15. Kossuth L. u. 30. |
|
| május |
HELIT Kft. |
199798 |
36237 |
236035 |
2025-05-07 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| május |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
57641 |
10376 |
68017 |
2025-05-07 |
2025.05.02-05.09-ig Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| május |
Biotrans Kft |
15200 |
4104 |
19304 |
2025-05-07 |
Hordócsere, ételmaradék elszállítása 2025.04.hó Béke u. 9. Galagonya Bölcsőde |
|
| május |
Napcsillag Kft. |
11313 |
2967 |
14280 |
2025-05-07 |
CsaGyejó ell.- Tolmácsnak ajándékkosárba valók(vörösbor, csokoládék, kekszek, csipsz, tea, méz, stb. ) - Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.05.06., 2025.05.09. banknap l |
|
| május |
NAPHOLD-2006 KFT |
12690 |
3426 |
16116 |
2025-05-07 |
Szünetmentes táp akkumulátor cseréje+kábel |
|
| május |
Metro Kereskedelmi Kft. |
57065 |
11475 |
68540 |
2025-05-07 |
2025-0/0(11)0052/008426_Metro számlák 2025.05 hó |
|
| május |
Bálinternet Informatikai és Műszaki Kft. |
8000 |
2160 |
10160 |
2025-05-07 |
E25-44_DV SSL tanúsítvány 1 évre mikrodat.pomaz.hu |
|
| május |
Komplex Közbeszerzési Kft. |
240000 |
64800 |
304800 |
2025-05-07 |
KK-2025-27_Közbeszerzési eljárás 2025.04 hó |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
42114 |
11370 |
53484 |
2025-05-07 |
4042181450_250078450047_DMRV - vízdíj 2025.04.22-ig |
|
| május |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
21584 |
5827 |
27411 |
2025-05-07 |
Fénymásoló karbantartás, üzemeltetés 2025. bérleti díj és karbantartsi üzemeltetés INE,CsaGyeJó és ÁTM |
|
| május |
Vadász és Társai Építőművész Kft |
150000 |
40500 |
190500 |
2025-05-07 |
VDSZ-2025-21_Pinceszinti harántfal eltávolításának örökségvédelmi bejelentési dokumentációja - Zenekastély |
|
| május |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
14331 |
717 |
15048 |
2025-05-07 |
2025. évre rendelt folyóírat Rendelés száma: VSC0000840698 |
|
| május |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
12001 |
1099 |
13100 |
2025-05-07 |
2025/16928779_10269406_DIGINET 1000-FTTH előfizetés (SZJ: 64.20.18.0.) 2025.05 hó |
|
| május |
Iker és Társa Kft. |
53700 |
14501 |
68201 |
2025-05-07 |
Tisztítószer az óvodák részére 205/2025 megrendelő al. |
|
| május |
Botzheim Zsuzsa |
8490 |
0 |
8490 |
2025-05-07 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Sóti Beáta, GYEJÓ |
|
| május |
MOL Nyrt |
5793 |
1564 |
7357 |
2025-05-07 |
üzemeltetési anyag :EVO 100 benzin+ Mezőgazdasági olaj fűnyíróba Bojer Mónika bankkártyás v. 2025.05.09. |
|
| május |
Indepack Magyarország Kft. |
32494 |
8774 |
41268 |
2025-05-07 |
WC-papír, kéztörlő, ételes doboz és tető(svédtál, -tető), 50 db nylon kötény, ÁTM 50%, INE 50%, Dr. Király E. bankk. vás. 2025.05.14. , 2025.05.16. banknap |
|
| május |
SZIMBIÓZIS MULTIMÉDIA Bt. |
4410 |
1190 |
5600 |
2025-05-07 |
Irodaszer CsaGyejó : Flipchart tömb, - filctoll , Garai P-né bankkártyás v. 2025.05.14., 05.15. banknap |
|
| május |
Ikon-M Advertising Kft. |
182000 |
49140 |
231140 |
2025-05-07 |
IKM-E-2025-110_AAHS-505 DACIA DUSTER dekor |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
1448 |
385 |
1833 |
2025-05-07 |
520388VE1825_Áramdíj az:0005054/22_2025.01 hó módosítás Kossuth L.21. |
|
| május |
NAPHOLD-2006 KFT |
4900 |
1323 |
6223 |
2025-05-07 |
Dobegység nyomtatóba Mesevölgyi Tagóvodába |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
156452 |
42242 |
198694 |
2025-05-07 |
Gázdíj, RHD kapacitásdíj 2025.04. hó Művház 70%, Könyvtár 30% |
|
| május |
Novákné Szarka Zsuzsanna Gabriella e.v. |
66125 |
0 |
66125 |
2025-05-07 |
Egyensúly tréning oktatás(szabadidős torna) 2025.év04. hó 02., 09., 16., 23., 30. 5 db ( SZE/61/2025 MSz. al. hetente szerdai napokon 09:00-10:00-ig Klub terem |
|
| május |
Lechner Nonprofit Kft. |
13500 |
3645 |
17145 |
2025-05-07 |
TAKARNET díjak 2025. |
|
| május |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-05-06 |
2025. 04. hó Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás-Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladatok ellátása |
|
| május |
Faur Kálmán e.v. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-05-06 |
Rendszerfelügyelet 2025.04. hó |
|
| május |
Faur Kálmán e.v. |
73100 |
0 |
73100 |
2025-05-06 |
Rendszerfelügyelet 2025.04.hó ÁTM, INE, CSAGYEJÓ |
|
| május |
NAPHOLD-2006 KFT |
595200 |
160704 |
755904 |
2025-05-06 |
NH169/2025_Rendszerfelügyelet - Egyéb TESZK beszerzése - 2025.04 hó |
|
| május |
Faur Kálmán e.v. |
299000 |
0 |
299000 |
2025-05-06 |
EV2025/00044_Email-és webrendszer üzemeltetés 2025.04 hó |
|
| május |
Lusztig Tibor e.v. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-05-06 |
Pomázi Polgár c.tördelőszerkesztői feladat |
|
| május |
QuantumPRO Magyarország Kft. |
386700 |
104409 |
491109 |
2025-05-06 |
QPM-2025-339_A4-es másolópapír 300 csomag |
|
| május |
Alapozó Terápiák Alapítvány |
240000 |
0 |
240000 |
2025-05-06 |
Továbbképzés-Szabadosné Balga Diána - óvodapedagógus (Mesedombi Tagóvoda, Képzés megnevezése: Alapozó mozgásfejlesztés elmélete és gyakorlata |
|
| május |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-05-06 |
Üzletviteli. egyéb vezetési tanácsadás 2025. 04.hó Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladatok ellátása |
|
| május |
ACE Telecom Kft. |
120500 |
7235 |
127735 |
2025-05-06 |
2025/20057_Metrolink 150Mbps, VoiceNet és Fax to mail szolg._2025.05 hó |
|
| május |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
30000 |
8100 |
38100 |
2025-05-06 |
2025/1084_Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 2025.04 hó |
|
| május |
Faur Kálmán e.v. |
73100 |
0 |
73100 |
2025-05-06 |
Rendszerfelügyelet 2025.04. hó |
|
| május |
Salamon Márk |
622000 |
0 |
622000 |
2025-05-06 |
működést segítő egyéb szolgáltatás |
|
| május |
Dr. Dombovári Ottó ügyvéd |
450000 |
0 |
450000 |
2025-05-06 |
DO-2020-267_Jogi tanácsadás 2025.04 hó |
|
| május |
ACE Telecom Kft. |
37500 |
4625 |
42125 |
2025-05-06 |
2025/20364_Internet szolgáltatás. antenna bérlet - HÉV megálló_2025.05 hó |
|
| május |
ExeLounge Kft. |
250000 |
67500 |
317500 |
2025-05-06 |
XLNG-2025-56_QTA Közterületi Üzememeltetés Támogató Alkalmazás 2025.04 hó |
|
| május |
Culligan Hungary Kft. |
23920 |
6458 |
30378 |
2025-05-06 |
25093522_Culligan betétdíj+víz 2025.05.05. |
|
| május |
Freestyle Solutions Kft. |
185000 |
49950 |
234950 |
2025-05-06 |
freestyle foci show/bemutató 2025.05.25.-én 13:00-16:30-ig |
|
| május |
Somogyi Tamás e.v. |
105000 |
0 |
105000 |
2025-05-06 |
2025.05.25.-ÉN 10:00_12:00-ig Abc gyermekkoncert az SZE/104/2025 Megbízási Sz. al. |
|
| május |
Lamron's Kft. |
25500 |
0 |
25500 |
2025-05-06 |
3db koszorú a Hősök napi megemlékezésre és a Tesla napra 2025.05.23. Hegyi Bernadett bankkártyás |
|
| május |
Manutan Hungária Kft |
1141544 |
308217 |
1449761 |
2025-05-06 |
H452602357_10 db fekete Trix irodai szék |
|
| május |
Wix.com Ltd |
6194 |
1673 |
7867 |
2025-05-06 |
1175816523_Pomázi helyi értéktár_2025.05 hó-19,05eur |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-05-06 |
Gázdíj: Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
146396 |
39527 |
185923 |
2025-05-06 |
Vízdíj 2025.03.20-04.22-ig 50%Átm, 50%INE ell. Pomáz, Községház u. 2. |
|
| május |
Gér Családi Korlátolt Felelősségű Társaság |
12984 |
3506 |
16490 |
2025-05-06 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Bajtek Mihályné ÁTM |
|
| május |
Csapiczki Ildikó |
243750 |
0 |
243750 |
2025-05-06 |
2025.04. hó SNI-s és BTM-es gyerm. fejlesztése Mesevár tagóvoda, Mesevölgyi tagóvoda 39 db |
|
| május |
Manutan Hungária Kft |
1141544 |
308217 |
1449761 |
2025-05-06 |
HU4526602216_előlegszámla_10 db fekete Trix irodai szék |
|
| május |
Lion-Clean Kft. |
602855 |
162771 |
765626 |
2025-05-06 |
E-LNCLN-2025-84_955.57 m2 alapján Polg.Hiv. 2025.04 hó |
|
| május |
BestByte Kft |
1965 |
530 |
2495 |
2025-05-06 |
Irodaszer: táblatisztító sray, táblamarkerek INE ell. Dr. Király E. bankkártyás v.2025.05.06. |
|
| május |
Napcsillag Kft. |
10740 |
2900 |
13640 |
2025-05-06 |
Tisztítószer(: 9 db Flóraszept, padlótisztító, zsíroldó,+hangyaírtó Átmeneti ell-ba - Garai Péterné bankkártyás v. 2025.05.08., |
|
| május |
TEDI Árukereskedelmi Kft. |
9260 |
2500 |
11760 |
2025-05-06 |
Irodaszer( írószer, ceruza, tömbök), Egyéb üzemeltetési anyagok: barkácskellékek CsaGyejó ell. - Garai Péterné bankkártyás v. 2025.05.08. |
|
| május |
B-Angel Kft |
1968503 |
531496 |
2499999 |
2025-05-06 |
2025-SZB/000199 Szerver és HDD csere |
|
| május |
SZAHK-ÉRTELEM 2006 Kft |
183500 |
49545 |
233045 |
2025-05-06 |
SZH06-2025-98_Ellenőrzési feladatellátás 2025.04 hó |
|
| május |
Magyar Telekom NYRT. |
22660 |
3425 |
26085 |
2025-05-06 |
V. telefon, v.üzleti net e-pack kedvezmény 2025.05.01.-05.31-ig Galagonya Bölcsőde, Mesevár Óvoda |
|
| május |
Metro Kereskedelmi Kft. |
56276 |
12618 |
68894 |
2025-05-06 |
2025-0/0(11)0052/007031_Metro számlák 2025.5 hó |
|
| május |
HL-Bella Art And Building Kft |
716000 |
193320 |
909320 |
2025-05-06 |
HLB-2025-9_SzSzK Községház.u.2.padló feltárása |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-8005 |
-2130 |
-10135 |
2025-05-06 |
Áramdíj jóváírás 2025.01.01-01,31-ig Mesevölgyi,-dombi,-vár, és Napsugár Óvodák; Boróka és Galagonya Bölcsődék 520383VE1825 szla-k al. |
|
| május |
Kerekerdő Kertépítő Kft |
750000 |
202500 |
952500 |
2025-05-06 |
KRKRD-2025-13_Főkertési feladatok ellátása 2025.04 hó |
|
| május |
Tracon Budapest Kft. |
70830 |
19125 |
89955 |
2025-05-05 |
Babakelengye 2025. Védőnők - Dr Király E. bankkártyás v. 2025.05.19., 05.23. banknap |
|
| május |
Yettel Zrt |
75206 |
12571 |
87777 |
2025-05-05 |
100329257072_Yettel Mo.Zrt - 2025.05.18-ig |
|
| május |
Fodor László e.v. |
39980 |
0 |
39980 |
2025-05-05 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025., Véghné Pordány Ildikó INE |
|
| május |
SOSO Bt. |
23622 |
6378 |
30000 |
2025-05-05 |
Tájház-Pünkösdi tájház program - Szatén méteráru 20 méter- Reményi E. bankkártgyás v. 2025.05.22., 05.26. banknap |
|
| május |
MOL Nyrt |
2376 |
641 |
3017 |
2025-05-05 |
Üzemanyag-EVO 95 benzin fűnyíróba- Nyári D. bankkártyás v. 2025.05.22., 05.26. banknap |
|
| május |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
3936 |
1063 |
4999 |
2025-05-05 |
Rugalmas locsolócsű Művház - Nyári D. bankkártyás v. 2025.05.23. |
|
| május |
Jónás és Fiai Gazdabolt Bt. |
13772 |
3718 |
17490 |
2025-05-05 |
gyomírtószer, gyomkiszedő, Permetező v. Művház - Nyári D. bankkártyás v. 2025.05.23., 05.26. banknap |
|
| május |
Kell Egy Hely Kft. |
7467 |
373 |
7840 |
2025-05-05 |
Étel ital szolgáltatás: pogácsqa gyereknapi fellépők részére -Szentkláray Zs. bankkártyás v. 2025.05.25. |
|
| május |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
1137 |
306 |
1443 |
2025-05-05 |
Majális 50% Átm ell 50% INE ell idős ellátottjai részére :főzéshez alapanyag: zeller 1,806 kg- Garai Anna bankkártyás v. 2025.05.19. |
|
| május |
Fekete és Krunity Kft. |
3895 |
1052 |
4947 |
2025-05-05 |
FKT-2025-395_Irodaszerek 2025.05 hó_Oklevéltartó A4 plüss |
|
| május |
PILIS KOSARA PIACTÉR KFT. |
5512 |
1488 |
7000 |
2025-05-05 |
Egyéb üzemeltetési anyag: zöldhulladékos zsák Művház- Szentkláray Zs. bankkátyás v. 2025.05.22., 05.26. banknap |
|
| május |
REGIO Jétékkereskedelmi Kft |
15748 |
4252 |
20000 |
2025-05-05 |
Gyermeknapra buborékfújó bölcsődés gyermekeknek+ szállítási ktg. - Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.05.23. |
|
| május |
PROFESSION.HU KFT |
178000 |
48060 |
226060 |
2025-05-05 |
629167 díjbekérő - gazdasági vezető hirdetés |
|
| május |
Bon-Bon és Bor Kft. |
78580 |
21217 |
99797 |
2025-05-05 |
Bankkártyás vásárlások 2025 |
|
| május |
Szökő János e.v. |
20339 |
3661 |
24000 |
2025-05-05 |
A23473842/0111/00002_Pogácsa 2025.05. testületi ülésre |
|
| május |
Gyereksport-szer Kft. |
206275 |
55695 |
261970 |
2025-05-05 |
1-1db Hernyó alagút a Boróka és a Galagonya Bölcsődébe + szállítás |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-4023 |
-1071 |
-5094 |
2025-05-05 |
Áramdíj jóváírás 2025.01.01-01.31-ig hó ÁTM ell. Községház u. 2. |
|
| május |
DRÁVANET Internet Szolgáltató Zrt |
1842 |
497 |
2339 |
2025-05-05 |
0004965/2025_Domain regisztr. díj. éves fenntart. díj 2025. |
|
| május |
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat |
264263 |
0 |
264263 |
2025-05-05 |
néhai Kozma Andor köztemetés költsége IX-758-6/2025 Határozat alapján |
|
| május |
Geo24 Mérnöki Kft |
262200 |
67230 |
329430 |
2025-05-05 |
2025-13_Ingatlanok földmérési munkálatai |
|
| május |
Generali Biztosító Zrt. |
131680 |
0 |
131680 |
2025-05-05 |
202582084089_ DACIA Duster AAHS505 KGFB |
|
| május |
Magyar Bölcsődék Egyesülete |
160000 |
0 |
160000 |
2025-05-05 |
Bölcsődei kisgyermeknevelők továbbképzés "Jól játszani, jót játszani" 2 fő Galagonya B., 2 fő Boróka B. |
|
| május |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
65096 |
11716 |
76812 |
2025-05-05 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6139 |
1658 |
7797 |
2025-05-05 |
Víz és csatorna díj 2024.11.16-2025.05.15. Beniczky u. 58. |
|
| május |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-05-05 |
Üzletviteli. egyéb vezetési tanácsadás 2025.év 04. hó 1/3 ÁTM, 1/3 INE,1/3 CSAGYEJÓ |
|
| május |
BENE DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasság |
22827 |
6163 |
28990 |
2025-05-05 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. dr. Temesiné E. A. védőnő |
|
| május |
Lamron's Kft. |
4800 |
0 |
4800 |
2025-05-04 |
Jubileumi ajándék csokor Hegyi Bernadett bankkártya 2025.05.21. |
|
| május |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6841 |
1847 |
8688 |
2025-05-04 |
4072101610_Locsolóvíz- 2025.06.15-ig |
|
| május |
Klímabarát Települések Szövetsége |
100000 |
0 |
100000 |
2025-05-04 |
KLMBR-2025-21_Tagdíj 2025 év |
|
| május |
LPP Hungary Kft |
3146 |
849 |
3995 |
2025-05-04 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Majoros Ferencné ÁTM |
|
| május |
Papiron Kft. |
311327 |
84058 |
395385 |
2025-05-04 |
Tisztítószerek, áruk kiszállítása 2025. 50% Művház, 50% Könyvtár - Padlófelmosó, WC olaj, Köthető füles kukabélelő, stb. |
|
| május |
Takko Fashion Kft |
13764 |
3716 |
17480 |
2025-05-04 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Majoros Ferencné ÁTM |
|
| május |
Papiron Kft. |
4100 |
1107 |
5207 |
2025-05-04 |
Ipari jelzőszalag- Programokhelyszínének lekerítésére 50% Művház, 50% Könyvtár |
|
| május |
Váci Tankerületi Központ |
142703 |
38530 |
181233 |
2025-05-04 |
Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint Német Nemzetiségi Ált. Isk. PB0901 |
|
| május |
Váci Tankerületi Központ |
67384 |
18194 |
85578 |
2025-05-04 |
Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási PB1001 - Sashegyi S. megállapodás szerint |
|
| május |
NAPHOLD-2006 KFT |
7200 |
1944 |
9144 |
2025-05-04 |
Kábelezés cseréje Könyvtárban 492/2025. Megrendelő al. |
|
| május |
LPP Hungary Kft |
6764 |
1826 |
8590 |
2025-05-04 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Majoros Ferencné ÁTM |
|
| május |
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. |
5618 |
1188 |
6806 |
2025-05-03 |
Élelmiszer Átmeneti ell 2025. Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.05.27. |
|
| május |
C&A Mode Kft. |
6295 |
1700 |
7995 |
2025-05-03 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Szente Noémi GYEJÓ |
|
| május |
GIPÉV Bt |
35000 |
0 |
35000 |
2025-05-03 |
2 HSNY-es dolgozó kötelező szociális továbbképzése "ALAPÁPOLÁS a gyakorlatban Fürdetési, mozgatási , pelenkázási és további gyakorlati technikák, tippek a mindennapi gondozáshoz" c. tréning lebonyolítása. (engedély sz: T-19-040/2024) Képzés időpontja : Csömör, terv.okt.napok: 2025.06. hó 23. és 24. n |
|
| május |
Energy-Plan Kft. |
900000 |
243000 |
1143000 |
2025-05-03 |
2025/00023_Mártírok útja-Béke u.gyalogos átkelőhely tervezése-engedélyeztetése |
|
| május |
Yettel Zrt |
6394 |
898 |
7292 |
2025-05-03 |
Yettel mobil telefon és internet 2025.04.19.-05.19.-ig HSNY 06-20-373-7027 és 20-373-9618 |
|
| május |
Fényhíd.HU Kft |
235000 |
63450 |
298450 |
2025-05-03 |
Fényhíd FYL-504-1132mm sárga (AAHS-505) |
|
| május |
Lamron's Kft. |
21650 |
0 |
21650 |
2025-05-03 |
Balkonnövény és virágföld a Városháza erkélyére Hegyi Bernadett bankkártya 2025.05.21. |
|
| május |
Napcsillag Kft. |
25339 |
6841 |
32180 |
2025-05-03 |
Tisztítószerd Átm ell-ba+ utánvételi díj+ szállítási ktg - Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.05.29. |
|
| május |
István Király Gyógyszertár Bt. |
23390 |
1169 |
24559 |
2025-05-03 |
Gyógyszer beszerzés Átmeneti ell-ba |
|
| május |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9639 |
2603 |
12242 |
2025-05-03 |
Áramdíj 2025.04.09 - 2025.05.08. Beniczky u. 46. |
|
| május |
Biotrans Kft |
43600 |
11772 |
55372 |
2025-05-03 |
Élelmiszerhulladék. sütőolaj megsemmisítési- és hordócseredíj 2025/ április ÁTM |
|
| május |
Pepco Hungary Kft. |
13386 |
3614 |
17000 |
2025-05-02 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Kohányi Miklósné INE |
|
| május |
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. |
15600 |
4212 |
19812 |
2025-05-02 |
Fokozott tanúsítványszolgáltatás 2025.01.23-2028.01.23. |
|
| május |
"Zöld Hő" Épületgépészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
13494 |
3644 |
17138 |
2025-05-01 |
V-SZE-2025/00319_előleg szla_VIESSMANN záródugó |
|
| május |
Laczi Dániel e.v. (Napvitorla Webshop) |
67581 |
18247 |
85828 |
2025-05-01 |
2db 3*3m és 1db 5*5m bézs napvitorla + 3db rögzítő készlet a Boróka Tagintézménybe 10/2025-GB megrendelő alapján |
|
| május |
Zimankó Kft |
83639 |
22583 |
106222 |
2025-05-01 |
Klímaberendezések karbantartása és klíma vízszintmérő csere+ kiszállás ktg ÁTM ell. |
|
| április |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
5539 |
1496 |
7035 |
2025-04-30 |
V6737/2025/323_ Hulladékgazdálkodás_edénybérlet_ 2025.04. hó P, Kossuth L. u. 23-25. |
|
| április |
Béta-Audit Könyvvizsgáló Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. |
122500 |
33075 |
155575 |
2025-04-30 |
A0030/25_Béta-Könyvvizsgálat 2025.04 hó |
|
| április |
Globomax Zrt. |
140040 |
37811 |
177851 |
2025-04-30 |
GLO25/00613_Önkormányzati TV média szolgáltatási sz.2025.II.NÉV |
|
| április |
Globomax Zrt. |
274800 |
74196 |
348996 |
2025-04-30 |
GLO25/00610_MikroDat döntéstámogató rendszer 2025.II.NÉV |
|
| április |
Secret Control GPS Kft |
31514 |
8512 |
40026 |
2025-04-30 |
2025-57_GPS nyomkövetés 2025.05 hó |
|
| április |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-04-30 |
10907881_Digi- dr. Keglovics internet 2025.04 hó |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
918072 |
233839 |
1151911 |
2025-04-30 |
MVM Áramdíj 2025.03.01-03.31-ig Óvodák, Bölcsődék |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
16688 |
4440 |
21128 |
2025-04-30 |
MVM Áramdíj tényleges 2025.01.01-02.16-ig Hétszínvirág Óvoda , Jókai u. 2. Az elszámolási időszakban elszámolt tényleges fogyasztás miatti korrekció : 204603VE1825 szla (+)20265+5393 Ft 27%-os Áfa, és a 281096VE1825 szla (-) 3577 +952 Ft 27%-os ÁFA |
|
| április |
Szép Attila e.v. |
15000 |
0 |
15000 |
2025-04-30 |
2025-57_pomaz.hu-Weboldal karbantartás 2025.04 hó |
|
| április |
LV Invest Kft |
12641252 |
3413138 |
16054390 |
2025-04-30 |
LV-2025-88_Pótmunka_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1-2022-00010 |
|
| április |
LV Invest Kft |
27338668 |
7381440 |
34720108 |
2025-04-30 |
Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1-2022-00010 |
|
| április |
IONTECH kft. |
500000 |
135000 |
635000 |
2025-04-30 |
S-000015/2025_4.részszámla_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1-2022-00010 |
|
| április |
Völgyzugoly Műhely Kft |
8500000 |
2295000 |
10795000 |
2025-04-30 |
VZM-2025-61_Pomáz város HÉSZ 4.sz. mód. tervezése |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
-14127 |
-3814 |
-17941 |
2025-04-30 |
2025.vízdíj mínusz Iskola u. 5 2025.04.15-ig |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6380 |
1723 |
8103 |
2025-04-29 |
Víz és csatorna díj - 2025. Goethe u. 2 2025.04.15-ig |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
37885 |
10229 |
48114 |
2025-04-29 |
Víz és csatorna díj - 2025. Hősök tere 3/3 hrsz 2025.04.15-ig |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
31982 |
8635 |
40617 |
2025-04-29 |
Víz és csatorna díj - 2025. Szelistye 1689/20 hrsz_park_2025.04.15-ig |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6142 |
1658 |
7800 |
2025-04-29 |
Víz és csatorna díj - 2025._Messelia u. 859 hrsz_ 2025.04.15-ig |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2616 |
706 |
3322 |
2025-04-29 |
Víz és csatorna díj - 2025. Kossuth Lajos u. 30 2025.04.15-ig |
|
| április |
Elektro V.T.Kft. |
700000 |
189000 |
889000 |
2025-04-29 |
E-EVT24-2025-25_Közvilágítás karbantartás 2025.04 hó |
|
| április |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-04-29 |
2025/16233022_Iskolai konyhákba interne - 10896365 |
|
| április |
MOL Nyrt |
111212 |
30027 |
141239 |
2025-04-29 |
MOL Üzemanyagkártya+matrica 2025.04.01-04.10-ig |
|
| április |
MOL Nyrt |
85561 |
23102 |
108663 |
2025-04-29 |
MOL Üzemanyagkártya 2025.03.01-03.31-ig |
|
| április |
Yettel Zrt |
18420 |
2833 |
21253 |
2025-04-29 |
100327611886_Yettel internet-mobiltelefon 2025.04.18-ig |
|
| április |
NAPHOLD-2006 KFT |
45680 |
12334 |
58014 |
2025-04-29 |
NH167/2025_Számítástechnikai eszközök-anyagok |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
6204374 |
1592399 |
7796773 |
2025-04-29 |
399741VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025.03 hó |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
78834 |
20234 |
99068 |
2025-04-29 |
399740VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025.03 hó |
|
| április |
Molnár-Lift Kft. |
43785 |
11822 |
55607 |
2025-04-29 |
2025/00174_Átalánydíjas karbantartás. felvonók, emelőgépek 2025.04 hó |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
872 |
235 |
1107 |
2025-04-28 |
Víz és csatorna díj - 2025._Orgona u. 11 - PH Lakás 2025.03.1-2025.03.31 |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
7033 |
1899 |
8932 |
2025-04-28 |
4082055634_Víz és csatorna díj - 2025.03.19-ig Templom tér 03. |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2065 |
558 |
2623 |
2025-04-28 |
Víz és csatorna díj - 2025.02.26-2025.03.19 Közkút_Ribizli utca |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
3259 |
880 |
4139 |
2025-04-28 |
Víz és csatorna díj - 2025.03.16-2025.04.15-ig Árpád Fejedelem útja 2728/20 locsolóvíz mérőóra: 10300013 |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
1120 |
302 |
1422 |
2025-04-28 |
Víz és csatorna díj - 2025. Iskola utca 05 2025.04.15-ig |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
18302 |
4942 |
23244 |
2025-04-28 |
Víz és csatorna díj - 2025._Hősök tere 2_2025.04.15-ig |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
5894 |
1591 |
7485 |
2025-04-28 |
Víz és csatorna díj - 2025._Luppa Vidor 10_2025.04.15-ig |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
20833 |
5625 |
26458 |
2025-04-28 |
Víz és csatorna díj - 2025._Kossuth Lajos 21_2025.04.15-ig |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
11714 |
3163 |
14877 |
2025-04-28 |
Víz és csatorna díj - 2025._Jankovich Gyula u. 2 - 2025.04.15-ig |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
18716 |
5053 |
23769 |
2025-04-28 |
Víz és csatorna díj - 2025._Vörösmarty u. 14_2025.04.15-ig |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
4113 |
1111 |
5224 |
2025-04-28 |
Víz és csatorna díj - 2025. Beniczky u. 2_2025.04.15-ig |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
872 |
235 |
1107 |
2025-04-27 |
Víz és csatorna díj - 2025._Orgona utca 11._2025.03.01-2025.03.31 |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
76033 |
20529 |
96562 |
2025-04-26 |
4082055635_Víz és csatorna díj - 2025.03.19-ig Templom tér 3. |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2637 |
712 |
3349 |
2025-04-26 |
Víz és csatorna díj - 2025._Tavasz u. 35_ 2025.04.15-ig |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2493 |
673 |
3166 |
2025-04-26 |
Víz és csatorna díj - 2025.03.16-04.15-Víz- csatorna díj Vasvári Pál u. 6. szla.sorsz: 4032193127, vevő(fizető) a: 70121383 |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
252 |
68 |
320 |
2025-04-26 |
Víz és csatorna díj - 2025._PARKLOCSOLÁS_2025.03.01-2025.03.31 |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
588950 |
159017 |
747967 |
2025-04-26 |
Víz és csatorna díj - 2025._KÖZKUTAK_2025.03.01-2025.03.31 |
|
| április |
Bognár Orvosi Betéti Társaság |
134400 |
0 |
134400 |
2025-04-25 |
BGNR-2025-26_Vér- és vizelet mintavétel 2025.03 hó |
|
| április |
DeriCom Kft. |
93071 |
25129 |
118200 |
2025-04-25 |
DC / 2025-002300_NetDoktor 2025. II NÉV |
|
| április |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-04-25 |
2025/16233024_Iskolai konyhákba interne - 10896369 |
|
| április |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-04-25 |
2025/16233021_Iskolai konyhákba interne - 10896361 |
|
| április |
Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság |
21519 |
0 |
21519 |
2025-04-25 |
Pomáz. Tas u.10. továbbszámlázott Áram, Földgáz, Víz díj - 2025.01. hó szla: V11125-00758 |
|
| április |
Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság |
21436 |
0 |
21436 |
2025-04-25 |
Pomáz. Tas u.10. továbbszámlázott Áram-, Földgáz díj - 2025.02. hó |
|
| április |
Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság |
2256 |
0 |
2256 |
2025-04-25 |
Pomáz. Tas u.10. továbbszámlázott Áram, Földgáz, Víz díj - 2025.02.16-04.15-ig |
|
| április |
Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság |
1087 |
0 |
1087 |
2025-04-25 |
Pomáz. Tas u.10. továbbszámlázott Víz-csatorna díj - 2025.01.16-02.15-ig |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
10423 |
2814 |
13237 |
2025-04-25 |
Víz és csatorna díj - 2025. KÖZKÚT_Tavasz u. 2025.03.01-2025.03.31 |
|
| április |
B-Angel Kft |
84520 |
22820 |
107340 |
2025-04-24 |
Tűzjelző rendszer karbantartási díj 2025. év I. félév, új karbantartási napló nyitása, 2 db akkumulátor csere- Pomáz, Községház u. 2.- SZSZK |
|
| április |
B-Angel Kft |
55978 |
15114 |
71092 |
2025-04-24 |
Tűzjelző rendszer javítása, programozása - (F902) |
|
| április |
Speed Analytics Kft. |
22000 |
5940 |
27940 |
2025-04-24 |
BX-1 típusú sebességmérő tábla szerver szolgáltatás 10 db tábla |
|
| április |
Lion-Clean Kft. |
123195 |
33263 |
156458 |
2025-04-24 |
DR-2025-42_Takarítási szerződés - 191m2 alapján orvosi rendelő 2025.03 hó |
|
| április |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
62173 |
11192 |
73365 |
2025-04-24 |
2025.04.21-04.30 Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| április |
Tóth-Horváth Renáta e.v. |
88000 |
0 |
88000 |
2025-04-24 |
2025.03. hó SNI-s és BTM-es gyerm. fejlesztése Óvodák 16 óra x 5500 Ft/óra |
|
| április |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
-1960440 |
-529319 |
-2489759 |
2025-04-24 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025. 03.hó mínuszos számlák |
|
| április |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
22636 |
5630 |
28266 |
2025-04-24 |
Élelmiszer Átmeneti ell, tisztítószer(súrolókrém) 50% Átm.ell. 50% INE ell. 2025. Dr Király Eszter bankkártyás v. 2025.04.17. |
|
| április |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
33121 |
6830 |
39951 |
2025-04-24 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025. Dr. Király E. bankkártyás v.2025.04.25., 04.28. banknap |
|
| április |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
14035 |
3708 |
17743 |
2025-04-24 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.04.11. Bankkártyás Vás. - Dr. Király E. |
|
| április |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
21349 |
5236 |
26585 |
2025-04-24 |
Élelmiszer Átmeneti ell.+ INE ell( felmosófej, tisztítószer) 2025.04.03. Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| április |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
50567 |
11300 |
61867 |
2025-04-24 |
Élelmiszer Átmeneti, INE ell. + Tisztítószer:wc papír 50%Átm, 50% INE 2025.. Dr Király Eszter bankkártyás v. 2025.04.14. banknap |
|
| április |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
32433 |
8675 |
41108 |
2025-04-24 |
Élelmiszer és tisztítószer, visszaváltási díj Átmeneti + INE ell. 2025.04.30. Dr. Király E. bankkártyás vás. |
|
| április |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
36078 |
7928 |
44006 |
2025-04-24 |
Élelmiszer Átmeneti + Tisztítószer INE ell. 2025.04.30. Dr. Király E. bankkártyás vás. |
|
| április |
Pepco Hungary Kft. |
9370 |
2530 |
11900 |
2025-04-24 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Garai Péterné INE |
|
| április |
KIK Textil és Non-Food KFT |
16220 |
4380 |
20600 |
2025-04-24 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Garai Péterné INE |
|
| április |
LPP Hungary Kft |
8406 |
2269 |
10675 |
2025-04-24 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Kalauz Csilla , HSNY |
|
| április |
Noriland Hungary Kft |
11000 |
0 |
11000 |
2025-04-24 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Sóti Beáta, GYEJÓ |
|
| április |
DEICHMANN Cipőkereskedelmi Kft |
15740 |
4250 |
19990 |
2025-04-24 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak Budai Zsófia GYEJÓ |
|
| április |
KIK Textil és Non-Food KFT |
7937 |
2143 |
10080 |
2025-04-24 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Szécsi Alexandra, INE |
|
| április |
Budmil Zrt. |
21244 |
5736 |
26980 |
2025-04-24 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Benczik Orsolya, GYEJÓ |
|
| április |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
50059 |
13515 |
63574 |
2025-04-24 |
2025.01.01.03.31. 9x240 L hulladék szállítás 50%ÁTM, 50%INE, Községház u. 2. |
|
| április |
One Magyarország Zrt. |
51540 |
13916 |
65456 |
2025-04-24 |
Wifi szolgáltatás 2025.03.01-2025.03.31 |
|
| április |
B-Angel Kft |
302500 |
81675 |
384175 |
2025-04-24 |
Városi Térfigyelő+RWA rendszer karbantartása 2025. |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
124661 |
33658 |
158319 |
2025-04-23 |
101126760005_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.03 hó |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
330 |
89 |
419 |
2025-04-23 |
101126760012_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.03 hó |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
0 |
0 |
0 |
2025-04-23 |
101126760011_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.03 hó Luppa V.u.10. |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
0 |
0 |
0 |
2025-04-23 |
101126760010_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.03 hó |
|
| április |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
7381 |
369 |
7750 |
2025-04-23 |
Digi-Tas utca. 10326349 Huszár utca 10242776- Internet 2025/4 hó |
|
| április |
István Király Gyógyszertár Bt. |
41566 |
7452 |
49018 |
2025-04-23 |
1.sz. háziorv. praxis eszköz ellátása 2025. |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-04-23 |
RHD díj 2025.05. hó, ÁTM, Községház u. 2. |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-04-23 |
RHD díj 2025.05. hó, CSAGYEJÓ, Kossuth L. u. 21. |
|
| április |
Auchan Magyarország KFT |
85735 |
20880 |
106615 |
2025-04-23 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára-Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.04.28. |
|
| április |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
98456 |
26583 |
125039 |
2025-04-22 |
Gyepmesteri szolgáltatás 2025/3 hó |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
369828 |
99854 |
469682 |
2025-04-22 |
Gázdíj, RHD díj 2025.03.01.-03.31-ig CsaGyejó P, Kossuth L. u. 21. |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
326075 |
88040 |
414115 |
2025-04-22 |
Gázdíj, RHD díj 2025.03.01.-03.31-ig hó Átmeneti ell. P, Községház u. 2. |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
452484 |
122171 |
574655 |
2025-04-22 |
Gázdíj, RHD díj 2025.03.01-03.31-ig INE ell. P, Községház u. 2. |
|
| április |
Pilis Security Kft. |
18700 |
5049 |
23749 |
2025-04-22 |
3996-OtpE/2025_Risztó javítás - Gyermekorvosi rendelő |
|
| április |
Magyar Telekom NYRT. |
45548 |
3692 |
49240 |
2025-04-22 |
Internet -Huszár u.13/C - Hősök tere 2 - Hat Alma 2025.03.12-04.30-ig |
|
| április |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
429309 |
115914 |
545223 |
2025-04-22 |
Fénymásoló karbantartás-üzemeltetés 2025.02.01-2025.04.01 időszak |
|
| április |
Komplex Közbeszerzési Kft. |
240000 |
64800 |
304800 |
2025-04-22 |
KK-2025-19_Közbeszerzési eljárás 2025.03 hó |
|
| április |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
7633 |
437 |
8070 |
2025-04-22 |
2025/16803348 E_Digi-Tas utca. 10326349 Huszár utca - Internet 2025.04 hó |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
36792 |
9934 |
46726 |
2025-04-22 |
101126760008_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.03 hó |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
0 |
0 |
0 |
2025-04-22 |
101126760007_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.03 hó |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
121527 |
32812 |
154339 |
2025-04-22 |
101126760006_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.03 hó |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9702 |
2620 |
12322 |
2025-04-22 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.02.26-2025.03.25 Vasvári Pál u. 6 |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
330 |
89 |
419 |
2025-04-22 |
101126760009_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.03 hó |
|
| április |
SOS Központ Zrt. |
70559 |
19051 |
89610 |
2025-04-21 |
Jelzőrendszeres HSNY EView 2025.03.hó (a Segélyhívó bérlés ingyenes) |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
356993 |
96388 |
453381 |
2025-04-19 |
101126760013 Gázdíj:Kossuth L.u.23-25. 2025.03 hó
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| április |
Szabó Imre e.v. |
30000 |
0 |
30000 |
2025-04-19 |
Duguláselhárítás CsaGyejó 2025.03. hó |
|
| április |
Pharma Press Kft. |
406510 |
20326 |
426836 |
2025-04-19 |
25/0391_Pomázi Polgár c. újság nyomdai munkálat 2025.04 hó |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-04-19 |
2025.05. hó RHD kapacitásdíj Boróka Bölcsi, Templom tér 11. |
|
| április |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
94131 |
16943 |
111074 |
2025-04-19 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.04.01-04.30-ig |
|
| április |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
8785 |
1701 |
10486 |
2025-04-19 |
Élelmiszer Átmeneti 2025.04.03. Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
71175 |
19217 |
90392 |
2025-04-18 |
101126760014_Gázdíj:Luppa V.u.12.2025.03 hó |
|
| április |
Magyar Telekom NYRT. |
3515 |
949 |
4464 |
2025-04-17 |
TV 2025. 03. hó INE, |
|
| április |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
120000 |
32400 |
152400 |
2025-04-17 |
2025/853_Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása ellátása 2025.03 hó |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
623672 |
168391 |
792063 |
2025-04-17 |
2025. 03. havi gázdíj, RHD kapacitásdíj Hétszínvirág Ó. |
|
| április |
Globomax Zrt. |
105000 |
28350 |
133350 |
2025-04-17 |
GLO25/00611_Globomax-MIKROVOKS jegyzőkönyvrögzítő 2025.II.NÉV |
|
| április |
Tóth Julianna |
180000 |
0 |
180000 |
2025-04-17 |
TJ-2025-8_Mozdulj Pomáz 2025.03 hó |
|
| április |
Tóth Julianna |
195000 |
0 |
195000 |
2025-04-17 |
Mozdulj Pomáz 2025/4 hó |
|
| április |
Globomax Zrt. |
64440 |
17399 |
81839 |
2025-04-17 |
GLO25/00612_Globomax-MIKROVOKS jegyzőkönyvrögzítő 2025.II.NÉV |
|
| április |
Magyar Posta Zrt. |
296640 |
0 |
296640 |
2025-04-17 |
188889012 Szerződés - Posta ktg 2025.04.01-04.15-ig |
|
| április |
INTERGAVEL Aukciószervező. Szolgáltató Kft |
58026 |
15667 |
73693 |
2025-04-17 |
E-IGWBP-2025-1739_Előlegszámla_Neopost DS 63 borítékológép |
|
| április |
HTV Protect Kft. |
173700 |
46900 |
220600 |
2025-04-17 |
HTV-2025-359_Rendészeti ruha rendelés |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
103840 |
28037 |
131877 |
2025-04-17 |
101126760015_Gázdíj: Kossuth L.u.30. 2025.03 hó
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| április |
Magyar Telekom NYRT. |
9510 |
2568 |
12078 |
2025-04-16 |
Vezetékes telefon Művház 2025.03.01-04.30. |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
275812 |
70232 |
346044 |
2025-04-16 |
Áramdíj 2025. 70 % Művház, 30% Könyvtár |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
72592 |
19600 |
92192 |
2025-04-16 |
2025. 03. havi gázdíj, RHD kapacitásdíj Mesevölgyi Ó. |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
68068 |
18378 |
86446 |
2025-04-16 |
RHD kapacitásdíj 2025.05.01-05.31-ig Művház 50%, Könyvtár 50% |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
397629 |
107360 |
504989 |
2025-04-16 |
Gázdíj, RHD kapacitásdíj 2025.03.01.-03.31-ig Művház 70%, Könyvtár 30% |
|
| április |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
4275435 |
1154367 |
5429802 |
2025-04-16 |
POMAZ-2025-97_Síkosság mentesítés 2025.január pótmunka |
|
| április |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
817215 |
220649 |
1037864 |
2025-04-16 |
POMAZ-2025-91_pótmunka_Síkosság mentesítés 2024.12.01-2025.03.15-ig |
|
| április |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
2663900 |
719253 |
3383153 |
2025-04-16 |
POMAZ-2025-92_végszámla_Síkosság mentesítés 2024.12.01-2025.03.15-ig |
|
| április |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
1992360 |
537937 |
2530297 |
2025-04-16 |
POMAZ-2025-90_pótmunka_Síkosság mentesítés 2024.12.01-2025.03.15-ig |
|
| április |
Magyar Posta Zrt. |
1835 |
0 |
1835 |
2025-04-16 |
Postai ktg 2025: 1 db levélfeladás - Szentkláray Zsófia bankkártyás v. 2025.04.24. |
|
| április |
NAPHOLD-2006 KFT |
48800 |
13176 |
61976 |
2025-04-16 |
NH151/2025_2 db toner(anyakönyvi nyomtató) 2025.04 |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
110076 |
29721 |
139797 |
2025-04-16 |
2025. 03. havi gázdíj, RHD kapacitásdíj Mesedombi Ó. |
|
| április |
Hungast Vital Kft. |
270254 |
72969 |
343223 |
2025-04-16 |
450018987_Iskolai gyermekétkeztetés-közbeszerzés 2025.03 Alkamazotti felnőtt |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
51234 |
13833 |
65067 |
2025-04-16 |
Vízdíj 2025.03.15-04.15-ig Napsugár Óvoda P, József A. u. 2. |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
451429 |
121886 |
573315 |
2025-04-16 |
2025. 03. havi gázdíj, RHD kapacitásdíj Boróka B. |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
123275 |
33284 |
156559 |
2025-04-16 |
2025. 03. havi gázdíj, RHD kapacitásdíj Napsugár Ó. |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-04-16 |
2025.05. hó RHD kapacitásdíj Mesedombi Ovi, Beniczky u. 84. |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-04-16 |
2025.05. hó RHD kapacitásdíj Napsugár Ovi, József A. u. 2. |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-04-16 |
2025.05. hó RHD kapacitásdíj Mesevár Ovi, Galagonya Bölcsi, Béke u. 9. |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
530951 |
143357 |
674308 |
2025-04-16 |
2025. 03. havi gázdíj, RHD kapacitásdíj Mesevár Ó. és Galagonya B. |
|
| április |
C&A Mode Kft. |
14953 |
4037 |
18990 |
2025-04-15 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025., Vindischné Bánfi Barbara ÁTM |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
1737 |
469 |
2206 |
2025-04-15 |
Áramdíj az:0005054/22_2024.02-2025.02 hó |
|
| április |
KONE Felvonó Kft. |
60110 |
16230 |
76340 |
2025-04-15 |
0930726634_Felvonó karbantartás és hibaelhárítás 2025.04 hó |
|
| április |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
786240 |
0 |
786240 |
2025-04-15 |
Tűzvédelmi Társulási Tagdíj 2025/3 hó |
|
| április |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
549668 |
148410 |
698078 |
2025-04-15 |
Hulladékszállítás 2025.év 01-03. hó Kossuth Lajos u. 23-25. 5000 L-es konténer h. száll (int) 28 alk. szla.sorsz: 630902521, vevő a: 28888017 |
|
| április |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
553980 |
149574 |
703554 |
2025-04-15 |
317287707_Hulladékszállítás 2025.év 01-03. hó P, Kossuth L. u. 23-25. |
|
| április |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
7423 |
2004 |
9427 |
2025-04-15 |
Hulladékszállítás 2025.év 01-03. hónapok P, Kossuth L. u. 21. Orvosi Rendelők, Ügyelet |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
39582 |
10687 |
50269 |
2025-04-15 |
Vízdíj 2025.03.12-04.15., Mesevölgyi Ó., 20176983 Beniczky u. 11., 23077371 |
|
| április |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
69550 |
18779 |
88329 |
2025-04-15 |
Hulladékgazdálkodási közszolg 2025.01.01-03.31. Mesevölgyi Ó., Beniczky u. 11. |
|
| április |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
33380 |
9013 |
42393 |
2025-04-15 |
Hulladékgazdálkodási közszolg 2025.01.01-03.31. Napsugár Ó. |
|
| április |
Yettel Zrt |
44920 |
6694 |
51614 |
2025-04-15 |
Yettel mobil telefon és internet 2025.03.09-04.08. |
|
| április |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
30594 |
8260 |
38854 |
2025-04-15 |
Hulladékgazdálkodási közszolg 2025.01.01-03.31. Mesevár Ó., Galagonya B., Béke u. 9. |
|
| április |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
129038 |
34840 |
163878 |
2025-04-15 |
Hulladékgazdálkodási közszolg 2025.01.01-03.31. Hétszínvirág Ó., Jókai M. u. 2. |
|
| április |
Magyar Posta Zrt. |
2560 |
0 |
2560 |
2025-04-15 |
Postai ktg 2025: 1 db levélfeladás, Reményi E. bankkártyás v. 04.11., 04.14. banknap |
|
| április |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
5506 |
1487 |
6993 |
2025-04-15 |
A27900108/0955/00001_Bankkártyás cserepes virágok 2025 |
|
| április |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
33372 |
9010 |
42382 |
2025-04-15 |
Hulladékszállítás -2025.I. név 50% Művház, 50% Könyvtár |
|
| április |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
76025 |
20527 |
96552 |
2025-04-15 |
Fénymásoló karbantartás, üzemeltetés 2025.02.12.-04.01-ig CsaGyejó, INE, Átm ell. |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-04-15 |
2025.05. hó RHD kapacitásdíj Mesevölgyi Ovi |
|
| április |
Váci Tankerületi Központ |
84718 |
22874 |
107592 |
2025-04-15 |
9590046092_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint |
|
| április |
Vofa Kft |
121801 |
32888 |
154689 |
2025-04-15 |
Tisztítószer Bölcsődéknek 2025. Boróka Bölcsőde, Pomáz, Templom tér 11. Webshop azonosító: 29055-153894 |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-04-15 |
2025.05. hó RHD kapacitásdíj Hétszínvirág Ovi, Jókai M. u. 2. |
|
| április |
Lion-Clean Kft. |
615975 |
166313 |
782288 |
2025-04-15 |
E-LNCLN-2025-59_955.57 m2 alapján Polg.Hiv. 2025.03 hó |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
163574 |
44165 |
207739 |
2025-04-15 |
Vízdíj 2025.02.26-2025.03.25., Hétzsínvirág Ó., 20161902 Jókai M. u. 2., 3005150 és 24070234 |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
60862 |
16433 |
77295 |
2025-04-15 |
Vízdíj 2025.03.12-04.15. Mesedombi Ó., Beniczky u. 84., 20177205, 23063528 |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
73022 |
19716 |
92738 |
2025-04-15 |
Vízdíj 2025.03.13-04.15-ig Boróka Bölcsőde P, Templom tér. 11. |
|
| április |
Yettel Zrt |
3343 |
498 |
3841 |
2025-04-15 |
Yettel Mobil telefon és internet 2025.03.19.-04.18-ig20-210-9555 Művház Borbély Brigitta |
|
| április |
Yettel Zrt |
8025 |
1127 |
9152 |
2025-04-15 |
Yettel Mobil telefon és internet 2025.03.03-04.02. Művház, Tájház |
|
| április |
Magyar Posta Zrt. |
3670 |
0 |
3670 |
2025-04-15 |
Postai ktg 2025: 1 db levélfeladás 2025.04.23. Szentkláray Zs. bankkártyás v., 04.25. banknap |
|
| április |
Magyar Posta Zrt. |
1835 |
0 |
1835 |
2025-04-15 |
Postai ktg 2025: 1 db levélfeladás-Szentkláray Zsófia bankkártyás v. 2025.04.24.12:37 |
|
| április |
Magyar Posta Zrt. |
1835 |
0 |
1835 |
2025-04-15 |
Postai ktg 2025: 1 db levélfeladás- Szentkláray Zsófia bankkártyás v. 2025.04.15. , 04. 17. banknap |
|
| április |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
16796 |
2394 |
19190 |
2025-04-14 |
Digi ONE: FIX IP, D FIX TEL. D FIX NET. D FIX TV 2025. - 50% Művház, 50% Könyvtár |
|
| április |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-04-14 |
2025. 04. hó DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Napsugár Óvoda |
|
| április |
Iker és Társa Kft. |
40505 |
10938 |
51443 |
2025-04-14 |
Tisztítószer Napsugár Tagóvodának |
|
| április |
Novákné Szarka Zsuzsanna Gabriella e.v. |
96600 |
0 |
96600 |
2025-04-14 |
Senior Tánc (szabadős tánc) 2025. év 03. hó |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-04-14 |
101126683500_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.05 hó |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-04-14 |
101126683503_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.05 hó |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-04-14 |
101126683506_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.05 hó |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-04-14 |
101126683504_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.05 hó |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-04-14 |
101126683502_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.05 hó |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-04-14 |
101126683501_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.05 hó |
|
| április |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
1960440 |
529319 |
2489759 |
2025-04-14 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025.03. hó |
|
| április |
Auchan Magyarország KFT |
101107 |
24135 |
125242 |
2025-04-14 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.04.07. |
|
| április |
Sipos Péter Sándor e.v. |
149500 |
40365 |
189865 |
2025-04-14 |
Mosogatógépek felmérése, javítása 172/2025 megrendelő al. Hétszínvirág Tagóvoda, Napsugár Tagóvoda, Mesevölgyi Tagóvoda, Mesevár Tagóvoda, Mesedomb Tagóvoda |
|
| április |
Tracon Budapest Kft. |
126102 |
34048 |
160150 |
2025-04-14 |
Babakelengye 2025.: Lego Duplo 50 db Védőnők, Dr. Király E. bankkártyás v. 2024.04.07. |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-1794 |
-478 |
-2272 |
2025-04-14 |
Áramdíj jóváírás 2025.02.01.-02.28.-ig Boróka- és Galagonya Bölcsődék, Mesevár Óvoda
Módosított számla száma: 281096VE1825 |
|
| április |
Magyar Telekom NYRT. |
-726 |
-196 |
-922 |
2025-04-14 |
v. telefon jóváírás: Hang havidíj korrekció, vezetékes készülékbérlés havidíja 2025.03.01.-03.25-ig |
|
| április |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
2063000 |
0 |
2063000 |
2025-04-14 |
Favágás-. gallyazás 2025.03.01-03.30-ig a 284/2022.(XII.15.) sz. határozat mellékletében meghatározott sz. teljesítés |
|
| április |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
17731 |
4787 |
22518 |
2025-04-14 |
Tsz tűzjelző távfelügyelet 2025.03. hó INE, ÁTM |
|
| április |
Culligan Hungary Kft. |
23920 |
6458 |
30378 |
2025-04-14 |
25069224_Culligan betétdíj+víz 2025.04 hó |
|
| április |
SZIGÜ Temetkezés Kft. |
134120 |
36213 |
170333 |
2025-04-14 |
Temetés közköltségen |
|
| április |
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-04-14 |
Továbbszámlázott gázdíj 2025.05.01-05.31-ig Beniczky u. 2. Ovi tornaterem |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
399270 |
101813 |
501083 |
2025-04-14 |
423579VE1825_Áramdíj: Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 0000690/22. - 2025.03 hó |
|
| április |
Lupták Péter |
30157 |
8143 |
38300 |
2025-04-14 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Balogh Flóra, GYEJÓ |
|
| április |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
32957 |
5933 |
38890 |
2025-04-13 |
2025.04.11-04.19. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| április |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
1960440 |
529319 |
2489759 |
2025-04-12 |
Étkezés Átmeneti, Szociális 2025.03. hó 536+1572, összesen 2108 adag egyéb vendéglátás |
|
| április |
E-drogéria Kft |
33406 |
9019 |
42425 |
2025-04-11 |
Tisztítószer, Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.05.07. |
|
| április |
Gomez Joker Kft. |
25197 |
6803 |
32000 |
2025-04-11 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Sóti Beáta, GYEJÓ |
|
| április |
Takko Fashion Kft |
8654 |
2336 |
10990 |
2025-04-11 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Szécsi Alexandra, HSNY |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
943624 |
240332 |
1183956 |
2025-04-11 |
423578VE1825_Áramdíj az:0005054/22_2025.03 hó |
|
| április |
SZKKI Data Kft |
823308 |
222293 |
1045601 |
2025-04-11 |
Számviteli szaktanácsadás 2025. |
|
| április |
SZKKI Data Kft |
823308 |
222293 |
1045601 |
2025-04-11 |
SZA00337/2025_Számviteli szaktanácsadás 2025.04 hó |
|
| április |
Takko Fashion Kft |
11799 |
3186 |
14985 |
2025-04-11 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Kalauz Csilla , HSNY |
|
| április |
QIDIAN 2023 Korlátolt Felelősségű Társaság |
2834 |
765 |
3599 |
2025-04-11 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Kalauz Csilla , HSNY |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7271 |
1963 |
9234 |
2025-04-11 |
Áramdíj 2025.03.09-04.08-ig Beniczky u.46. vevő( fizető) a: 2603172667, szla sorszáma: 848701656274 |
|
| április |
Magyar Telekom NYRT. |
66621 |
8772 |
75393 |
2025-04-11 |
v.telefon, v. internet, 2025.04. hó ÁTM, CSAGYEJÓ, védőnő |
|
| április |
Magyar Telekom NYRT. |
13697 |
2053 |
15750 |
2025-04-11 |
v.telefon, v. internet, 2025. 04. hó védőnő |
|
| április |
Inter-Roda Kft |
770000 |
207900 |
977900 |
2025-04-11 |
ARDLL-2025-14_Pomáz. Huszár u.11.sz.ám előtt kijelölt új gyalogos átkelőhely teljeskörű tervezése és engedélyeztetése |
|
| április |
Magyar Telekom NYRT. |
22596 |
4832 |
27428 |
2025-04-11 |
V. telefon, v.üzleti net 2025.03.06-04.30. Óvodák és Boróka Bölcsi |
|
| április |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
8346 |
2253 |
10599 |
2025-04-11 |
2025. évi hulladék szállítás ÁTM, CSAGYEJÓ, védőnő, INE |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
4973 |
1343 |
6316 |
2025-04-11 |
846302077562_Áramdíj az:0005054/22_2025.04.01-ig Vasvári Pál u.6. |
|
| április |
István Király Gyógyszertár Bt. |
14919 |
2449 |
17368 |
2025-04-10 |
Gyógyszer, kötszer Átmeneti ell. |
|
| április |
Genertel Biztósító Zrt |
33186 |
0 |
33186 |
2025-04-10 |
202580337480_KGFB UHV-725_10020195912 kötvény |
|
| április |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-04-10 |
2025. 04. hó DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Boróka Bölcsőde |
|
| április |
Yettel Zrt |
21511 |
3036 |
24547 |
2025-04-10 |
Yettel m.telefon és m.internet 2025.03.09-04.08. Bölcsődék és Óvodák |
|
| április |
B-Angel Kft |
1254400 |
338688 |
1593088 |
2025-04-10 |
2025-ELO/000002_Térfigyelő kamerarendszer javítása |
|
| április |
Zimankó Kft |
16700 |
4509 |
21209 |
2025-04-10 |
Klímaberendezés karbantartás+kiszállás CsaGyejó ( teljesítés 2024.07.01) |
|
| április |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
78133 |
14064 |
92197 |
2025-04-10 |
2025.04.01-04.10. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| április |
Auchan Magyarország KFT |
40844 |
11028 |
51872 |
2025-04-10 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára: csoki nyúl, gumicukor a gyerekeknek Húsvétra, Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.04.03., 04.07. banknap |
|
| április |
HELIT Kft. |
198605 |
35425 |
234030 |
2025-04-10 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| április |
Biotrans Kft |
24600 |
6642 |
31242 |
2025-04-09 |
Élelmiszerhulladék. sütőolaj megsemmisítési- és hordócseredíj Átm.ell. 2025.03. hó |
|
| április |
Váci Tankerületi Központ |
199819 |
53951 |
253770 |
2025-04-09 |
9590046091_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint |
|
| április |
ReBolt Közhasznú Nonprofit Kft. |
7748 |
2092 |
9840 |
2025-04-09 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Balogh Flóra , GYEJÓ |
|
| április |
Veritas Group Kft. |
2073 |
560 |
2633 |
2025-04-09 |
Irodaszer : hibajavító roller 50% Átm ell. 50% INE ell. - Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.04.30., 05.05. banknap |
|
| április |
Magnifica Global Zrt. |
0 |
500000 |
500000 |
2025-04-09 |
Autóvásárlás Dacia Duster Közterület-f. |
|
| április |
Wix.com Ltd |
5727 |
1546 |
7273 |
2025-04-09 |
1170609883_Pomázi helyi értéktár 2025.04 hó |
|
| április |
MOL Nyrt |
28477 |
7688 |
36165 |
2025-04-09 |
Üzemeltetési anyag: benzin+ Mezőgazdasági olaj fűnyíróba 3/5-öd Óvodáknak, 2/5-öd Bölcsődék- Blojer M. bankkártyás v. 2025.04.30., 05.05. banknap |
|
| április |
Váci Tankerületi Központ |
166179 |
44868 |
211047 |
2025-04-09 |
9590046095_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint |
|
| április |
Magnifica Global Zrt. |
6270000 |
0 |
6270000 |
2025-04-09 |
MGNFC / 2025-000037_végszámla_Autóvásárlás Dacia Duster Közterület-f. |
|
| április |
Pazurek Csaba |
411706 |
111161 |
522867 |
2025-04-09 |
PC-2025-2_Cégér u., 3452/3 hrsz. telephely kapujának kivitelezési munkái |
|
| április |
JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft |
23451324 |
0 |
23451324 |
2025-04-09 |
JNTB-2025-23_Élhető t.TOP PLUSZ-121-21-PT1-2022-00035 - 1.rész-Kökény és Radnóti u.nyomv.I.-végszámla |
|
| április |
JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft |
7240650 |
0 |
7240650 |
2025-04-09 |
JNTB-2025-24_Élhető t.TOP PLUSZ-121-21-PT1-2022-00035 - 1.rész-Kökény és Radnóti u.nyomv.I.-végszámla |
|
| április |
RENTA PLUSZ KFT |
3950000 |
1066500 |
5016500 |
2025-04-09 |
RNTAP-2025-13_Élhető t.TOP PLUSZ-121-21-PT1-2022-00035_műszaki ellenőrzés |
|
| április |
Magyar Kéményseprő Kft |
6000 |
1620 |
7620 |
2025-04-09 |
Kéményseprés-ellenőrzés 2025.04.08. Hatósági ép. Luppa V.u.12. Munkaigazolás: BT361371 |
|
| április |
Magyar Kéményseprő Kft |
20000 |
5400 |
25400 |
2025-04-09 |
Kéményseprés-ellenőrzés 2025.04. 08. P, Kossuth L. u. 23-25. Városháza Fő ép. , BT361372 |
|
| április |
INTERGAVEL Aukciószervező. Szolgáltató Kft |
0 |
0 |
0 |
2025-04-08 |
E-IGWBP-2025-2108_végszámla_Neopost DS 63 borítékológép |
|
| április |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
5392 |
1456 |
6848 |
2025-04-08 |
Edénybérleti díj 2025.04. hó Hétszínvirág Óvoda, Jókai Mór u. 2. |
|
| április |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
58410 |
15771 |
74181 |
2025-04-08 |
Hulladékgazdálkodási közszolg 2025.01.01-03.31. Templom tér 11., Boróka B. |
|
| április |
Iker és Társa Kft. |
2930 |
791 |
3721 |
2025-04-08 |
Tisztítószer Napsugár Tagóvoda
részére |
|
| április |
Raabe Klett Okatás Tanácsadó és Kiadó Kft. |
11192 |
560 |
11752 |
2025-04-08 |
Bölcsődevezetők kézikönyve KNT_KK32. kiegészítő kötet+ csoma |
|
| április |
Szökő János e.v. |
5558 |
1000 |
6558 |
2025-04-08 |
pogácsa és szilvás papucs Polgármesteri fórumra - Nyári Darinka bankkártyás v. 2025.04.25-én , 04.28. banknap |
|
| április |
Pazurek Csaba |
87914 |
23737 |
111651 |
2025-04-08 |
PC-2025-3_Mátyás király u.7.- járdaszakaszon folyóka beépítése |
|
| április |
Bauhaus Szakáruházak Kereskedelmi Bt. |
46331 |
12509 |
58840 |
2025-04-08 |
Pünkösdi TÁJHÁZ program 2025.: műfű, műnapraforgó, ágyásszegély, szerszámnyél, facsipesz, fém,csipesz, facölöp, stb. - Reményi E. bankkártyás v. 2025.04.28. , 04.30. banknap |
|
| április |
Dm Kft |
1769 |
478 |
2247 |
2025-04-08 |
Tisztítószer vásárlás: 3 db 120 L-es szemeteszsák - Szentkláray Zsófia bankkártyás v. 2025.04.26., 04.28. banknap |
|
| április |
Pest Vármegyei Építész Kamara |
31200 |
0 |
31200 |
2025-04-08 |
PMEK-2025-1095_Építész kamarai tagdíj 2025 év |
|
| április |
Zimankó Kft |
48800 |
13176 |
61976 |
2025-04-08 |
Klímaberendezés karbantartás+kiszállás |
|
| április |
Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő |
3937 |
1063 |
5000 |
2025-04-08 |
V13105-00098_CSP-CSBM-25 pályázati díj - 15393757-2-13 |
|
| április |
Raabe Klett Okatás Tanácsadó és Kiadó Kft. |
11405 |
570 |
11975 |
2025-04-08 |
Óvodavezetési ismeretek 141. kieg. kötet.+ csomagolási ktg+ Postai futárpostai díj Hétszínvirág Óvgoda |
|
| április |
Pazurek Csaba |
114433 |
30897 |
145330 |
2025-04-08 |
PC-2025-4_Városháza melletti csatorna fedlap cseréje |
|
| április |
Tarcsa Krisztián Sándor |
9180 |
0 |
9180 |
2025-04-08 |
TKS/2025-0540_AAHS505 Dacia Duster 1.3TCe Comfort |
|
| április |
Energiaügyi Minisztérium |
8000 |
0 |
8000 |
2025-04-08 |
AAHS505 Dacia Duster 1.3TCe Comfort |
|
| április |
Energiaügyi Minisztérium |
6000 |
0 |
6000 |
2025-04-08 |
K/PXFAB250429820832_AAHS505 Dacia Duster 1.3TCe Comfort |
|
| április |
Magnifica Global Zrt. |
20000 |
5400 |
25400 |
2025-04-08 |
MGNFC / 2025-000039_AAHS505 Dacia Duster 1.3TCe Comfort |
|
| április |
Takko Fashion Kft |
22067 |
5958 |
28025 |
2025-04-07 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025., Letonai Gabriella , INE |
|
| április |
KIK Textil és Non-Food KFT |
2756 |
744 |
3500 |
2025-04-07 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025., Letonai Gabriella , INE |
|
| április |
NOVA-TOX PROFI KFT. |
14550 |
3929 |
18479 |
2025-04-07 |
Nova Tox kártevőírtás (rágcsálóírtás) 2025.04.16. CsaGyejó |
|
| április |
Oviland Kft. |
157480 |
42520 |
200000 |
2025-04-07 |
Mesevár Óvoda, , foglalkozásokhoz szükséges eszközök 2025. |
|
| április |
Oviland Kft. |
94488 |
25512 |
120000 |
2025-04-07 |
Mesedombi Óvoda, , foglalkozásokhoz szükséges eszközök 2025. |
|
| április |
Oviland Kft. |
165354 |
44646 |
210000 |
2025-04-07 |
Boróka Bölcsőde, foglalkozásokhoz szükséges eszközök 2025. |
|
| április |
Oviland Kft. |
94488 |
25512 |
120000 |
2025-04-07 |
Napsugár Óvoda, foglalkozásokhoz szükséges eszközök 2025. |
|
| április |
Csapiczki Ildikó |
318750 |
0 |
318750 |
2025-04-07 |
2025.03. hó ( SNI-s és BTM-es gyerm. fejlesztése Mesevár tagóvoda, Mesevölgyi tagóvodav 51 óra |
|
| április |
Egyensúly Intézet Nonprofit Kft. |
6291 |
1699 |
7990 |
2025-04-07 |
1-2025-97_Prémium tagság díj |
|
| április |
Magyar Kéményseprő Kft |
20000 |
5400 |
25400 |
2025-04-07 |
Kéményellenőrzés 2025.04.07. Hétszínvirág Óvoda, P, Jókai Mór u. 2. Tanúsítvány sorszáma: 361361 |
|
| április |
Magyar Kéményseprő Kft |
26300 |
7101 |
33401 |
2025-04-07 |
Kéményellenőrzés 2025.Napsugár Óvoda P, József A. u. 4. Munkaigazolás: BT361362 |
|
| április |
Magyar Kéményseprő Kft |
24000 |
6480 |
30480 |
2025-04-07 |
Kéményellenőrzés 2025. Boróka Bölcsőde P, Templom tér 11. Munkaig.sz:BT361363 |
|
| április |
Magyar Kéményseprő Kft |
6000 |
1620 |
7620 |
2025-04-07 |
Kéményellenőrzés 2025. Mesedombi Óvoda P, Beniczky u. 84. Munkaig.sz: BT36164 |
|
| április |
Magyar Kéményseprő Kft |
32600 |
8802 |
41402 |
2025-04-07 |
Kéményellenőrzés 2025. Mesevölgyi Óvoda P, Beniczky u. 11. Munkaig.sz:BT361365 |
|
| április |
Magyar Kéményseprő Kft |
12000 |
3240 |
15240 |
2025-04-07 |
Kéményellenőrzés 2025. Mesevár Óvoda P, Béke u. 9. Munkaig. sz.: BT361366 |
|
| április |
Magyar Kéményseprő Kft |
12000 |
3240 |
15240 |
2025-04-07 |
Kéményellenőrzés 2025. Galagonya Bölcsőde P, Béke u. 9. Munkaig. sz: BT361367 |
|
| április |
Szabifer-Ker Kft. |
13566 |
3664 |
17230 |
2025-04-07 |
Tájházak napja 2025- Muskátli, virágföld- Reményi E. bankkártyás v. |
|
| április |
Szabifer-Ker Kft. |
4567 |
1233 |
5800 |
2025-04-07 |
Tájházak napja 2025.- Levendula 4 db -Reményi E. bankkártyás v. |
|
| április |
MD Rental Rendezvénytechnikai Kft. |
405000 |
109350 |
514350 |
2025-04-07 |
Hang-. fény-. videotechnikai üzemeltetés 2025. 04. hó |
|
| április |
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. |
11527 |
3112 |
14639 |
2025-04-06 |
Szerződésszám: DO-1296982. USB token BAL |
|
| április |
FM EXPERT Kft. |
40000 |
10800 |
50800 |
2025-04-06 |
Ariston gázkazán karbantartása Orvosi Rendelő_Kossuth Lajos u. 21 |
|
| április |
Pomáz Város Önkormányzata |
4368 |
1115 |
5483 |
2025-04-06 |
Továbbszámlázott Áramdíj 2025.03.01-03.31. Beniczky u. 2. 423578VE1825 szla alapján |
|
| április |
Yettel Zrt |
71306 |
11692 |
82998 |
2025-04-06 |
Yettel Mo.Zrt - 2025. |
|
| április |
Lechner Nonprofit Kft. |
4800 |
0 |
4800 |
2025-04-06 |
TAKARNET díjak 2025.03.01-03.31-ig |
|
| április |
HELIT Kft. |
269273 |
45135 |
314408 |
2025-04-06 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára- |
|
| április |
Magnifica Global Zrt. |
0 |
5770000 |
5770000 |
2025-04-05 |
Autóvásárlás Dacia Duster Közterület-f. 2025/0037 Díjbekérő |
|
| április |
Auchan Magyarország Kft |
16023 |
4326 |
20349 |
2025-04-05 |
Pünkösdi Tájház program/ egyéb üzemeltetési a:facsipesz,acélhuzal, muskátliföld, hullahopp karika, stb; élelmiszer: keksz, zabfalatok- Reményi E. bankkártyás v. 2025.04.23. , 04.25. banknap |
|
| április |
Kálmán László |
71300 |
0 |
71300 |
2025-04-05 |
Vízszerelés, falikút csap és WC tartály csere 50% Művház, 50% Könyvtár |
|
| április |
DEICHMANN Cipőkereskedelmi Kft |
15740 |
4250 |
19990 |
2025-04-05 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak Gerencsér-Szegezdi Gabriella GYEJÓ |
|
| április |
ACE Telecom Kft. |
37500 |
4625 |
42125 |
2025-04-04 |
2025/16185_Internet szolgáltatás. antenna bérlet - HÉV megálló 2025.04 hó |
|
| április |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
14050 |
3794 |
17844 |
2025-04-04 |
Tűzoltó felszerelések karbantartása 2025. INE, ÁTM |
|
| április |
Bauhaus Szakáruházak Kereskedelmi Bt. |
46134 |
12456 |
58590 |
2025-04-04 |
"Járdalapok. mezítlábas park Mesedombi Óvoda" pr. keretében márvány díszkavics, durva sóder, színes mulcs, kertilap, rönk tipegő vásárlás - Bojer M. bankkártyás v. 04. 04. , 04.07. banknap |
|
| április |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-04-04 |
2025.04. hó DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Mesevölgyi Óvoda |
|
| április |
LAMRONS KFT. |
13200 |
0 |
13200 |
2025-04-04 |
Lamron's - csokrok-koszorúk SBASA5457927 |
|
| április |
Deák Róbert e.v. |
6220 |
1680 |
7900 |
2025-04-04 |
CSAGYEJÓ Csapatépítő nyomozós túra 2025. |
|
| április |
Magyar Telekom NYRT. |
7350 |
1985 |
9335 |
2025-04-04 |
Vezetékes telefon Művház 2025.04. hó |
|
| április |
Gundy Kristóf György ev. |
30000 |
0 |
30000 |
2025-04-04 |
Mesevár Tagóvoda, Kismuzsika szakmai program, 2025.04.14.- Pomázi Pedagógiai napok |
|
| április |
Pitá-Tours Bt. |
105000 |
28350 |
133350 |
2025-04-04 |
Busz bérlés "Bölcsődék napja" 35 fő kirándulás a Gödöllői Királyi Kastélyba 2025.04.21-22-én |
|
| április |
TAMI 16 Kft. |
261891 |
16681 |
278572 |
2025-04-04 |
"Bölcsődék napja" 35 fő kirándulás a Gödöllői Királyi Kastélyba 2025.04.22-én üdítőitalfogyasztás + felszolgálói díj- Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.04.22. |
|
| április |
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. |
137795 |
37205 |
175000 |
2025-04-04 |
"Bölcsődék napja" 35 fő kirándulás állandó felnőtt jegy Gödöllői Királyi Kastélyba Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.04.22., 04.23. banknap |
|
| április |
Mentors On-Line Kft |
100000 |
27000 |
127000 |
2025-04-03 |
OVPED Online Napló 2025.év 01-04. hónapok 5 csoport(Óvodák) |
|
| április |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-04-03 |
2025. DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Mesedombi Ó., 2025.04. hó |
|
| április |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-04-03 |
Üzletviteli. egyéb vezetési tanácsadás 2025. .hó ÁTM, INE, CSAGYEJÓ |
|
| április |
Dr. Mata Anett |
70000 |
0 |
70000 |
2025-04-03 |
DR-2025-42_Jogi képviselet -beadvány készítés |
|
| április |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
50058 |
13516 |
63574 |
2025-04-03 |
3177284592_Hulladékszállítás 2025.év 01-03. hó P, Kossuth L. u. 23-25. |
|
| április |
H & M Hennes & Mauritz Ruházati Kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság |
38075 |
10280 |
48355 |
2025-04-03 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025., Gerencsér-Szegezdi Gabriella GYEJÓ |
|
| április |
SZIMBIÓZIS MULTIMÉDIA Bt. |
2362 |
638 |
3000 |
2025-04-03 |
Nyomtatvány beszerzés :NYUGTA B.15-40/V Művháznak- Benkovics Zita bankkártyás v. 2025.04.14. |
|
| április |
Stage Manager Kft |
70000 |
18900 |
88900 |
2025-04-03 |
Versíró és versmondó versenyen zsűrizés 2025.04.12. 10:00-15:00 |
|
| április |
Tóth Krisztina e.v. |
130000 |
0 |
130000 |
2025-04-03 |
Kocsonya királyfi című bábelőadás 2025.04.05. 12:15-13:30 |
|
| április |
Halmai Róbert e.v. |
32040 |
0 |
32040 |
2025-04-03 |
"Közös alkalmazás" havi előfizetési díj 2025.04.14-2025.05.13-ig |
|
| április |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
435000 |
117450 |
552450 |
2025-04-03 |
POMAZ-2025-85_Zöld hulladék és sitt elszállítása |
|
| április |
Salamon Márk |
622000 |
0 |
622000 |
2025-04-03 |
működést segítő egyéb szolgáltatás |
|
| április |
ACE Telecom Kft. |
120500 |
7235 |
127735 |
2025-04-03 |
2025/15696_Metrolink 150Mbps, VoiceNet és Fax to mail szolg.2025.04 hó |
|
| április |
Magyar Telekom NYRT. |
22870 |
3482 |
26352 |
2025-04-03 |
V. telefon, v.üzleti net e-pack kedvezmény 2025.03.17-04.30. Galagonya B., Mesevár Ó. |
|
| április |
HELIT Kft. |
223904 |
39216 |
263120 |
2025-04-03 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| április |
Green Comp Szoftver Tanácsadó Kereskedelmi és Szolg. Bt. |
56000 |
15120 |
71120 |
2025-04-03 |
2025-000043_www.pomazingatlan.hu - üzemeltetés 2025.03 hó |
|
| április |
Dr. Dombovári Ottó ügyvéd |
450000 |
0 |
450000 |
2025-04-03 |
DO-2020-261_Jogi tanácsadás 2025.03 hó |
|
| április |
Lusztig Tibor e.v. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-04-03 |
LT-2025-7_Pomázi Polgár c.tördelőszerkesztői feladat 2025.04 hó |
|
| április |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
6490 |
1752 |
8242 |
2025-04-03 |
Tűzoltó felszerelések karbantartása 2025. CSAGYEJÓ |
|
| április |
DERA MENTI ÖKO EGYESÜLET |
2000000 |
0 |
2000000 |
2025-04-03 |
DERA-2025-1_Szemléletformáló Programok szervezése |
|
| április |
Hungast Vital Kft. |
17356819 |
4686341 |
22043160 |
2025-04-03 |
450018988_Iskolai gyermekétkeztetés-közbeszerzés 2025.03 hó |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-1433 |
-381 |
-1814 |
2025-04-03 |
Áramdíj 2025.01.13-02.29-ig 204609VE1825, 281102VE1825 tényleges fogyasztás miatti korrekció INE ell. Községház u. 2. |
|
| április |
Auchan Magyarország KFT |
52459 |
13801 |
66260 |
2025-04-03 |
"Húsvéti tojáskeresés"pr-ra 210 db Smarties csoki tojás; dekorációs anyagok, -szalvéta; húsvéti színezők , Nyári D. bankkártyás v. 2025.04.03., 04. 07. banknap |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-04-03 |
101126683499_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.05 hó |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-04-03 |
101126683509_Gázdíj: Kossuth L.u.30 2025.05 hó
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| április |
Hungast Vital Kft. |
8739073 |
2359550 |
11098623 |
2025-04-03 |
Óvodák vásárolt élelmiszer 2025.03.01-03.31. |
|
| április |
E.ON Energiamegoldások Kft |
670243 |
178456 |
848699 |
2025-04-03 |
830000918603_EON-Huszár u.13. teljes ellátás alapú villamos energia vásárlás
MA:02032706/001 |
|
| április |
Kárász Eszter e.v. |
60000 |
16200 |
76200 |
2025-04-03 |
Zenés gyerekműsor 2025.04.05. 10:45-11:15 |
|
| április |
Magyar Kéményseprő Kft |
6000 |
1620 |
7620 |
2025-04-03 |
Kéményseprés-ellenőrzés 2025.04.08. P, Kossuth L. u. 30. Adóügyi O. Tanusítvány sorszáma: 361370 |
|
| április |
Thomann GmnH |
1350904 |
364744 |
1715648 |
2025-04-03 |
2 db aktív hangfal, 6 db reflektor(színházterem) , 6 db Jack-jack kábel, 2 db távirányítós LED lámpaszett, 1 db állvány |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-04-03 |
101126683505_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.05 hó |
|
| április |
Auchan Magyarország KFT |
83225 |
20473 |
103698 |
2025-04-03 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.04.14. |
|
| április |
Csillaghajó Kulturális Alapítvány |
150000 |
40500 |
190500 |
2025-04-03 |
"Madarak voltunk... érzékenyítő bábelőadás" 2025.04.07. 10:00-12:00 |
|
| április |
Culligan Hungary Kft. |
41792 |
11284 |
53076 |
2025-04-03 |
25078108_Culligan víz 2025.04.09. |
|
| április |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
17973 |
899 |
18872 |
2025-04-03 |
2025. évre rendelt folyóírat |
|
| április |
Faur Kálmán e.v. |
299000 |
0 |
299000 |
2025-04-03 |
EV2025/00032_Email-és webrendszer üzemeltetés 2025.03 hó |
|
| április |
NAPHOLD-2006 KFT |
595200 |
160704 |
755904 |
2025-04-03 |
NH137/2025_Rendszerfelügyelet - Egyéb TESZK beszerzése - 2025.03 hó |
|
| április |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
19685 |
5315 |
25000 |
2025-04-03 |
POMAZ-2025-84_Boglárka u.7 szám alatti ingatlan előtti közterület kaszálása |
|
| április |
Molnár-Lift Kft. |
22700 |
6129 |
28829 |
2025-04-03 |
Lift karbantartás. hibaelhárítás 2025.04. hó ÁTM |
|
| április |
Vaillant Saunier Duval Kft |
33149 |
8950 |
42099 |
2025-04-03 |
Kazán javítása 2025. Mesevölgyi Óvinál |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
29846 |
8058 |
37904 |
2025-04-03 |
4101990489_DMRV - vízdíj 2025.03.19-ig |
|
| április |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
30000 |
8100 |
38100 |
2025-04-03 |
2025/823_Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 2025.03 hó |
|
| április |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
8186 |
2210 |
10396 |
2025-04-03 |
Nevelés nélküli napi előadók számára ajándék:2 db Csokoládérúd, 2 db orchidea
Előadók: az Óvodai Nevelés folyóirat főszerkesztője, és a helyettese ; Bojer M. bankkártyás v. 2025.04.03. |
|
| április |
Szegedi Katalin e.v. |
15780 |
0 |
15780 |
2025-04-03 |
Könyvtári állománygyarapítás 2025/8 csop., 70013-70016-ig egedi sorszám
alatt állományba véve, Nyári D. bankkártyás v. 2025.04.05., 04.07. banknap |
|
| április |
Faur Kálmán e.v. |
73100 |
0 |
73100 |
2025-04-03 |
Rendszerfelügyelet 2025.03.hó |
|
| április |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
53193 |
0 |
53193 |
2025-04-03 |
Tűzjelző távfelügyelet 2025.03. hó Boróka-, Galagonya Bölcsőde, Mesevár Óvoda |
|
| április |
BSX-com Bt. |
479979 |
129595 |
609574 |
2025-04-03 |
Irodaszer ovi-bölcsi+szállítási díj 2025. 171/2025 megrendelő al. |
|
| április |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-04-03 |
2025.03. hó Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás-Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladatok ellátása |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-04-03 |
Gázdíj. RHD díj 2025.05. hó, INE Községház u. 2. |
|
| április |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-04-03 |
Üzletviteli. egyéb vezetési tanácsadás 2025.03. hó Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladatok ellátása |
|
| április |
ZSALU KFT |
10835 |
2925 |
13760 |
2025-04-03 |
Gyereknap 2025: 1 tábla rétegelt lemez+ vágás, Reményi E. bankkártyás v. 2025.04.09. 04.11. banknap
Gyereknap 2025.: 1 tábla rétegelt lemez+ vágás |
|
| április |
BSX-com Bt. |
-9992 |
-2698 |
-12690 |
2025-04-03 |
BT0125003404 szállítási díj jóváírás |
|
| április |
SZAHK-ÉRTELEM 2006 Kft |
183500 |
49545 |
233045 |
2025-04-02 |
SZH06-2025-77_Ellenőrzési feladatellátás 2025.03 hó |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-04-02 |
101126683508_Gázdíj: Luppa V.u.12. 2025.05 hó
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| április |
AH Média Kereskedelmi Zrt. |
4394 |
1186 |
5580 |
2025-04-02 |
ONE - TV előfizetés - ÁTM 2025.04. hó |
|
| április |
Elementa 2000 Bt. |
70000 |
0 |
70000 |
2025-04-02 |
"Doktor Szuri az állatkertben" című verses mese előadás 2025.04.05. 11:15-12:00.ig a IV. Könyvfesztiválon |
|
| április |
Iker és Társa Kft. |
25735 |
6949 |
32684 |
2025-04-02 |
Tisztítószer Óvodáknak189/2025 Megrendelő al. |
|
| április |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
8983 |
2398 |
11381 |
2025-04-02 |
Nevelés nélküli napi előadóknak ajándék : Bor, tej- és étcsokoládék ,Bojer Mónika bankkártyás v. 2025.04.10. |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-04-02 |
Gázdíj: Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| április |
Oviland Kft. |
283465 |
76535 |
360000 |
2025-04-02 |
Fejlesztő és Hétszínvirág Óvoda, foglalkozásokhoz szükséges eszközök 2025. |
|
| április |
Líra Kiskereskedelmi Kft |
16744 |
837 |
17581 |
2025-04-02 |
5 db könyv Versíró-versmondó vetseny ajándék-Nyári D. bankkártyás v. 2025.04.03. , 04.07. banknap |
|
| április |
SEPORSEKOSZ 24 KFT |
55512 |
14988 |
70500 |
2025-04-02 |
Karbantartási anyag Napsugár, Hétszínvirág, Mesedombi, Mesevár Óvodáknak, Bojer Mónika bankkártyás v. 2024.04.09. |
|
| április |
Dm Kft |
5502 |
1485 |
6987 |
2025-04-02 |
papírzsebkendő, hangyacsali CsaGyejó-ba, Garai P-né bankkártyás v. 2024.04.09. |
|
| április |
Pepco Hungary Kft. |
10004 |
2701 |
12705 |
2025-04-02 |
"Húsvéti tojáskeresés" pr-ra gyermekjátékok, matricák, stb.+ bevásárló szatyor, Nyári D. bankkártyás v. 2025.04.03., 04.07. banknap |
|
| április |
Iker és Társa Kft. |
141156 |
38115 |
179271 |
2025-04-02 |
Tisztítószer Óvodáknak 190/2025 Megrendelő al. |
|
| április |
Deák Róbert e.v. |
7900 |
0 |
7900 |
2025-04-01 |
CSAGYEJÓ Csapatépítő nyomozós túra 2025. DÍJBEKÉRŐ |
|
| április |
Geo24 Mérnöki Kft |
149243 |
40296 |
189539 |
2025-04-01 |
2025-7_Pomáz 8301 hrsz-szakétői díj |
|
| április |
RNR Művészeti Ügynökség és Produkciós Iroda Kft |
60000 |
16200 |
76200 |
2025-04-01 |
IV. Országos Versíró-versmondó verseny lebonyolítása 2025.04.12.-ÉN 10:00-16:00-ig |
|
| április |
Biotrans Kft |
15200 |
4104 |
19304 |
2025-04-01 |
Hordócsere, ételmaradék elszállítása 2025.03. Galagonya B. |
|
| április |
Mátyus Zoltánné e.v. |
7559 |
2041 |
9600 |
2025-04-01 |
Kézműves foglalkozás CsaGyejó : vastag vászon- Garai P-né bankkártyás v. 2025.04.16. |
|
| április |
Magyar Fegyveres Bt. |
17000 |
0 |
17000 |
2025-04-01 |
MGYR-2025-42_Egyéb humán egészségügyi ellátás |
|
| április |
Kopo Csapat Állatvédő Jogvédelmi Egyesület |
29990 |
0 |
29990 |
2025-04-01 |
D-KOPO-7_Jegyzői Birtokvédelmi eljárás a gyakoratban |
|
| április |
G aND P KKT. |
7874 |
2126 |
10000 |
2025-04-01 |
Kézműves foglalkozás CsaGyejó : cserép, textilfesték- Garai P-né bankkártyás v. 2025.04.16. |
|
| április |
TEDI Árukereskedelmi Kft. |
8031 |
2169 |
10200 |
2025-04-01 |
Kézműves foglalkozás CsaGyejó : Barkácskellékek- Garai P-né bankkártyás v. 2025.04.16. |
|
| április |
Penta Unió Zrt. |
14000 |
0 |
14000 |
2025-04-01 |
PTN018569/2025_vizsga díj_Halmavánszki Zsófia Klára |
|
| április |
Gránit Biztosító Zrt. |
3636 |
0 |
3636 |
2025-04-01 |
AIAZ-690 KGFB |
|
| április |
DEICHMANN Cipőkereskedelmi Kft |
5906 |
1594 |
7500 |
2025-04-01 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Garai Péterné INE |
|
| április |
E-Szoft Team Kft. |
239700 |
64719 |
304419 |
2025-04-01 |
Étkezési modul adatkarbantartás 2025/II. Negyedév |
|
| április |
E-Szoft Team Kft. |
45000 |
12150 |
57150 |
2025-04-01 |
E-KATA support díj 2025./II. Negyedév |
|
| április |
Dr. Burján Melinda Közjegyzői Irodája |
19350 |
0 |
19350 |
2025-04-01 |
BRD/2025/000791_aláírási címpéldány Dr.Balogh Pál jegyző |
|
| április |
Magyar Posta Zrt. |
345610 |
0 |
345610 |
2025-04-01 |
188862194_Szerződés - Posta ktg 2025.03.31-ig |
|
| április |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
6972 |
1883 |
8855 |
2025-04-01 |
6 DB Fürdőszobai tisztítószer+ 4 db felmosófej INE ell. Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.04.03. |
|
| április |
Jager és Társa Bt. |
11024 |
2976 |
14000 |
2025-04-01 |
Nevelés nélküli (Pedagógiai) nap: virág ajándék az előadóknak-Bojer Mónika bankkártyás vásárlás |
|
| április |
RENA LIFE 2025 Kft. |
40000 |
2000 |
42000 |
2025-04-01 |
Étkezés-Csapatépítő tréning CsaGyejó |
|
| április |
Metro Kereskedelmi Kft. |
56987 |
11402 |
68389 |
2025-04-01 |
2025-0/0(11)0052/005689_Bankkártyás vásárlások 2025.04 hó |
|
| április |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
12001 |
1099 |
13100 |
2025-04-01 |
DIGINET 1000-FTTH előfizetés (SZJ: 64.20.18.0.) 2025.04.01-2025.04.30 |
|
| április |
Novákné Szarka Zsuzsanna Gabriella e.v. |
52900 |
0 |
52900 |
2025-04-01 |
Egyensúly tréning oktatás(szabadidős torna) 2025.év 03. hó |
|
| április |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
8346 |
2253 |
10599 |
2025-04-01 |
2025.01.01.-03.31-ig hulladék szállítás Védőnők, Kossuth L. u. 38/B |
|
| április |
Faur Kálmán e.v. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-04-01 |
Rendszerfelügyelet 2025.03.49 |
|
| április |
Kerekerdő Kertépítő Kft |
750000 |
202500 |
952500 |
2025-04-01 |
KRKRD-2025-9_Főkertési feladatok ellátása 2025.03 hó |
|
| április |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
101883 |
27508 |
129391 |
2025-04-01 |
Vízdíj 2025.02.26.-2025.03.19-ig 50% Átm, 50%INE Községház u. 2. |
|
| április |
POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
78740 |
21260 |
100000 |
2025-04-01 |
KS-Polgarmesteri-2025/22_Hirdetési díj |
|
| április |
ALAP-GEO Kft. |
550000 |
148500 |
698500 |
2025-04-01 |
ALA8-SZ-1370876_Geotechnikai fúrások 3 helyszín |
|
| április |
SZETT Szentendrei Energetikai és Tüzeléstechnikai Kft. |
57640 |
15563 |
73203 |
2025-04-01 |
Boróka B.Templom tér 11. k-989/2020 gázkazán karbantartása/hiba feltárása és javítása, kiszállási átalánydíjjal 2025. |
|
| április |
Dr. Burján Melinda Közjegyzői Irodája |
14850 |
0 |
14850 |
2025-04-01 |
Közjegyzői díja Dr. Király E. Aláírási Címpéldányának, Garai P-né bankkártyás v. 2025.04.04., 04.07. banknap |
|
| április |
Yettel Zrt |
6240 |
876 |
7116 |
2025-04-01 |
Yettel mobil telefon és internet 2025.03.19-04.18-ig 06-20-373-7027 és 20-373-9618 |
|
| április |
Walkó Árpád |
25000 |
0 |
25000 |
2025-04-01 |
Mosógép javítás Galagonya Bölocsőde |
|
| április |
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. |
1350000 |
364500 |
1714500 |
2025-04-01 |
PMZ-2025-108_Műsorgyártás, riport, interjú, portré, hírek 2025.03 hó |
|
| április |
Elektro V.T.Kft. |
700000 |
189000 |
889000 |
2025-04-01 |
E-EVT24-2025-21_Közvilágítás karbantartás 2025. |
|
| április |
H&M Hennes & Mauritz Kft. |
24787 |
6693 |
31480 |
2025-04-01 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025 Szente Noémi GYEJÓ |
|
| április |
ExeLounge Kft. |
250000 |
67500 |
317500 |
2025-04-01 |
QTA Közterületi Üzememeltetés Támogató Alkalmazás |
|
| április |
Sopia-Net Kommunikációs és Tanácsadó Kft |
117600 |
31752 |
149352 |
2025-04-01 |
Mesevár Ovi tűzjelző rendszer karbantartás 2025.év II. név |
|
| április |
Faur Kálmán e.v. |
73100 |
0 |
73100 |
2025-04-01 |
Rendszerfelügyelet 2025. 03.hó ÁTM, INE, CSAGYEJÓ |
|
| április |
Szabó Imre e.v. |
190000 |
0 |
190000 |
2025-04-01 |
BTESA 1365731_Duguláselhárítás |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
178 |
48 |
226 |
2025-04-01 |
Áramdíj az:0005054/22_2025.03.01-2025.03.31 Naspolya utca |
|
| április |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
247517 |
63023 |
310540 |
2025-04-01 |
Áramdíj 2025.03. hó, INE, ÁTM, Csagyejó |
|
| április |
Vofa Kft |
63530 |
17149 |
80679 |
2025-04-01 |
Tisztítószer Bölcsődéknek 2025. Galagonya |
|
| április |
H&M Hennes & Mauritz Kft. |
14638 |
3952 |
18590 |
2025-04-01 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Budai Zsófia GYEJÓ |
|
| április |
Oviland Kft. |
94488 |
25512 |
120000 |
2025-04-01 |
Mesevölgyi Óvoda, foglalkozásokhoz szükséges eszközök 2025. |
|
| április |
Hat Alma Családi Életmódműhely Kft. |
1000000 |
0 |
1000000 |
2025-04-01 |
6ALMA-2025-6_1. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátás 2025.03 hó |
|
| április |
Oviland Kft. |
94488 |
25512 |
120000 |
2025-04-01 |
Galagonya Bölcsőde, foglalkozásokhoz szükséges eszközök 2025. |
|
| április |
H&M Hennes & Mauritz Kft. |
7476 |
2019 |
9495 |
2025-04-01 |
Munkaruha SzSzK munkavállalóinak 2025. Majoros Ferencné ÁTM |
|
| március |
MOL Nyrt |
70112 |
18931 |
89043 |
2025-03-31 |
MOL Üzemanyagkártya+matrica 2025.03.10-2025.03.11-ig 2525811355 szla |
|
| március |
MOL Nyrt |
86525 |
23362 |
109887 |
2025-03-31 |
MOL Üzemanyagkártya 2025.02.17-2025.02.27-ig |
|
| március |
Yettel Zrt |
16815 |
2423 |
19238 |
2025-03-31 |
100325871872_Yettel internet-mobiltelefon 2025.03.18-ig |
|
| március |
NAPHOLD-2006 KFT |
17450 |
4712 |
22162 |
2025-03-31 |
NH132/2025_Számítástechnikai eszközök-anyagok |
|
| március |
Molnár-Lift Kft. |
43785 |
11822 |
55607 |
2025-03-31 |
2025/00129_Átalánydíjas karbantartás. felvonók, emelőgépek 2025.03 hó |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
356541 |
95054 |
451595 |
2025-03-31 |
255763VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025.01 hó módosított |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
6139900 |
1636810 |
7776710 |
2025-03-31 |
279121VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025.02 hó |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
77835 |
20749 |
98584 |
2025-03-31 |
279119VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025.02 hó |
|
| március |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
5540 |
1495 |
7035 |
2025-03-31 |
Hulladékgazdálkodás_edénybérlet_ 2025. |
|
| március |
Béta-Audit Könyvvizsgáló Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. |
122500 |
33075 |
155575 |
2025-03-31 |
A0022/25_Béta-Könyvvizsgálat 2025.03 hó |
|
| március |
Secret Control GPS Kft |
31514 |
8512 |
40026 |
2025-03-31 |
E-SC-2025-5196_GPS nyomkövetés 2025.04 hó |
|
| március |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-03-31 |
_2025/15950726_10907881_Digi- dr. Keglovics internet 2025.03 hó |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
887725 |
236184 |
1123909 |
2025-03-31 |
MVM Áramdíj 2025.02.01-02.28. Óvodák, Bölcsődék |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
170131 |
42857 |
212988 |
2025-03-31 |
MVM Áramdíj 2025.02.19-2024.12.31 Hétszínvirág Ó., Boróka B. |
|
| március |
Szép Attila e.v. |
15000 |
0 |
15000 |
2025-03-31 |
2025-47_pomaz.hu-Weboldal karbantartás 2025.03 hó |
|
| március |
Elektro V.T.Kft. |
700000 |
189000 |
889000 |
2025-03-28 |
E-EVT24-2025-9_Közvilágítás karbantartás 2025.02 hó |
|
| március |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-03-28 |
2025/15948929_Iskolai konyhákba interne - 10896365 2025.03 hó |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
39907 |
10775 |
50682 |
2025-03-27 |
4082043093_Víz és csatorna díj - 2025.03.15-ig Béke u.9. |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
138040 |
37271 |
175311 |
2025-03-27 |
4010709623_210154153832_Víz és csatorna díj - 2025.02.25_Zenekastély |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
-31919 |
-8618 |
-40537 |
2025-03-27 |
Víz és csatorna díj - 2025.01.08-2025.03.11_Hősök tere 3_locsolás |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
9781 |
2641 |
12422 |
2025-03-27 |
Víz és csatorna díj - 2025._4032179364_Goethe u. |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2493 |
673 |
3166 |
2025-03-27 |
Víz és csatorna díj - 2025.02.16-2025.03.15_4072064167_Vasvári P. u |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6279 |
1695 |
7974 |
2025-03-27 |
Víz és csatorna díj - 2025.01.07-2025.03.03_Vörösmarty u. 14 A és B |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
23950 |
6467 |
30417 |
2025-03-27 |
Víz és csatorna díj - 2025.01.08-2025.03.11_Hősök tere 2. |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
11443 |
3090 |
14533 |
2025-03-27 |
Víz és csatorna díj - 2025.01.08-2025.03.03_Jankovich Gy. u.2 |
|
| március |
Paleo-Ketogén Táplálkoásintervenciós Alapítvány |
840000 |
0 |
840000 |
2025-03-27 |
PLKTG-2025-15_1. számú háziorvosi körzet tartós helyettesítés ellátása 2025.03. hó |
|
| március |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-03-27 |
2025/15948930_Iskolai konyhákba interne - 10896369_2025.03 hó |
|
| március |
Elektro V.T.Kft. |
11566 |
3123 |
14689 |
2025-03-27 |
E-EVT24-2025-13_Közvilágítás karbantartás - Brilliant, LED Dimmelhető panel továbbszla |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6778 |
1830 |
8608 |
2025-03-26 |
4062095494_Víz és csatorna díj - 2025.03.15-ig Árpád Fejedelem útja 2728/20 locsolóvíz |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
4432 |
1197 |
5629 |
2025-03-26 |
4062095493_Víz és csatorna díj - 2025.03.15-ig Szelistye 1689/8 park |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6142 |
1658 |
7800 |
2025-03-26 |
4062095495_Víz és csatorna díj - 2025.0315-ig Beniczky u.58. |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
4453 |
1202 |
5655 |
2025-03-26 |
4082044875_Víz és csatorna díj - 2025.04.15-ig Szelistye 1689/8 Szent István park |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6841 |
1847 |
8688 |
2025-03-26 |
4082044876_Víz és csatorna díj - 2025.04.15-ig Árpád Fejedelem útja 2728/20 locsolóvíz |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
21451 |
5792 |
27243 |
2025-03-26 |
4082043154_Víz és csatorna díj - 2025.03.15-ig Hősök tere 3/1 locsolóvíz |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
568224 |
153420 |
721644 |
2025-03-26 |
4010710122_200262026830_Víz és csatorna díj - 2025.02.28-igközkút |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
841 |
227 |
1068 |
2025-03-26 |
4022175002_220108478128_Víz és csatorna díj - 2025.02.28-ig_orgona u.11. |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
841 |
227 |
1068 |
2025-03-26 |
4022175001_220108478110_Víz és csatorna díj - 2025.02.28-ig_Orgona u.11. |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
7935 |
2142 |
10077 |
2025-03-25 |
4082039236_280049149873_Víz és csatorna díj - 2025.02.25_ Zenekastély |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
1991 |
538 |
2529 |
2025-03-25 |
4082039237_280049149881_Víz és csatorna díj - 2025.02.25-ig Ribizli u.1049/7. |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
21766 |
5877 |
27643 |
2025-03-25 |
4082044896_Víz és csatorna díj - 2025.04.15-ig Hősök tere 3/1 locsolóvíz |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
-68517 |
-18500 |
-87017 |
2025-03-25 |
Víz és csatorna díj - 2025.01.08-2025.03.15_Szelistye_locsolás |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
5894 |
1591 |
7485 |
2025-03-25 |
Víz és csatorna díj - 2025.02.16-2025.03.15_Luppa Vidor 10. |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
3259 |
880 |
4139 |
2025-03-25 |
Víz és csatorna díj - 2025.02.16-2025.03.15_Árpád Fejedelem útja_ Locsolás |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
4114 |
1111 |
5225 |
2025-03-25 |
Víz és csatorna díj - 2025.01.16-2025.03.15_Beniczky u. 2_locsolás |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2616 |
706 |
3322 |
2025-03-25 |
Víz és csatorna díj - 2025.01.16-2025.03.10_Kossuth Lajos u. 30 |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
-1917 |
-518 |
-2435 |
2025-03-25 |
Víz és csatorna díj - 2025.02.16-2025.03.15_Tavasz u. 35 |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
1120 |
302 |
1422 |
2025-03-25 |
Víz és csatorna díj - 2025.02.16-2025.03.15_Iskola u. 5 |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6142 |
1658 |
7800 |
2025-03-25 |
Víz és csatorna díj - 2025.01.09-2025.03.10_Messelia u. 859. |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
17120 |
4622 |
21742 |
2025-03-25 |
Víz és csatorna díj - 2025.01.09-2025.03.15_4032179433_Iskola u. |
|
| március |
Speed Analytics Kft. |
22000 |
5940 |
27940 |
2025-03-24 |
2025/000034_BX-1 típusú sebességmérő tábla szerver szolgáltatás 2025.02 hó |
|
| március |
Lion-Clean Kft. |
123195 |
33263 |
156458 |
2025-03-24 |
E-LNCLN-2025-40_Takarítási szerződés - 191m2 alapján orvosi rendelő 2025.02 hó |
|
| március |
Bognár Orvosi Betéti Társaság |
134400 |
0 |
134400 |
2025-03-24 |
BGNR-2025-18_Vér- és vizelet mintavétel 2025.02 hó |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
-26780 |
-7231 |
-34011 |
2025-03-24 |
Víz és csatorna díj - 2025.01.16-2025.03.11_Kossuth Lajos u. 21 |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6142 |
1658 |
7800 |
2025-03-24 |
4082044877_Víz és csatorna díj - 2025.04.15-ig Beniczky u.58. |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
9479 |
2559 |
12038 |
2025-03-24 |
4112284388_200262068790_Víz és csatorna díj - 2025.02.28_KÖZKÚT |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
39907 |
10775 |
50682 |
2025-03-24 |
4112290414_Víz és csatorna díj - 2025.04.15-ig Béke u.9. |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
252 |
68 |
320 |
2025-03-24 |
4082039328_28004915574_Víz és csatorna díj - 2025.02.28-ig Parklocsolás |
|
| március |
One Magyarország Zrt. |
49500 |
13365 |
62865 |
2025-03-23 |
940699465_Wifi szolgáltatás 2025.02 hó |
|
| március |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
13596 |
3672 |
17268 |
2025-03-21 |
Élelmiszer Átmeneti + INE ell. 2025.év 03.27. 03.31. banknap |
|
| március |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
42439 |
10165 |
52604 |
2025-03-21 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025. Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.03.14. nap , 03.17. banknap |
|
| március |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
27057 |
5288 |
32345 |
2025-03-21 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025. Dr. Király E. bankk. vás.banknap 03.24. |
|
| március |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
17731 |
4787 |
22518 |
2025-03-21 |
Tsz tűzjelző távfelügyelet 2025.02. hó Átmeneti ell. |
|
| március |
V-MED KFT |
150000 |
0 |
150000 |
2025-03-21 |
Humán eü. szolg. Átmeneti ell. 2025.év 01. hó |
|
| március |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
7633 |
437 |
8070 |
2025-03-20 |
2025/16094732_Digi-Tas utca. 10326349 Huszár utca 10242776- Internet 2025.03 hó |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
144280 |
38956 |
183236 |
2025-03-20 |
101126552029_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.02.28. Jankovich u.2 |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
148169 |
40006 |
188175 |
2025-03-20 |
101126552028_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.02.28. Kossuth .u.21. |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
35264 |
9521 |
44785 |
2025-03-20 |
101126552031_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.02.28 Kossuth u.23. |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
336 |
91 |
427 |
2025-03-20 |
101126552035_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.02.28_Hősök tere 2. |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9702 |
2620 |
12322 |
2025-03-20 |
107001570581_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.02.25-ig_Vasvári P.u.6. |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
78676 |
21243 |
99919 |
2025-03-20 |
101126552032_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.02.28. Beniczky u.2. |
|
| március |
IBS INFO-BEAUTY Információ technikai Ker.Szolg.Kft. |
25900 |
6993 |
32893 |
2025-03-20 |
IBS-2025-5_1.sz. háziorv. praxis eszköz ellátása 2025. |
|
| március |
István Király Gyógyszertár Bt. |
15518 |
1241 |
16759 |
2025-03-20 |
100/12741_1.sz. háziorv. praxis eszköz ellátása 2025.03 hó |
|
| március |
HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft |
0 |
0 |
0 |
2025-03-20 |
0276/25-V_végszámla elszámolása 5+1 LED lámpa HDMR OS-Zhaga M2M NB-IoT kültéri vezeték nélküli |
|
| március |
HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft |
336250 |
90788 |
427038 |
2025-03-20 |
0229/25-V_előlegszámla_5+1 LED lámpa HDMR OS-Zhaga M2M NB-IoT kültéri vezeték nélküli |
|
| március |
Dr. Mata Anett |
40000 |
0 |
40000 |
2025-03-20 |
DR-2025-37_Jogi képviselet 2025.02 hó |
|
| március |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
53193 |
0 |
53193 |
2025-03-20 |
Tűzjelző távfelügyelet 2025.02. hó Boróka-, Galagonya Bölcsőde, Mesevár Óvoda |
|
| március |
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. |
7907 |
1803 |
9710 |
2025-03-20 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára , Kunné Kelemen Krisztina bankkártyás vásárlás 2025.03.06. |
|
| március |
Auchan Magyarország KFT |
81646 |
17915 |
99561 |
2025-03-20 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.03.24. |
|
| március |
Auchan Magyarország KFT |
84569 |
19912 |
104481 |
2025-03-20 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.03.17. |
|
| március |
HELIT Kft. |
168705 |
31283 |
199988 |
2025-03-20 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| március |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
80779 |
14540 |
95319 |
2025-03-20 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| március |
Tóth-Horváth Renáta e.v. |
71500 |
0 |
71500 |
2025-03-20 |
2025.02. hó SNI-s és BTM-es gyerm. fejlesztése Óvodák 13 óra |
|
| március |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
1877670 |
506971 |
2384641 |
2025-03-20 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025.02.hó |
|
| március |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
-1877670 |
-506971 |
-2384641 |
2025-03-20 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025.02.hó mínuszos számla |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
166515 |
44060 |
210575 |
2025-03-20 |
Vízdíj 2025.01.17-2025.02.25-ig vízdíj Átmeneti, INE ell + késedelmi kamat Pomáz, Községház u. 2. |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
10194 |
2752 |
12946 |
2025-03-20 |
Vízdíj 2025.03.16-2025.04.15-ig CsaGyejó Kossuth Lajos u. 21/A |
|
| március |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
5441 |
1469 |
6910 |
2025-03-20 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.03.06. Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.03.06. |
|
| március |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
23985 |
5332 |
29317 |
2025-03-20 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.03.27. Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.03.31. basnknap |
|
| március |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
30200 |
6498 |
36698 |
2025-03-20 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.03.06. Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| március |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
116590 |
31479 |
148069 |
2025-03-19 |
4868/2025/702_Gyepmesteri szolgáltatás 2025.02 hó |
|
| március |
Pilis Security Kft. |
22470 |
6067 |
28537 |
2025-03-19 |
Ügyeleti-, frekvencia díj 2025.II. név Napsugár Óvoda P, József A. u. 4. |
|
| március |
Pilis Security Kft. |
21330 |
5759 |
27089 |
2025-03-19 |
Ügyeleti-, frekvencia díj 2025.év II. név Mesedombi Óvoda Beniczky u. 84. |
|
| március |
Pilis Security Kft. |
22470 |
6067 |
28537 |
2025-03-19 |
Ügyeleti-, frekvencia díj 2025.év II. név Hétszínvirág Óvoda P, Jókai u. 2. |
|
| március |
Pilis Security Kft. |
23330 |
6299 |
29629 |
2025-03-19 |
Ügyeleti-, frekvencia, kiszállás díja 2025.év II. név Mesevölgyi Óvoda P, Beniczky u. 11. |
|
| március |
Pilis Security Kft. |
16700 |
4509 |
21209 |
2025-03-19 |
Ügyeleti-, frekvencia, kiszállás díja 2025.év II. név Galagonya Bölcsőde P, Béke u. 9. |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
438871 |
118495 |
557366 |
2025-03-19 |
Gázdíj. RHD díj 2025.02. hó Kossuth L. u. 21. GYEJÓ |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-03-19 |
Gáz RHD díj 2025.04. hó ÁTM |
|
| március |
KONE Felvonó Kft. |
57965 |
15651 |
73616 |
2025-03-19 |
Felvonó karbantartás és hibaelhárítás 2025/3 hó_Béke út 9. |
|
| március |
Magyar Telekom NYRT. |
44794 |
3791 |
48585 |
2025-03-19 |
5371066772170088_Internet -Huszár u.13/C - Hősök tere 2 - Hat Alma 2025.03.31-ig |
|
| március |
Generali Biztosító Zrt. |
33027 |
0 |
33027 |
2025-03-19 |
202581423747_EÜ-biztosítás 2025.II.NÉV_95665003976449700 kötvény |
|
| március |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
7381 |
369 |
7750 |
2025-03-19 |
2025/15559539_Digi-Tas utca. 10326349 Huszár utca 10242776- Internet 2025.03 hó |
|
| március |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
433252 |
116978 |
550230 |
2025-03-19 |
SM-2025/49_Fénymásoló karbantartás-üzemeltetés 2024.12-2025.01-02 hó |
|
| március |
ACE Telecom Kft. |
120500 |
7235 |
127735 |
2025-03-18 |
2025/11455_Metrolink 150Mbps, VoiceNet és Fax to mail szolg.2025.03 hó |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
8620 |
2327 |
10947 |
2025-03-18 |
4092022326_DMRV - vízdíj 2025.03.15-ig Kossuth L.u.30. |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
8674 |
2342 |
11016 |
2025-03-18 |
4052195554_DMRV - vízdíj 2025.03.16-04.1-ig Kossuth L.u.30. |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
47948 |
12945 |
60893 |
2025-03-18 |
4101974532_300025325113_DMRV - vízdíj 2025.02.25-ig_Kossuth L.u.23-25. |
|
| március |
Magyar Posta Zrt. |
14172 |
3826 |
17998 |
2025-03-18 |
188825584_Szerződés - Postafiók bérlet 2025.04.01-2025.06.30-ig |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
99494 |
26863 |
126357 |
2025-03-18 |
101126552038_Gázdíj 2025.02.28_ Kossuth L.u.30.
Fizetési azonosító: 5000379034 |
|
| március |
Kőhegy Patika Bt. |
112893 |
5645 |
118538 |
2025-03-18 |
Gyógyszer-Epipen injekció-Óvodák, Bölcsődék 2025. Bojer Mónika bankkártyás v. 2025.03.27., 03.31. banknap |
|
| március |
Hungast Vital Kft. |
249529 |
67373 |
316902 |
2025-03-18 |
450018214 felnőtt étkeztetés-közbeszerzés 2025.02 hó |
|
| március |
Szabó Imre e.v. |
30000 |
0 |
30000 |
2025-03-18 |
Duguláselhárítás CsaGyejó 2025.03. hó |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
366025 |
97385 |
463410 |
2025-03-18 |
281100VE1825_Áramdíj_2025.02.28-ig_ Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 0000690/22. - 2025. |
|
| március |
Green Comp Szoftver Tanácsadó Kereskedelmi és Szolg. Bt. |
56000 |
15120 |
71120 |
2025-03-18 |
2025-000034_www.pomazingatlan.hu - üzemeltetés 2025.02 hó |
|
| március |
Magyar Posta Zrt. |
5470 |
0 |
5470 |
2025-03-18 |
Postaköltség 2025: 3 db Bélyeg v. 1 db levél feladás- Gál Enikő bankkártyás v. 2025.03.04. , 03.06. banknap |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
617746 |
166791 |
784537 |
2025-03-18 |
2025.01.01-02.28. évi gázdíj, RHD kapacitásdíj Hétszínvirág Óvoda P, Jókai Mór u. 2. |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
467434 |
126207 |
593641 |
2025-03-18 |
2025.01.01-02.28. Gázdíh, RHD kapacitásdíj Boróka Bölcsőde, Templom tér 11. |
|
| március |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
12812 |
641 |
13453 |
2025-03-17 |
Könyvtári állománygyarapítás |
|
| március |
Magyar Posta Zrt. |
283055 |
0 |
283055 |
2025-03-17 |
188837225_Szerződés - Posta ktg 2025.03.14-ig |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
68068 |
18378 |
86446 |
2025-03-17 |
Gázdíj, RHD kapacitásdíj 2025.04. hó Művház 70%, Könyvtár 30% |
|
| március |
Pilis Security Kft. |
22470 |
6067 |
28537 |
2025-03-17 |
2025.év II. név Ügyeleti- és frekvencia díj Művház, Könyvtár |
|
| március |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
33870 |
9145 |
43015 |
2025-03-17 |
Tűzoltó készülék-, tűzcsap ell-e, szerelvények karbantartása 2025. 50% Művház, 50% Könyvtár |
|
| március |
Biotrans Kft |
15200 |
4104 |
19304 |
2025-03-17 |
Hordócsere, ételmaradék elszállítása 2025.02. hó Galagonya Bölcsőde P, Béke u. 9, |
|
| március |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
5170000 |
1395900 |
6565900 |
2025-03-17 |
Síkosság mentesítés 2024.12.01-2025.03.15-ig |
|
| március |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
5170000 |
1395900 |
6565900 |
2025-03-17 |
POMAZ-2025-53_Síkosság mentesítés 2024.12.01-2025.03.15-ig |
|
| március |
Yettel Zrt |
6168 |
866 |
7034 |
2025-03-17 |
Yettel mobil telefon és internet 2025.02.19-03.18-ig HSNY 20-373-7027, 20-3739618 |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-03-17 |
2025.04.01-04.30-ig RHD kapacitásdíj Boróka Bölcsőde, Templom tér 11. |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-03-17 |
2025.04.01-04.30-ig RHD kapacitásdíj Mesedombi Óvoda P, Beniczky u. 84. |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-03-17 |
2025.04.01-04.30-ig RHD kapacitásdíj Mesevölgyi Óvoda P, Beniczky u. 11. |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
97381 |
26293 |
123674 |
2025-03-17 |
Gázdíj, RHD kapacitásdíj 2025.02.01.-02-28-ig Mesedombi Óvoda Beniczky u.84 |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-03-17 |
2025.04.01-04.30-ig RHD kapacitásdíj Hétszínvirág Óvoda P, Jókai Mór u. 2. |
|
| március |
Magyar Telekom NYRT. |
13240 |
1986 |
15226 |
2025-03-17 |
v.telefon, v. internet, TV 2025. védőnő |
|
| március |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
120000 |
32400 |
152400 |
2025-03-17 |
Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása ellátása 2025. |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
139016 |
37534 |
176550 |
2025-03-17 |
Gázdíh, RHD kapacitásdíj 2025.02.01-02.28. Napsugár Óvoda József A. u. 2. |
|
| március |
Tóth Julianna |
210000 |
0 |
210000 |
2025-03-17 |
TJ-2025-7_Mozdulj Pomáz 2025.02 hó |
|
| március |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
30000 |
8100 |
38100 |
2025-03-17 |
2025/551_Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 2025.02 |
|
| március |
Magyar Posta Zrt. |
1835 |
0 |
1835 |
2025-03-14 |
Postai ktg 2025: 1 db levél feladás- Szentkláray Zs. bankkártyás v. 2025.03.13., 03.17. banknap |
|
| március |
Pilis Security Kft. |
20250 |
5468 |
25718 |
2025-03-14 |
Ügyeleti-, frekvencia díj 2025. II. név CSAGYEJÓ |
|
| március |
Pilis Security Kft. |
27508 |
0 |
27508 |
2025-03-14 |
Ügyeleti-, frekvencia díj 2025. II. név Védőnői Rendelő |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-199616 |
-53111 |
-252727 |
2025-03-14 |
Áramdíj jóváírás 2025.01.01.-01.31. 70 % Művház, 30% Könyvtár mód. számla: 204601VE1825 |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
437063 |
116458 |
553521 |
2025-03-14 |
Áramdíj 2025. 70 % Művház, 30% Könyvtár |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-201378 |
-53392 |
-254770 |
2025-03-14 |
Áramdíj 2025_Áramdíj jóváírás 2024.12.01-12.31-ig 70 % Művház, 30% Könyvtár mód.szla: 254876ve41825(2025.01.30-án utalt) |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
238831 |
64484 |
303315 |
2025-03-14 |
Víz- és csatornadíj Művház, Könyvtár 2025.03.01-03.31. 70% Művház, 30% Könyvtár |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-03-14 |
2025.04.01-04.30-ig RHD kapacitásdíj Napsugár Óvoda P, József A. u. 2. |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-03-14 |
2025.04.01-04.30-ig RHD kapacitásdíj Galagonya B., Mesevár Ó. P, Béke u. 9. |
|
| március |
Culligan Hungary Kft. |
23920 |
6458 |
30378 |
2025-03-14 |
25044003_Culligan betétdíj+víz 2025.03 hó |
|
| március |
Wix.com Ltd |
5702 |
1540 |
7242 |
2025-03-13 |
1165214999_Bankkártyás- helyi értéktár 2025.03 hó |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
484395 |
130787 |
615182 |
2025-03-13 |
2025. évi gázdíj, RHD kapacitásdíj Ovik, Bölcsik |
|
| március |
Lion-Clean Kft. |
615975 |
166313 |
782288 |
2025-03-13 |
E-LNCLN-2025-41_955.57 m2 alapján Polg.Hiv.2025.02 hó |
|
| március |
Magyar Posta Zrt. |
5385 |
0 |
5385 |
2025-03-13 |
Postai ktg 2025.03.14. 3 db levélfeladás - Szentkláray Zsófia bankkártyás v.;03.17. banknap |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
710837 |
191926 |
902763 |
2025-03-13 |
Gázdíj, RHD kapacitásdíj 2025. Művház 70%, Könyvtár 30% |
|
| március |
Metro Kereskedelmi Kft. |
74310 |
15328 |
89638 |
2025-03-13 |
2025-0/0(11)0052/004412_Bankkártyás metro |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
143059 |
38626 |
181685 |
2025-03-13 |
Vízdíj 2025.02.16-03.15-ig Hétszínvirág Óvoda P, Jókai Mór u. 2. |
|
| március |
Auchan Magyarország KFT |
75746 |
17154 |
92900 |
2025-03-13 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| március |
Pilis Security Kft. |
230320 |
62186 |
292506 |
2025-03-13 |
1809-OtpE/2025_Riasztó távfelügyelet 2025.II.NÉV |
|
| március |
Magyar Posta Zrt. |
1790255 |
0 |
1790255 |
2025-03-13 |
188817911_Szerződés - Posta ktg 2025.02 hó |
|
| március |
Auchan Magyarország KFT |
45927 |
10874 |
56801 |
2025-03-13 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára, Kunné Kelemen Krisztina bankkártyás vásárlás |
|
| március |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-03-13 |
Üzletviteli. egyéb vezetési tanácsadás 2025. 02 .hó ÁTM, INE, CSAGYEJÓ |
|
| március |
Váci Tankerületi Központ |
198155 |
53501 |
251656 |
2025-03-13 |
9590045853_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint 2025.01-02 hó |
|
| március |
Bp. Főv. IX. ker. Ferencváros Önkormányzata |
127000 |
0 |
127000 |
2025-03-13 |
2025/V0000379_Temetés közköltségen Tóth Gábor Bp.ferencváros |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
241153 |
65111 |
306264 |
2025-03-13 |
Víz- és csatornadíj 2025.03.16-04.15. 70% Művház, 30% Könyvtár |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
132311 |
35724 |
168035 |
2025-03-13 |
Gázdíh, RHD kapacitásdíj 2025.02.01-02.28. Beniczky u. 11. Mesevölgyi óvoda |
|
| március |
Yettel Zrt |
3084 |
433 |
3517 |
2025-03-13 |
Yettel Mobil telefon és internet 2025.02.19-03.18. Művház, |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
27206 |
7346 |
34552 |
2025-03-13 |
Vízdíj 2025.01.16-03.11-ig Hétszínvirág Óvoda Jókai Mór u. 2. |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
211163 |
57014 |
268177 |
2025-03-13 |
Vízdíj 2025.01.17-02.25-ig Hétszínvirág Óvoda P, Jókai u. 2. mérőóra:3005150, felh.hely.sz:
20161902 |
|
| március |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
43307 |
11693 |
55000 |
2025-03-13 |
Hulladékszállítás 2025.03.19 |
|
| március |
Yettel Zrt |
8025 |
1127 |
9152 |
2025-03-13 |
Yettel Mobil telefon és internet 2025.02.03-03.02. Művház, Tájház |
|
| március |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
37890 |
10230 |
48120 |
2025-03-13 |
Tűzoltó készülékek, szerelvények karbantartása 2025. Galagonya Bölcsőde |
|
| március |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-03-13 |
2025. DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Mesevölgyi Óvoda 2025.03. hó |
|
| március |
Hankisz Sándor e.v. |
866 |
234 |
1100 |
2025-03-13 |
HS-2025-838_Bankkártyás - lakat |
|
| március |
ifj. Malárik Kft. Színpompa Festékház |
3818 |
1031 |
4849 |
2025-03-13 |
13755/2025_ifj. Malárik kft._Bankkártyás 2025.03._csiszoló-ecset; |
|
| március |
Hámorisport Kft |
9055 |
2445 |
11500 |
2025-03-13 |
HMRSP-2025-3_Bankkártyás - másolt kulcs |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
78948 |
21316 |
100264 |
2025-03-12 |
Vízdíj 2025.01.09-03.12., Boróka Bölcsőde, 20182303 Templom tér 11., 23077353 |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
50662 |
13679 |
64341 |
2025-03-12 |
Vízdíj 2025.01.09-03.11., Mesevölgyi Óvoda 20176983 Beniczky u. 11., 23077371 |
|
| március |
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
79814 |
21550 |
101364 |
2025-03-12 |
Továbbszámlázott vízdíj 2025.02.16-04.15 szla alapján Béke u. 9, Galagonya Bölcsőde |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
581497 |
151667 |
733164 |
2025-03-12 |
Áramdíj 2024.01.01-2024.12.31-ig 70 % Művház, 30% Könyvtár |
|
| március |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
12001 |
1099 |
13100 |
2025-03-12 |
2025/15560854 E_10269406_DIGINET 1000-FTTH előfizetés (SZJ: 64.20.18.0.)2025.03 hó |
|
| március |
Faur Kálmán e.v. |
73100 |
0 |
73100 |
2025-03-12 |
Rendszerfelügyelet 2025.02. |
|
| március |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
5670 |
1531 |
7201 |
2025-03-12 |
Tűzoltó készülékek, szerelvények karbantartása 2025. Mesevár Óvoda |
|
| március |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
60555 |
16350 |
76905 |
2025-03-12 |
50% Művház, 50% Könyvtár - Fénymásoló karbantartása. üzemeltetése. bérlés 2025.02.12-2025.03.24 |
|
| március |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
77797 |
21005 |
98802 |
2025-03-12 |
50% Művház, 50% Könyvtár - Fénymásoló karbantartása. üzemeltetése. 2024.12.18-2025.02.12. |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
144787 |
39092 |
183879 |
2025-03-11 |
Vízdíj 2025.03.16-04.15-ig Mesevár Óvoda, Galagonya Bölcsőde Béke u. 9. |
|
| március |
JakabNet Szoftverház Kft |
29640 |
8003 |
37643 |
2025-03-11 |
2025-000301_Átalánydíj-WEBIKSZ-PTELL interface 2025.I.NÉV |
|
| március |
Iker és Társa Kft. |
4025 |
1087 |
5112 |
2025-03-11 |
Tisztítószer óvodáknak 2025. Hétszínvirág Ó. |
|
| március |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-03-11 |
Iskolai konyhákba interne - 10896361 |
|
| március |
Culligan Hungary Kft. |
39180 |
10579 |
49759 |
2025-03-11 |
25049623_Culligan víz 2025.03.04. |
|
| március |
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
4245 |
1130 |
5375 |
2025-03-11 |
Továbbszámlázott Áramdíj 2025.02.01-02.28. Beniczky u. 2. Tornaterem KS-Onkormanyzat-2025/272 és MVM Next Zrt 281098VE1825 szlak al. |
|
| március |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
19565 |
5283 |
24848 |
2025-03-11 |
POMAZ-2025-59_Betlehem felújítása |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
85555 |
23100 |
108655 |
2025-03-11 |
Vízdíj 2025.01.08-03.14., Napsugár Óvoda, 20160045, József A. u. 2 |
|
| március |
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-03-11 |
Továbbszámlázott gázdíj 2024-2025. |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
8 |
2 |
10 |
2025-03-11 |
257040VE1825_Áramdíj:Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 0000690/22. - 2025. |
|
| március |
ÓBUDAI EGYETEM |
124000 |
0 |
124000 |
2025-03-11 |
Jármy Csenge - közoktatási vezető és pedagógus (Mesevár Tagóvoda) továbbképzése 2025.02.01-2025.07.15. |
|
| március |
SZIGÜ Temetkezés Kft. |
134120 |
36213 |
170333 |
2025-03-11 |
KPP-90001-47/2025_Temetés közköltségen Daróczi István |
|
| március |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
5392 |
1456 |
6848 |
2025-03-11 |
Edénybérleti díj 2025.03. hó Hétszínvirág Óvoda, Jókai Mór u. 2. |
|
| március |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
786240 |
0 |
786240 |
2025-03-11 |
2025-000017_Tűzvédelmi Társulási Tagdíj 2025.02 hó |
|
| március |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
43307 |
11693 |
55000 |
2025-03-11 |
Hulladékszállítás 2025.03.29 |
|
| március |
Inter-Roda Kft |
300000 |
81000 |
381000 |
2025-03-10 |
ARDLL-2025-10_Kökény-Radnóti M.u.csapadékvíz elvezetése - II.építési ütem-tervezői művezetési feladatok |
|
| március |
MD Rental Rendezvénytechnikai Kft. |
405000 |
109350 |
514350 |
2025-03-10 |
Hang-. fény-. videotechnikai üzemeltetés 2025. év03. hó SZE/2/2025 Megbízási Sz. al. |
|
| március |
NAPHOLD-2006 KFT |
7800 |
2106 |
9906 |
2025-03-10 |
2 db toner Mesevölgyi Tagóvodába (típus: Samsung MLT-D116L) |
|
| március |
Magyar Telekom NYRT. |
21970 |
3329 |
25299 |
2025-03-10 |
V. telefon, v.üzleti net e-pack kedvezmény 2025. |
|
| március |
Magyar Telekom NYRT. |
25250 |
5590 |
30840 |
2025-03-10 |
V.telefon,üzleti net,e-pac
k kedvezmény 2025.03.01-03.31-ig |
|
| március |
Komplex Közbeszerzési Kft. |
240000 |
64800 |
304800 |
2025-03-10 |
KK-2025-16_Közbeszerzési eljárás 2025.02 hó |
|
| március |
HELIT Kft. |
141565 |
21986 |
163551 |
2025-03-10 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| március |
E.ON Energiamegoldások Kft |
31455 |
8375 |
39830 |
2025-03-10 |
830900083657_EON-Huszár u.13. teljes ellátás alapú villamos energia vásárlás
MA:02032706/001 2025.02 hó |
|
| március |
Euro-Profil Szervíz KFT |
109600 |
29592 |
139192 |
2025-03-10 |
25700451_Szkenner Sarkantyús Ildinek |
|
| március |
Csapiczki Ildikó |
243750 |
0 |
243750 |
2025-03-10 |
2025. SNI-s és BTM-es gyerm. fejlesztése Mesevár tagóvoda, Mesevölgyi tagóvoda |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-226174 |
-61067 |
-287241 |
2025-03-10 |
8487015592020_Mínuszos tételek 2025.02.28-ig Naspolya u.9947. |
|
| március |
Wolters Kluwer Hungary Kft |
936230 |
252782 |
1189012 |
2025-03-10 |
6525EX001728_Új Közig Jogtár 2025.04.01-től |
|
| március |
Kosznovszki Tamás e.v. |
300000 |
0 |
300000 |
2025-03-10 |
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár, karbantartói. berendezési feladatok 2025. SZE/73/2025 sz. al. 2025.03. hó |
|
| március |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
49346 |
8883 |
58229 |
2025-03-10 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
839429 |
223344 |
1062773 |
2025-03-10 |
281098VE1825_Áramdíj az:0005054/22_2025.02 hó |
|
| március |
Fekete és Krunity Kft. |
40000 |
10800 |
50800 |
2025-03-10 |
FKT-2025-273_Nyomtatás A4 |
|
| március |
SZKKI Data Kft |
823308 |
222293 |
1045601 |
2025-03-10 |
SZA00103/2025_Számviteli szaktanácsadás 2025.02 hó |
|
| március |
Pomáz Város Önkormányzata |
78676 |
21243 |
99919 |
2025-03-10 |
Továbbszámlázott gázdíj 2025.02.01-2025.02.28. számla sorsz.: 101126552032, Beniczky u. 2 |
|
| március |
HELIT Kft. |
233228 |
40639 |
273867 |
2025-03-10 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| március |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
1877670 |
506971 |
2384641 |
2025-03-10 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025.02. hó |
|
| március |
HELIT Kft. |
202593 |
39643 |
242236 |
2025-03-10 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| március |
Auchan Magyarország KFT |
64022 |
14328 |
78350 |
2025-03-10 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára , Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.03.10., 03.12. banknap |
|
| március |
HELIT Kft. |
94330 |
14187 |
108517 |
2025-03-10 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| március |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-03-10 |
2025. DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Mesedombi Ó., 2025.03. hó |
|
| március |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
16796 |
2394 |
19190 |
2025-03-10 |
Digi ONE: FIX IP, D FIX TEL. D FIX NET. D FIX TV 2025. - 50% Művház, 50% Könyvtár |
|
| március |
Magyar Telekom NYRT. |
3515 |
949 |
4464 |
2025-03-10 |
TV 2025.02. hó INE, |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-03-10 |
101126494153_Kossuth.u.21_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.04 hó |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-03-10 |
RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025. |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-03-10 |
101126494155_Zenekastély_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.04 hó |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-03-10 |
101126494160_Hősök tere 2_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.04 hó |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-03-10 |
101126494159_Luppa V.10_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.04 hó |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-03-10 |
101126494158_Kossuth u.38_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.04 hó |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-03-10 |
101126494156_Kossuth u.23_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.04 hó |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7371 |
1955 |
9326 |
2025-03-10 |
Áramdíj 2024.12.09-2025.01.12. ÁTM, INE, |
|
| március |
Pharma Press Kft. |
406510 |
20326 |
426836 |
2025-03-10 |
25/0256_Pomázi Polgár c. újság nyomdai munkálat |
|
| március |
Lechner Nonprofit Kft. |
2047 |
553 |
2600 |
2025-03-10 |
VKOZ25-00307_végszámla E-építési napló |
|
| március |
Lechner Nonprofit Kft. |
2047 |
553 |
2600 |
2025-03-10 |
KOZ115300103/10264 |
|
| március |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
90000 |
0 |
90000 |
2025-03-10 |
2025-000021_Zászlók kihelyezése, levétele 2025.03.15-én |
|
| március |
Yettel Zrt |
75837 |
12999 |
88836 |
2025-03-09 |
100325792561 Yettel Mo.Zrt - 2025.03.18-ig |
|
| március |
Váci Tankerületi Központ |
153241 |
41375 |
194616 |
2025-03-09 |
9590045855_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint 2025.01-02 hó |
|
| március |
Geomega Földtani és Környezetvédelmi Kutató-Szolgáltató Kft |
620000 |
167400 |
787400 |
2025-03-07 |
GE2025/00129_Geofizikai szolgáltatás - SzSzK INE klub |
|
| március |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
56832 |
15345 |
72177 |
2025-03-07 |
Fénymásoló karbantartás, üzemeltetés, bérlés 2024.02.18-2025.02.12-ig CsaGyejó, INE. Átm ell. |
|
| március |
Walkó Árpád |
20000 |
0 |
20000 |
2025-03-07 |
Hétszínvirág Óvoda mosógép ajtajának javítása |
|
| március |
Inter-Roda Kft |
50000 |
13500 |
63500 |
2025-03-07 |
ARDLL-2025-11_Kökény-Radnóti M.u.csapadékvíz elvezetése - II.építési ütem-tervezői művezetési feladatok |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5461 |
1474 |
6935 |
2025-03-07 |
Áramdíj az:0005054/22_2025.02.13-2025.03.08_Beniczky u. 46 |
|
| március |
BOLA 95 Kft. |
3426100 |
925047 |
4351147 |
2025-03-07 |
B2025/00079_Liliom utca kiegészítő munkálatai II.változat |
|
| március |
SEPORSEKOSZ 24 KFT |
48717 |
13154 |
61871 |
2025-03-07 |
Vízvezeték szereléshez anyagok Óvodák, Boróka Bölcsőde |
|
| március |
Jégpálya Center Kft. |
0 |
0 |
0 |
2025-03-07 |
Jégpálya felállítása+bontása fólia 510 m2 |
|
| március |
Kell Egy Hely Kft. |
44571 |
2229 |
46800 |
2025-03-07 |
2025-12_Catering szolg.sajtótájékoztató |
|
| március |
Jégpálya Center Kft. |
690000 |
186300 |
876300 |
2025-03-07 |
Jégpálya felállítása+bontása végszámla |
|
| március |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
103302 |
18594 |
121896 |
2025-03-07 |
2025.03.01-03.31. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| március |
Jager és Társa Bt. |
7874 |
2126 |
10000 |
2025-03-07 |
Március 15.-i ünnepségre 1 db koszorú - Nyári Darinka bankkártyás v. 2025.03.14., 03.17. banknap |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
81493 |
22003 |
103496 |
2025-03-07 |
101126552037_Gázdíj: Luppa V.u.12.,
Fizetési azonosító: 5000379034 2025.02.28-ig |
|
| március |
Inter-Roda Kft |
150000 |
40500 |
190500 |
2025-03-07 |
ARDLL-2025-7_Pomáz. Huszár u.11.sz.ám előtt kijelölt új gyalogos átkelőhely teljeskörű tervezése és engedélyeztetése - 2.részszámla |
|
| március |
Magyar Posta Zrt. |
5895 |
0 |
5895 |
2025-03-06 |
Postaköltség 2025.03.14. Gál Enikő bankkártyás v., 2025.03.17. banknap |
|
| március |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
139337 |
37621 |
176958 |
2025-03-06 |
POMAZ-2025-56_Dryvit siloxan piros vakolat - 6 db tojás felújításhoz |
|
| március |
Ritek Zrt. |
30000 |
8100 |
38100 |
2025-03-06 |
KS-285/2025_2025.I.NÉV_ archív rendszer szolgáltatás |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
336898 |
90962 |
427860 |
2025-03-06 |
101126552036_Gázdíj: Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025.02.28. |
|
| március |
Hámorisport Kft |
6299 |
1701 |
8000 |
2025-03-06 |
HMRSP-2025-4_Bankkártyás-kulcsmásolás |
|
| március |
Magyar Reprográfiai Szövetség |
9360 |
0 |
9360 |
2025-03-06 |
Reprográfiai díj 2025. I. név |
|
| március |
Poseidon Power Kft. |
5200000 |
1404000 |
6604000 |
2025-03-06 |
2025/00007/HUF_Föld elszállítása 800m3 Cégér u.3452/3 hrsz. |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-72123 |
-17681 |
-89804 |
2025-03-06 |
255762VE1825_Közvilágítás 2024.05 hó_ |
|
| március |
Kerekerdő Kertépítő Kft |
750000 |
202500 |
952500 |
2025-03-06 |
KRKRD-2025-5_Főkertési feladatok ellátása 2025.02 hó |
|
| március |
Hungast Vital Kft. |
7904883 |
2134318 |
10039201 |
2025-03-06 |
Óvodák vásárolt élelmiszer 2025.02.01-2025.02.28. |
|
| március |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
10086 |
2723 |
12809 |
2025-03-06 |
Vízdíj 2025.02.16-2025.03.15-ig CsaGyejó Kossuth Lajos u. 21/A |
|
| március |
V-MED KFT |
130000 |
0 |
130000 |
2025-03-06 |
Humán eü. szolg. Átmeneti ell. 2025: 2024.év 12. hó |
|
| március |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
86614 |
23386 |
110000 |
2025-03-06 |
630902489_Hulladékszállítás 2025.03 hó |
|
| március |
Hungast Vital Kft. |
16141815 |
4358290 |
20500105 |
2025-03-06 |
450018213_Iskolai gyermekétkeztetés-közbeszerzés 2025.02 hó |
|
| március |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
28000 |
7560 |
35560 |
2025-03-06 |
POMAZ-2025-57_Tűzifa adomány szállítása |
|
| március |
Yettel Zrt |
21400 |
3006 |
24406 |
2025-03-06 |
Yettel m.telefon és m.internet 2025.02.09-003.08-ig Óvodák, Bölcsődék |
|
| március |
Pilis Security Kft. |
20400 |
5508 |
25908 |
2025-03-06 |
Ügyeleti-, frekvencia díja 2025.II. név Templom tér 11. Boróka B.ölcsőde |
|
| március |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
19720 |
5324 |
25044 |
2025-03-06 |
Tűzoltó készülékek, szerelvények karbantartása 2025. Hétszínvirág Óvoda |
|
| március |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
5670 |
1531 |
7201 |
2025-03-06 |
Tűzoltó készülékek, szerelvények karbantartása 2025. Napsugár Óvoda |
|
| március |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
45182 |
8133 |
53315 |
2025-03-06 |
2025.03.01-03.10. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| március |
Tóth-Horváth Renáta e.v. |
16500 |
0 |
16500 |
2025-03-06 |
2025.01. hó SNI-s és BTM-es gyerm. fejlesztése Óvodákban 3 óra |
|
| március |
V-MED KFT |
150000 |
0 |
150000 |
2025-03-06 |
Humán eü. szolg. Átmeneti ell. 2025. |
|
| március |
V-MED KFT |
130000 |
0 |
130000 |
2025-03-06 |
Humán eü. szolg. Átmeneti ell. 2025: 2024.11. hó |
|
| március |
eKÖZIG Regionális Informatikai Szolg.Közp.Zrt. |
181498 |
49004 |
230502 |
2025-03-06 |
25/0000460_végszámla_eKÖZIG - Vizuál Regiszter licenszdíj |
|
| március |
Hostline Kft. |
26000 |
7020 |
33020 |
2025-03-06 |
000217/2025_karbantartás Avaya IP Office rendszer |
|
| március |
Pilis Security Kft. |
19920 |
5378 |
25298 |
2025-03-06 |
Ügyeleti-, frekvencia díj 2025.év II. név Mesevár Óvoda P, Béke u. 9. |
|
| március |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
37340 |
10082 |
47422 |
2025-03-06 |
Tűzoltó készülékek, szerelvények karbantartása 2025. Boróka Bölcsőde |
|
| március |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
10270 |
2773 |
13043 |
2025-03-06 |
Tűzoltó készülékek, szerelvények karbantartása 2025. Mesedombi Óvoda |
|
| március |
Biotrans Kft |
28800 |
7776 |
36576 |
2025-03-06 |
Élelmiszerhulladék. sütőolaj megsemmisítési- és hordócseredíj Átm ell. 2025.02. hó |
|
| március |
NetLib Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
216884 |
58559 |
275443 |
2025-03-06 |
Távfelügyelet. távkarbantartás 2025. évre, portál karbantartás nélkül -Könyvtár |
|
| március |
Raabe Klett Okatás Tanácsadó és Kiadó Kft. |
12303 |
615 |
12918 |
2025-03-06 |
Joggyakorlat 11. kiegészítő kötet |
|
| március |
Szabó Imre e.v. |
70000 |
0 |
70000 |
2025-03-06 |
Hétszínvirág Óvoda szennyvíz-vezeték dugulás elhárítás, aknatiszítás |
|
| március |
NetLib Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
348504 |
94096 |
442600 |
2025-03-06 |
Szoftver-és adatbázis követés+OPAC Szolg 2025.év Könyvtár |
|
| március |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
25510 |
6888 |
32398 |
2025-03-06 |
Tűzoltó készülékek, szerelvények karbantartása 2025. Mesevölgyi Óvoda |
|
| március |
Pilis Security Kft. |
20700 |
5589 |
26289 |
2025-03-06 |
Ügyeleti-, frekvencia díj 2025. II. név INE ell. Községház u. 2. |
|
| március |
Pécsi Mérlegstúdió Kft. |
42100 |
11367 |
53467 |
2025-03-05 |
CAS SWII-30CS tömegmérő 15/30kg 5/10g beszerzése B08/2025 megrendelő alapján |
|
| március |
Galóca Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft |
141610 |
38235 |
179845 |
2025-03-05 |
GLCG25/0062_Árpádfejedelem útja 2728/10-2024.12.02-ig áram és vízdíj |
|
| március |
Galóca Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft |
252152 |
68081 |
320233 |
2025-03-05 |
GLCG25/0063_Árpádfejedelem útja 2728/10 2024.12.02-ig |
|
| március |
Novákné Szarka Zsuzsanna Gabriella e.v. |
52900 |
0 |
52900 |
2025-03-05 |
Egyensúly tréning oktatás(szabadidős torna) 2025.év 02. hó SZE/61/2025 MSz. al. hetente szerdai napokon 09:00-10:00-ig Klub terem |
|
| március |
Raabe Klett Okatás Tanácsadó és Kiadó Kft. |
11293 |
565 |
11858 |
2025-03-05 |
Bölcsődevezetők kézikönyve 44. kiegészítő kötet |
|
| március |
Váci Tankerületi Központ |
175556 |
47400 |
222956 |
2025-03-05 |
9590045613_Váci Tankerületi Központ - rezsi szla |
|
| március |
Novákné Szarka Zsuzsanna Gabriella e.v. |
128800 |
0 |
128800 |
2025-03-05 |
Senior Tánc (szabadős tánc) 2025. év 02. hó SZE/60/2025 MSz. al. csütörtöki napokon 10:00_11:30-ig Színházterem |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-03-05 |
101126494154_Jankovich u.2_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.04 hó |
|
| március |
Csongrádi László e.v. |
350000 |
94500 |
444500 |
2025-03-05 |
Napsugár Óvoda-Womás Csatorna rendszer dugulás elhárítás, a szennyvíz betörés okának kamerás vizsgálata |
|
| március |
JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft |
8135000 |
0 |
8135000 |
2025-03-05 |
JNTB-2025-13_Élhető t.TOP PLUSZ-121-21-PT1-2022-00035 - 1.rész-Kökény és Radnóti ?.nyomv.II.-2.részszla |
|
| március |
Magyar Telekom NYRT. |
64910 |
8559 |
73469 |
2025-03-05 |
v.telefon, v. internet, 2025. 03. hó CSAGYEJÓ, védőnő |
|
| március |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-03-05 |
2025. DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Napsugár Óvoda 2025.03. hó |
|
| március |
JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft |
14336629 |
0 |
14336629 |
2025-03-05 |
JNTB-2025-14_Élhető t.TOP PLUSZ-121-21-PT1-2022-00035-1.rész
Kökény és Radnóti I.nyomv.-4.részszla |
|
| március |
JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft |
747000 |
201690 |
948690 |
2025-03-05 |
JNTB-2025-11_01/760-2/2025 Tölgyes Kálmán u.árok rekonstrukció |
|
| március |
Váci Tankerületi Központ |
67385 |
18194 |
85579 |
2025-03-05 |
9590045616_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott rezsi szla |
|
| március |
LAMRONS KFT. |
57700 |
0 |
57700 |
2025-03-05 |
SBASA5457926_ Lamron's - csokrok-koszorúk |
|
| március |
Auchan Magyarország KFT |
3500 |
945 |
4445 |
2025-03-05 |
E.üzemeltetési anyag Átmeneti ell.:kilós műanyag termék Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.03.06., 03.10. banknap |
|
| március |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal |
15200 |
0 |
15200 |
2025-03-05 |
ÁBPE Továbbképzés II, Nyári Darinka, 25IIBUDASZK-01 továbbképzés Telephely: Nemzeti Adó- és Vámhivatal képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete |
|
| március |
Magyar Telekom NYRT. |
9210 |
2487 |
11697 |
2025-03-05 |
Vezetékes telefon Művház 2025.02.01-03.31. |
|
| március |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-03-05 |
2025.03. hó DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Boróka Bölcsi |
|
| március |
Iker és Társa Kft. |
15245 |
4116 |
19361 |
2025-03-05 |
Tisztítószer óvodáknak 2025. Hétszínvirág Ó. |
|
| március |
Hostline Kft. |
-26000 |
-7020 |
-33020 |
2025-03-05 |
000221/2025_000217/2025_sztornója_karbantartás Avaya IP Office rendszer |
|
| március |
Hostline Kft. |
26000 |
7020 |
33020 |
2025-03-05 |
000222/2025_karbantartás Avaya IP Office rendszer |
|
| március |
Magyar Telekom NYRT. |
7100 |
1917 |
9017 |
2025-03-05 |
Vezetékes telefon Könyvtár 2025.03.01-03.31. |
|
| március |
ifj. Malárik Kft. Színpompa Festékház |
3570 |
964 |
4534 |
2025-03-05 |
14023/2025_Bankkártyás -jelölő filc- 2025 |
|
| március |
Váci Tankerületi Központ |
157014 |
42394 |
199408 |
2025-03-05 |
9590045618_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott -rezsi szla |
|
| március |
Plexi Team Bt |
179800 |
48546 |
228346 |
2025-03-05 |
E-PLEXI-2025-359_Vízválasztó - logózott vászontáska |
|
| március |
Jónás és Fiai Gazdabolt Bt. |
1850 |
500 |
2350 |
2025-03-05 |
Vegyszer(permetezőszer) Átmeneti ell.-, Garai P-né bankkártyás v. 2025.03.17. |
|
| március |
Gafa Auto s.r.o. |
2598 |
702 |
3300 |
2025-03-05 |
5 db izzó + járulékos ktg-ek (szállítási ktg, utánvétdíj, kezelési- és csomagolási ktg) PGY835 frsz-ú INE ell. kisbuszba ; Garai P-né bankkártyás v. 2025.03.04.. 03.10. banknap |
|
| március |
Euromedic Trading Kft. |
21496 |
5804 |
27300 |
2025-03-05 |
Tisztítószer+ járulékos ktg Átm ell-ba, Diagnosztikai mérleg + járulékos ktg-e INE ell. , Garai P-né bankkártyás v. 2025.03.11. 0,3.14. banknap |
|
| március |
NAPHOLD-2006 KFT |
26400 |
7128 |
33528 |
2025-03-05 |
Hétszínvirág Óvoda, Boróka Bölcsőde E-Személyi igazolvány olvasó (Reiner Cyberjack RFID Basic) |
|
| március |
Szabó Imre e.v. |
70000 |
0 |
70000 |
2025-03-05 |
Mesedombi Óvoda szennyvíz gerincvezeték dugulás elhárítása |
|
| március |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
28000 |
7560 |
35560 |
2025-03-05 |
POMAZ-2025-65_Tűzifa adomány szállítása |
|
| március |
Pest Vármegyei Kormányhivatal |
38650 |
0 |
38650 |
2025-03-05 |
V17MA5-00190_Közigazgatási vizsga 2025.03 hó Petrovics Otília |
|
| március |
AH Média Kereskedelmi Zrt. |
5043 |
1362 |
6405 |
2025-03-05 |
ONE - TV előfizetés - ÁTM ell. 2025.03.01-03.31-ig |
|
| március |
JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft |
288000 |
77760 |
365760 |
2025-03-05 |
JNTB-2025-12_Radnóti M.u.1-kapubejáró aszfaltozása |
|
| március |
SOS Központ Zrt. |
72911 |
19686 |
92597 |
2025-03-05 |
Jelzőrendszeres HSNY EView 2025.02.hó (a Segélyhívó bérlés ingyenes) |
|
| március |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
-1000000 |
-270000 |
-1270000 |
2025-03-04 |
POMAZ-2025-54_/2025-11-es számla sztornóüja/ Síkosság mentesítés 2024.12.01-2025.03.15-ig |
|
| március |
MD Rental Rendezvénytechnikai Kft. |
405000 |
109350 |
514350 |
2025-03-04 |
Hang-. fény-. videotechnikai üzemeltetés 2025. év 02. hó SZE/2/2025 Megbízási Sz. al. |
|
| március |
Yettel Zrt |
41394 |
5742 |
47136 |
2025-03-04 |
Yettel mobil telefon és internet 2025.02.09-03.08. |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-03-04 |
Gáz RHD díj 2025.04. hó CSAGYEJÓ |
|
| március |
NOVA-TOX PROFI KFT. |
25000 |
6750 |
31750 |
2025-03-04 |
NVTX-2025-29_Csótányírtás - Gyermekorvosi rendelő |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-03-04 |
Gázdíj. RHD díj 2025.04. hó INE |
|
| március |
Generali Biztosító Zrt. |
35702 |
0 |
35702 |
2025-03-04 |
202581557275_KGFB ULF-645 |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-03-04 |
101126494162_Gázdíj: Luppa V.u.12.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-03-04 |
101126494161_Gázdíj:Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025.04 hó |
|
| március |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
19190 |
5181 |
24371 |
2025-03-04 |
Irodaszer, tisztítószer, Egyéb üzemeltetési anyag ÁTM ell.-nak, Garai Péterné bankk. vás. |
|
| március |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
14732 |
3978 |
18710 |
2025-03-04 |
Irodaszer, egyép üzemeltetési anyag, kis értékű tárgyi eszköz: vasaló, palacsintasütő Átm. ell. , Garai P-né bankkártyás v. 2025.03.27. |
|
| március |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
15137 |
757 |
15894 |
2025-03-04 |
2025. évre rendelt folyóírat |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-03-04 |
10112649413_Gázdíj: Kossuth L.u.30.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025.04 hó |
|
| március |
Budapesti Művelődési Központ |
48000 |
0 |
48000 |
2025-03-03 |
Social Media Manager-szakmai továbbképzés Résztvevő: Nyári Bosiljka |
|
| március |
Kulturális Központok Országos Szövetsége |
30000 |
0 |
30000 |
2025-03-03 |
Tagdíj 2025. |
|
| március |
Sopia-Net Kommunikációs és Tanácsadó Kft |
117600 |
31752 |
149352 |
2025-03-03 |
Mesevár Ovi tűzjelző rendszer karbantartás 2025.év I. név |
|
| március |
Dr. Buda Andrea Anikó |
300000 |
0 |
300000 |
2025-03-03 |
DRBA-2024-144_2025. I.NÉV_ foglalkozás-egészségügy |
|
| március |
Halmai Róbert e.v. |
32040 |
0 |
32040 |
2025-03-03 |
"Közös alkalmazás" havi előfizetési díj 2025.03.14-04.13-ig a KÖZÖS-2025-11-es szlat módosító KÖZÖS-2025-12 szla al. |
|
| március |
JakabNet Szoftverház Kft |
58650 |
15836 |
74486 |
2025-03-03 |
2025-000300_Átalánydíj-WEBIKSZ-ÖNKORM.Csomag 2025.I NÉV |
|
| március |
Hámorisport Kft |
1890 |
510 |
2400 |
2025-03-03 |
Személyzeti öltözőbe 2 db kulcs 50%Művház, 50%Könyvtár, Szentkláray Zs. bankkártyás v. 2025.03.27. |
|
| március |
Faur Kálmán e.v. |
73100 |
0 |
73100 |
2025-03-03 |
Rendszerfelügyelet 2025. 02.hó ÁTM, INE, CSAGYEJÓ |
|
| március |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
7054 |
1824 |
8878 |
2025-03-03 |
Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.03.20. , 03.24. banknap |
|
| március |
CHH Trade Kft |
31840 |
8597 |
40437 |
2025-03-03 |
Dekoráció: művirágok, Nyári D. bankkártyás v. 2025.03.19., 03.21. banknap |
|
| március |
Lusztig Tibor e.v. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-03-03 |
LT-2025-5_Pomázi Polgár c.tördelőszerkesztői feladat 2025.03 hó |
|
| március |
INTERGAVEL Aukciószervező. Szolgáltató Kft |
58026 |
15667 |
73693 |
2025-03-03 |
D-IGWBP-2006_Neopost DS 63 borítékológép |
|
| március |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-03-03 |
2025. 02. hó Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás-Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladatok ellátása |
|
| március |
Indepack Magyarország Kft. |
35610 |
9615 |
45225 |
2025-03-03 |
WC-papír, kéztörlő, szalvéta, ételes doboz ÁTM 50%, INE 50%, Dr. Király E. bankk. vás. ,banknap 03.28. |
|
| március |
Molnár-Lift Kft. |
22700 |
6129 |
28829 |
2025-03-03 |
Lift karbantartás. hibaelhárítás 2025. 03. hó ÁTM |
|
| március |
Szökő János e.v. |
20339 |
3661 |
24000 |
2025-03-03 |
A23473842/0058/00001_bizottsági ülés miatt |
|
| március |
eKÖZIG Regionális Informatikai Szolg.Közp.Zrt. |
181498 |
49004 |
230502 |
2025-03-03 |
06372/2025_eKÖZIG - Vizuál Regiszter licenszdíj |
|
| március |
Metro Kereskedelmi Kft. |
78186 |
15928 |
94114 |
2025-03-03 |
2025-0/0(11)0052/003244_Metro számlák 2025.03 hó |
|
| március |
Faur Kálmán e.v. |
299000 |
0 |
299000 |
2025-03-03 |
EV2025/00023_Email-és webrendszer üzemeltetés 2025.02 hó |
|
| március |
Sun-Post Kft |
32964 |
8900 |
41864 |
2025-03-03 |
2025/e/00051/Ft_Borítékológép teljes körű üzemeltetése 2025.02. |
|
| március |
NAPHOLD-2006 KFT |
595200 |
160704 |
755904 |
2025-03-03 |
NH85/2025_Rendszerfelügyelet - Egyéb TESZK beszerzése - 2025.02 |
|
| március |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
3239 |
875 |
4114 |
2025-03-03 |
Nőnapi virágok Átmeneti ell-ban gondozottak részére 2025.03.06. Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| március |
Sina-Vill Kft |
5819 |
1571 |
7390 |
2025-03-03 |
SM-2025/1073_Bankkártyás - vízforraló |
|
| március |
Váci Tankerületi Központ |
79292 |
21409 |
100701 |
2025-03-03 |
9590045854_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint 2025.01-02 hó |
|
| március |
Eötvös Loránd Tudományegyetem |
161600 |
0 |
161600 |
2025-03-03 |
Gyarmati Dóra - fejlesztőpedagógus (Mesedombi Tagóvoda) továbbképzése 2025.02.01-2025.07.15. |
|
| március |
ACE Telecom Kft. |
37500 |
4625 |
42125 |
2025-03-03 |
2025/11845_Internet szolgáltatás. antenna bérlet - HÉV megálló 2025.03 hó |
|
| március |
Dr. Barbalics Berta Közjegyzői Irodája |
19350 |
0 |
19350 |
2025-03-03 |
BLL/2025/000945_közjegyzői díj |
|
| március |
ILMO 2004 KFT |
7355 |
1985 |
9340 |
2025-03-03 |
Fúrószár, gépbérlés INE ell. , Garai P-né bankkártyás v. 2025.03.20., 03.24. banknap |
|
| március |
Szociális Szakmai Szövetség |
10000 |
0 |
10000 |
2025-03-03 |
Konferencia részvételi díj konferencián való részvételi díj 5 fő CsaGyejó |
|
| március |
Faur Kálmán e.v. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-03-03 |
Rendszerfelügyelet 2025.02 |
|
| március |
Partners Hungary Alapítvány |
22500 |
0 |
22500 |
2025-03-03 |
Mediációs konferencia részvételi díj CsaGyejó Benzik Orsolya |
|
| március |
Indepack Magyarország Kft. |
11480 |
3100 |
14580 |
2025-03-03 |
Ételmintás zacskó Boróka Bölcsődébe B13/2025 megrendelő alapján, Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.03.19., 03.21. banknap |
|
| március |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-03-03 |
Üzletviteli. egyéb vezetési tanácsadás 2025.02.hó Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladatok ellátása |
|
| március |
Partners Hungary Alapítvány |
22500 |
0 |
22500 |
2025-03-03 |
Mediációs konferencia részvételi díj CsaGyejó 2 fő: Benzik Orsolya, Gerencsér-Szegezdi Gabriella |
|
| március |
Magyar Reprográfiai Szövetség |
9360 |
0 |
9360 |
2025-03-03 |
Reprográfiai díj 2025. I. n.év |
|
| március |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
3146 |
849 |
3995 |
2025-03-03 |
Tisztítószer: 5 db mosogatógép tiszító Ine ell.- Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.03.06. |
|
| március |
Líra Kiskereskedelmi Kft |
10255 |
513 |
10768 |
2025-03-03 |
Versíró-Versmondó verseny helyezettjeinek ajándék könyvek 3 db, Benkovics Zita bankkártyás v. 2025.03.23., 03.25. banknap |
|
| március |
Dr. Dombovári Ottó ügyvéd |
450000 |
0 |
450000 |
2025-03-03 |
DO-2020-253_Jogi tanácsadás 2025.02 hó |
|
| március |
Napcsillag Kft. |
29047 |
7843 |
36890 |
2025-03-03 |
Tisztítószer+élelmiszer(kávé) Átmeneti ell. , Dr Király E. bankkártyás v. |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
228794 |
60870 |
289664 |
2025-03-03 |
Áramdíj 2025.02.01-02.28. INE, ÁTM, GYEJÓ |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
536925 |
144970 |
681895 |
2025-03-03 |
Gázdíj. RHD díj 2025.02. Községház u. 2. INE |
|
| március |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
387013 |
104494 |
491507 |
2025-03-03 |
Gázdíj. RHD díj 2025.02. hó Községház u. 2. ÁTM |
|
| március |
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. |
6535 |
1764 |
8299 |
2025-03-02 |
Március 15.-ei ünnepségen fellépő gyermekek részére csokoládé, Nyári D. bankkártyás v. 2025.03.13. , 03.14. banknap |
|
| március |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
103302 |
18594 |
121896 |
2025-03-01 |
Élelmiszer vásárlás ÁTM ell.-ba 2025.03.01-03.31. időszakra |
|
| március |
Martonné Nyirő Mária e.v. |
30000 |
0 |
30000 |
2025-03-01 |
Író-olvasó találkozó SZE/76/2025 megbízási sz. al. 2025.03.21. 10:00-12:00 |
|
| március |
István Király Gyógyszertár Bt. |
19240 |
1231 |
20471 |
2025-03-01 |
Gyógyszertári beszerzés ÁTM. ell.-ba |
|
| március |
Jager és Társa Bt. |
6299 |
1701 |
8000 |
2025-03-01 |
1 db koszorú Német kitelepítés megemlékezés Nyári D. bankkártyás v. 2025.03.12., 03.13. banknap |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
95570 |
25481 |
121051 |
2025-02-28 |
157698VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025.01 hó |
|
| február |
Molnár-Lift Kft. |
43785 |
11822 |
55607 |
2025-02-28 |
2025/00091_Átalánydíjas karbantartás. felvonók, emelőgépek 2025.02.17. Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde |
|
| február |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
5539 |
1496 |
7035 |
2025-02-28 |
V3260/2025/323_Hulladékgazdálkodás_edénybérlet_ 2025.02.28-ig Kossuth L.u.23-25. |
|
| február |
Béta-Audit Könyvvizsgáló Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. |
122500 |
33075 |
155575 |
2025-02-28 |
A0015/25_Béta-Könyvvizsgálat 2025.02 hó |
|
| február |
Secret Control GPS Kft |
31514 |
8512 |
40026 |
2025-02-28 |
E-SC-2025-2818_GPS nyomkövetés 2025.03 hó |
|
| február |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-02-28 |
2025/15236192_10907881_Digi- dr. Keglovics internet 2025.02 hó |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
945092 |
251462 |
1196554 |
2025-02-28 |
MVM Áramdíj 2025.01. hó Óvodák, Bölcsődék |
|
| február |
Szép Attila e.v. |
15000 |
0 |
15000 |
2025-02-28 |
2025-18_pomaz.hu-Weboldal karbantartás 2025.02 hó |
|
| február |
IONTECH kft. |
400000 |
108000 |
508000 |
2025-02-28 |
S-000007/2025_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1-2022-00010_3.részszámla |
|
| február |
LV Invest Kft |
21643112 |
5843640 |
27486752 |
2025-02-28 |
LV-2025-39_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1-2022-00010
3.részszámla |
|
| február |
IONTECH kft. |
150000 |
40500 |
190500 |
2025-02-28 |
S-000008/2025_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1-2022-00010_1 részszámla |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
841 |
227 |
1068 |
2025-02-27 |
4022158762_220107067104_Víz és csatorna díj - 2025.01.31-ig Orgona u.11 A |
|
| február |
Paleo-Ketogén Táplálkoásintervenciós Alapítvány |
800000 |
0 |
800000 |
2025-02-27 |
PLKTG-2025-9_1. számú háziorvosi körzet tartós helyettesítés ellátása 2025. |
|
| február |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-02-27 |
2025/15234757_10896365_Iskolai konyhákba interne - Mátyás-, Sashegyi-, Német suli |
|
| február |
Elektro V.T.Kft. |
700000 |
189000 |
889000 |
2025-02-27 |
E-EVT24-2025-8_Közvilágítás karbantartás 2025.01 hó |
|
| február |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-02-27 |
2025/15234755_Iskolai konyhákba interne - 10896361 2025.02 hó |
|
| február |
MOL Nyrt |
38037 |
10270 |
48307 |
2025-02-27 |
MOL Üzemanyagkártya+matrica 2025.02.07-02.14-ig 2525766561 szla al. |
|
| február |
MOL Nyrt |
95972 |
25913 |
121885 |
2025-02-27 |
MOL Üzemanyagkártya+matrica 2025. |
|
| február |
Yettel Zrt |
16033 |
2212 |
18245 |
2025-02-27 |
100324142872_Yettel internet-mobiltelefon 2025.02.18-ig |
|
| február |
Molnár-Lift Kft. |
43785 |
11822 |
55607 |
2025-02-27 |
2025/00076_2025.01_Átalánydíjas karbantartás. felvonók, emelőgépek |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7469086 |
1991235 |
9460321 |
2025-02-27 |
157699VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025.01 hó |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
387938 |
103087 |
491025 |
2025-02-27 |
136200VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2024.12 havi módosítás |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
5923 |
1599 |
7522 |
2025-02-26 |
4032160597_240080485602_Víz és csatorna díj - 2025.02.15-ig_Messelia |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
1120 |
302 |
1422 |
2025-02-26 |
4101967237_Víz és csatorna díj - 2025.02.15-ig_Iskola u.5 |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
89485 |
24161 |
113646 |
2025-02-26 |
4010706099_210153150631_Víz és csatorna díj - 2025.02.15-ig Szelistye |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
-1395 |
-377 |
-1772 |
2025-02-26 |
4010706062_Víz és csatorna díj - 2025.02.15-ig_Goethe u.2 |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
-1700 |
-459 |
-2159 |
2025-02-26 |
4022167492_230091417132_Víz és csatorna díj - 2025.02.15-ig Tavasz u.bérlskások |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
252 |
68 |
320 |
2025-02-26 |
4092002825_280048828808_Víz és csatorna díj - 2025.01.31-ig körforgalom-locsolás |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
1991 |
538 |
2529 |
2025-02-25 |
4072038178_280048820896_Víz és csatorna díj - 2025.01.16-ig Ribizli u. |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
5894 |
1591 |
7485 |
2025-02-25 |
4072027883_260066305459_Víz és csatorna díj - 2025.01.15-ig _Luppa V.u.10. |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
1120 |
302 |
1422 |
2025-02-25 |
4112256568_210151822835_Víz és csatorna díj - 2025.01.15-ig Iskola u.5. |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
568224 |
153420 |
721644 |
2025-02-25 |
4010704035_200259461230_Víz és csatorna díj - 2025.01.31-ig közkutak |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
841 |
227 |
1068 |
2025-02-25 |
4022158763_220107067112_Víz és csatorna díj - 2025.01 15-ig |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
5894 |
1591 |
7485 |
2025-02-25 |
4022168005_240080702899_Víz és csatorna díj - 2025. |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
25957 |
7008 |
32965 |
2025-02-25 |
4032160594_240080485578_Víz és csatorna díj - 2025.02.15-ig Kossuth L.21. |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
-13624 |
-3678 |
-17302 |
2025-02-25 |
4032160596_240080485594_Víz és csatorna díj - 2025.02.15-ig Iskola u.5 |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
3968 |
1071 |
5039 |
2025-02-24 |
4032160590_Víz és csatorna díj - 2025.02.15-ig Beniczky u.002 |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6900 |
1863 |
8763 |
2025-02-24 |
4032160593_Víz és csatorna díj - 2025.02.15-ig_Jankovich u.2 |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2493 |
673 |
3166 |
2025-02-24 |
4072043732_Víz és csatorna díj - 2025.02.15-ig_Vasvári P.u.6 |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2523 |
681 |
3204 |
2025-02-24 |
4032160595_Víz és csatorna díj - 2025.02.15-ig_Kossuth u.30 |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
3143 |
849 |
3992 |
2025-02-24 |
4092008217_Víz és csatorna díj - 2025.02.15-ig_Árpád fejedelem útja |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
45682 |
12334 |
58016 |
2025-02-24 |
4072038177_280048820888_Víz és csatorna díj - 2025.01.16-ig Templom tér 03. |
|
| február |
Paleo-Ketogén Táplálkoásintervenciós Alapítvány |
920000 |
0 |
920000 |
2025-02-24 |
PLKTG-2025-3_1. számú háziorvosi körzet tartós helyettesítés ellátása 2025.01 hó |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
-58881 |
-15898 |
-74779 |
2025-02-24 |
4072038176_280048820870_Víz és csatorna díj - 2025.01.16-ig Templom tér 003 |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
7788 |
2103 |
9891 |
2025-02-24 |
4032160591_Víz és csatorna díj - 2025.02.15-ig Vörösmarty M.14/a |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
14719 |
3974 |
18693 |
2025-02-24 |
4032160592_Víz és csatorna díj - 2025.02.15-ig Hősök tere 02 |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
35975 |
9713 |
45688 |
2025-02-24 |
4032160598_Víz és csatorna díj - 2025.02.15-ig Hősök tere 3/3hrsz |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2493 |
673 |
3166 |
2025-02-22 |
4112255016_250075831488_Víz és csatorna díj - 2025.01.15-ig |
|
| február |
Lion-Clean Kft. |
123195 |
33263 |
156458 |
2025-02-21 |
Takarítási szerződés - 191m2 alapján orvosi rendelő |
|
| február |
Bognár Orvosi Betéti Társaság |
134400 |
0 |
134400 |
2025-02-21 |
BGNR-2025-10_Vér- és vizelet mintavétel 2025.01 hó |
|
| február |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-02-21 |
2025/15234758_10896369_Iskolai konyhákba internet 2025.02. hó Iskola utca 5. |
|
| február |
Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság |
20183 |
0 |
20183 |
2025-02-21 |
V11125-00313_Pomáz. Tas u.10 - 2025.01.15-ig |
|
| február |
Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság |
15558 |
0 |
15558 |
2025-02-21 |
V11125-00314_Pomáz. Tas u.10 - 2025.01.15-ig |
|
| február |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
14776 |
3990 |
18766 |
2025-02-20 |
Tsz tűzjelző távfelügyelet 2025.01. hó Átmeneti ell. |
|
| február |
One Magyarország Zrt. |
49500 |
13365 |
62865 |
2025-02-20 |
940690722_Wifi szolgáltatás 2025.01 hó |
|
| február |
B-Angel Kft |
236940 |
63974 |
300914 |
2025-02-20 |
2025-SZB/000050_Városi Térfigyelő+RWA rendszer karbantartása 2025.01.01-2025.06.30-ig Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde |
|
| február |
B-Angel Kft |
20000 |
5400 |
25400 |
2025-02-20 |
2025-SZB/000073_Városi Térfigyelő+RWA rendszer karbantartása 2025.02.13. |
|
| február |
Molnár-Lift Kft. |
4800000 |
1296000 |
6096000 |
2025-02-20 |
2025/00077_Felvonó vezérlés cseréje - Boróka Bölcsőde |
|
| február |
Molnár-Lift Kft. |
219500 |
59265 |
278765 |
2025-02-20 |
2025/00096_Felvonó javítás 2025.01.14_INE |
|
| február |
Speed Analytics Kft. |
22000 |
5940 |
27940 |
2025-02-20 |
2025/000014_2025.01.hó_BX-1 típusú sebességmérő tábla szerver szolgáltatás |
|
| február |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
7381 |
369 |
7750 |
2025-02-19 |
Digi-Tas utca. 10326349 Huszár utca 10242776- Internet 2025. |
|
| február |
HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft |
336250 |
90788 |
427038 |
2025-02-19 |
0033/25-PF_5+1 LED lámpa HDMR OS-Zhaga M2M NB-IoT kültéri vezeték nélküli |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-02-19 |
RHD díj 2025.03.01-03.31-ig CsaGyejó P, Kossuth L. u. 21. , mérési p.a: 39N11528144000R |
|
| február |
Hungast Vital Kft. |
1067624 |
288258 |
1355882 |
2025-02-19 |
Óvodák vásárolt élelmiszer 2025.01.01-2025.01.30-ig Napsugár Óvoda József A. u. 4 |
|
| február |
Hungast Vital Kft. |
48517 |
13100 |
61617 |
2025-02-19 |
Óvodák vásárolt élelmiszer 2025.01.31. Mesevölgyi Óvoda Beniczky u. 11. |
|
| február |
Hungast Vital Kft. |
1052758 |
284245 |
1337003 |
2025-02-19 |
Óvodák vásárolt élelmiszer 2025.01.01.01.30-ig Mesevölgyi Óvoda Beniczky u. 11. |
|
| február |
Hungast Vital Kft. |
2755448 |
743971 |
3499419 |
2025-02-19 |
Óvodák vásárolt élelmiszer 2025.01.01-01.30-ig Hétszínvirág Óvoda Jókai Mór u. 2. |
|
| február |
Hungast Vital Kft. |
1061134 |
286506 |
1347640 |
2025-02-19 |
Óvodák vásárolt élelmiszer 2025.01.01-01.30-ig Mesedombi Óvoda Beniczky u.84. |
|
| február |
BOLA 95 Kft. |
3377797 |
912005 |
4289802 |
2025-02-19 |
B2025/00058_kátyú javítás - Bola_2025.1.sz.megrendelés |
|
| február |
BOLA 95 Kft. |
290996 |
78569 |
369565 |
2025-02-19 |
B2025/00057_kátyú javítás - Bola_2025.2.sz.megrendelés |
|
| február |
Hungast Vital Kft. |
83111 |
22440 |
105551 |
2025-02-19 |
Óvodák vásárolt élelmiszer 2025.01.31. Mesevár Óvoda Béke u. 9. |
|
| február |
Hungast Vital Kft. |
57085 |
15413 |
72498 |
2025-02-19 |
Óvodák vásárolt élelmiszer 2025.01.31. Napsugár Óvoda József A. u. 4. |
|
| február |
BOLA 95 Kft. |
663900 |
179253 |
843153 |
2025-02-19 |
B2025/00053_kátyú javítás - Bola_2025.Német Isk.Beniczky u.behajt.rekonstr. |
|
| február |
Dr. Mata Anett |
70000 |
18900 |
88900 |
2025-02-19 |
DR-2025-7_Jogi képviselet 2025.01-02 hó |
|
| február |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
44328 |
0 |
44328 |
2025-02-19 |
Tűzjelző távfelügyelet 2025. Boróka-, Galagonya Bölcsőde, Mesevár Óvoda |
|
| február |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
55866 |
10056 |
65922 |
2025-02-19 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| február |
Auchan Magyarország KFT |
75167 |
17942 |
93109 |
2025-02-19 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.02.24. |
|
| február |
HELIT Kft. |
146922 |
18840 |
165762 |
2025-02-19 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| február |
Iker és Társa Kft. |
37826 |
10215 |
48041 |
2025-02-19 |
Tisztítószer óvodáknak 2025. Mesevölgyi Tagóvoda |
|
| február |
Iker és Társa Kft. |
26783 |
7232 |
34015 |
2025-02-19 |
Tisztítószer óvodáknak 2025. Napsugár Tagóvoda |
|
| február |
Iker és Társa Kft. |
14755 |
3984 |
18739 |
2025-02-19 |
Tisztítószer óvodáknak 2025. Mesedombi Tagóvoda |
|
| február |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
2178060 |
588076 |
2766136 |
2025-02-19 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025.01.hó |
|
| február |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
-2178060 |
-588076 |
-2766136 |
2025-02-19 |
Étkezés Átmeneti+ Szociális 2025.01.hó mínuszos számla |
|
| február |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
29783 |
6812 |
36595 |
2025-02-19 |
Élelmiszer Átmeneti 2025., Bankkártyás vásárlás Dr. Király Eszter |
|
| február |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
41217 |
8994 |
50211 |
2025-02-19 |
Élelmiszer Átmeneti + INE ell. 2025. |
|
| február |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
25296 |
6156 |
31452 |
2025-02-19 |
Élelmiszer Átmeneti 2025.02.14. Dr. Király Eszter bankkártyás vásárlás |
|
| február |
Magyar Posta Zrt. |
1715 |
0 |
1715 |
2025-02-19 |
Postaköltség 2025.év : 1 db levél feladás INE ell. - Garai P-né bankkártyás v. 2025.02.26., 2025.02.28.banknap |
|
| február |
Komplex Közbeszerzési Kft. |
1039000 |
280530 |
1319530 |
2025-02-18 |
KK-2025-11_Közbeszerzési eljárás 2025.01 hó |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9702 |
2620 |
12322 |
2025-02-18 |
104252261222_MVM_Gázdíj 2025.01.25-ig Vasvári P.u.6. |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
253773 |
68519 |
322292 |
2025-02-18 |
101126350482_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.01.31-ig Beniczky u.2. |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
337 |
91 |
428 |
2025-02-18 |
101126350484_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.01.31-ig Luppa V.u.10. |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
46445 |
12540 |
58985 |
2025-02-18 |
MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025. |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
0 |
0 |
0 |
2025-02-18 |
101126350480_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.01.31-i g Templom tér 3. |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
0 |
0 |
0 |
2025-02-18 |
101126350483_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.01.31-ig Kossuth L_u-38. |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
337 |
91 |
428 |
2025-02-18 |
101126350485_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.01.31-ig Hősök tere 02. |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
176511 |
47658 |
224169 |
2025-02-18 |
101126350478_Azonosító: 4200455647_MVM_Gázdíj 2025.01.31-ig Kossuth L.u.21. |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
172269 |
46513 |
218782 |
2025-02-18 |
101126350479_MVM_Azonosító: 4200455647_Gázdíj 2025.01.31-ig Jankovich u.2 |
|
| február |
Magyar Posta Zrt. |
278935 |
0 |
278935 |
2025-02-17 |
188788001 - Posta ktg 2025.02.03-02.14-ig |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-02-17 |
Gázdíj - RHD kapacitásdíj Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025./3. hó
Számla száma: 101126297341 |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
105988 |
28617 |
134605 |
2025-02-17 |
101126350487_Gázdíj:2025.01.31-ig_ Luppa V.u.12. |
|
| február |
Szabó Imre e.v. |
30000 |
0 |
30000 |
2025-02-17 |
30000 |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
429249 |
114212 |
543461 |
2025-02-17 |
204607VE1825_Áramdíj: Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 0000690/22. - 2025.01.hó |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-02-17 |
2025.03.01-2025.03.31-ig RHD kapacitásdíj Napsugár Óvoda, P, József A. u. 2. |
|
| február |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
71475 |
19298 |
90773 |
2025-02-17 |
1712/2025/702_Gyepmesteri szolgáltatás 2025.01 hó |
|
| február |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
31023 |
6468 |
37491 |
2025-02-17 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.02.28. Dr Király E. bankkártyás v. 2025.03.03. banknap |
|
| február |
Sapexpro Kft. |
2780 |
751 |
3531 |
2025-02-17 |
591/2025_Hulladék ártalmatlanítás |
|
| február |
SOS Központ Zrt. |
68207 |
18416 |
86623 |
2025-02-17 |
Jelzőrendszeres HSNY EView 2025. 01.hó (a Segélyhívó bérlés ingyenes) |
|
| február |
Yettel Zrt |
3195 |
463 |
3658 |
2025-02-17 |
Yettel Mobil telefon 2025.01.19-02.18-ig Művház Borbély B. 20-210-9555 |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
523509 |
141347 |
664856 |
2025-02-17 |
Gázdíj, RHD kapacitásdíjCsaGyejó Kossuth L. u. 21. |
|
| február |
Magyar Telekom NYRT. |
43904 |
3530 |
47434 |
2025-02-17 |
5371066772170087_2025.02.28-ig_Internet -Huszár u.13/C - Hősök tere 2 - Hat Alma |
|
| február |
Halmai Róbert e.v. |
32040 |
0 |
32040 |
2025-02-14 |
"Közös alkalmazás" havi előfizetési díj 2025.02.14-2025.03.13-ig |
|
| február |
Hat Alma Családi Életmódműhely Kft. |
1000000 |
0 |
1000000 |
2025-02-14 |
6ALMA-2025-4_1. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátás |
|
| február |
Magyar Posta Zrt. |
6860 |
0 |
6860 |
2025-02-14 |
Postai ktg 2025: levélfeladás, Szentkláray Zs. bankkártyás v. 2025.02.14. |
|
| február |
Magyar Telekom NYRT. |
9210 |
2487 |
11697 |
2025-02-14 |
Vezetékes telefon Művház 2025.01.01-2025.02.28. |
|
| február |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
16770 |
4528 |
21298 |
2025-02-14 |
Ingatlanrész bérleti díja P.1453/1 2025. 02. hó |
|
| február |
Yettel Zrt |
21522 |
3006 |
24528 |
2025-02-14 |
Yettel m.telefon és m.internet 2025.01.09-02.08. Ovik, Bölcsik |
|
| február |
Pomáz Város Önkormányzata |
4261 |
1134 |
5395 |
2025-02-14 |
Továbbszla-zott Áramdíj 2025.01.01.-01.31-ig MVM Next Zrt 204605VE1825 szla al. P, Beniczky u. 2. Óvoda tornaterem |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-02-14 |
2025. évi gázdíj, RHD kapacitásdíj Ovik, Bölcsik |
|
| február |
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. |
1350000 |
364500 |
1714500 |
2025-02-14 |
PMZ-2025-79_2025.02 hó_Műsorgyártás, riport, interjú, portré, hírek |
|
| február |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
587561 |
29378 |
616939 |
2025-02-14 |
Könyvtári állománygyarapítás 199 db könyv csoportos leltári sz: 2025/4 egyedi letárszám: 69784-69982-ig KS-VK-74-2025 sz. al. 3M Ft-ig |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-02-14 |
2025.03.01-2025.03.31-ig RHD Kapacitásdíj Mesevölgyi Óvoda P, Beniczky u. 11. |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-02-14 |
2025.03.01-2025.03.31-ig RHD kapacitásdíj Mesevár Óvoda Galagonya B. P, Béke u. 9. |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-02-14 |
2025.03.01-2025.03.31-ig RHD kapacitásdíj Hétszínvirág Óvoda; P, Jókai Mór u. |
|
| február |
Hungast Vital Kft. |
377421 |
101904 |
479325 |
2025-02-14 |
450017286_Iskolai gyermekétkeztetés 2025.01.31. |
|
| február |
Hungast Vital Kft. |
304063 |
82097 |
386160 |
2025-02-14 |
450017321_Iskolai gyermekétkeztetés 2025.01.31. |
|
| február |
Hungast Vital Kft. |
6829924 |
1844079 |
8674003 |
2025-02-14 |
450017287_Iskolai gyermekétkeztetés 2025.01.30-ig |
|
| február |
Hungast Vital Kft. |
9948 |
2686 |
12634 |
2025-02-14 |
450017324_Iskolai gyermekétkeztetés 2024.12 |
|
| február |
Hungast Vital Kft. |
182366 |
49239 |
231605 |
2025-02-14 |
450017325_Iskolai gyermekétkeztetés 2025.01.31. |
|
| február |
Hungast Vital Kft. |
14148 |
3820 |
17968 |
2025-02-14 |
450017290_Iskolai gyermekétkeztetés 2025.01 hó |
|
| február |
Hungast Vital Kft. |
5429594 |
1465990 |
6895584 |
2025-02-14 |
450017322_Iskolai gyermekétkeztetés 2025.01.30-ig |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
190321 |
51387 |
241708 |
2025-02-14 |
2025.01.01-01.31.-ig Gázdíj,RHD kapacitás díj Mesedombi Óvoda P, Beniczkyu.11. |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
879731 |
237527 |
1117258 |
2025-02-14 |
2025.01.01-01.31-ig gázdíj, RHD kapacitásdíj Hétszínvirág Óvoda P, Jókai Mór u. 2. |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
699312 |
188814 |
888126 |
2025-02-14 |
2025. évi gázdíj, RHD kapacitásdíj Ovik, Bölcsik |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
461133 |
124506 |
585639 |
2025-02-14 |
2025.01.01-01.31-ig Gázdíj, RHD kapacitás díj Boróka B, Templom tér 11 |
|
| február |
Magyar Telekom NYRT. |
64910 |
8559 |
73469 |
2025-02-14 |
v.telefon, v. internet 2025.02.01-02.28-ig ÁTM, INE, CSAGYEJÓ |
|
| február |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
120000 |
32400 |
152400 |
2025-02-14 |
2025/309_Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása ellátása 2025.01 hó |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-02-14 |
2025.03.01-2025.03.31-ig RHD kapacitásdíj Boróka Bölcsőde P, Templom tér 11. |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
174391 |
47086 |
221477 |
2025-02-14 |
2025.01.01-01.31-ig gázdíj, RHD kapacitásdíj Napsugár Óvoda P, József A. u. 2. |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
200627 |
54169 |
254796 |
2025-02-14 |
2025.01.01-01.31.-ig Gázdíj,RHD kapacitás díj Mesevölgyi Óvoda P, Beniczkyu.11. |
|
| február |
Sapexpro Kft. |
21080 |
5692 |
26772 |
2025-02-14 |
Veszélyes hulladék szállítás ÁTM 2025. |
|
| február |
Mana Ékszerstúdió és Oktató Kft. |
3040000 |
0 |
3040000 |
2025-02-13 |
ACDSA1333689_Plakettek és kitűzők |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
38175 |
10307 |
48482 |
2025-02-13 |
Vízdíj 2025.01.09.-2025.02.15. Mesevölgyi Ó., 20176983 Beniczky u. 11., 23077371 |
|
| február |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
96126 |
17301 |
113427 |
2025-02-13 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.02.01-02.28. |
|
| február |
Yettel Zrt |
8136 |
1157 |
9293 |
2025-02-13 |
Yettel Mobil telefon és internet 2025.01.03-2025.02.02 Művház, Tájház |
|
| február |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
5392 |
1456 |
6848 |
2025-02-12 |
Edénybérleti díj 2025.02. hó Hétszínvirág Óvoda, Jókai Mór u. 2. |
|
| február |
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
153937 |
41563 |
195500 |
2025-02-12 |
Továbbszámlázott vízdíj 2024.12.16-2025.01.15. 4101941712 szla, 2025.01.16-2025.02.15. 4101942961 szla alapján 21193036 Béke u. 9., Galagonya Bölcsőde |
|
| február |
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
5434 |
1467 |
6901 |
2025-02-12 |
Továbbszámlázott vízdíj 2024.11.08-2025.01.15. 4112256704 szla alapján, Beniczky u. 2 |
|
| február |
Yettel Zrt |
40311 |
5450 |
45761 |
2025-02-12 |
Yettel mobil telefon és internet 2025.01.09-2025.02.08 |
|
| február |
Yettel Zrt |
6168 |
866 |
7034 |
2025-02-12 |
Yettel mobil telefon és internet 2025.01.19-02.18. HSNY |
|
| február |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
39082 |
7035 |
46117 |
2025-02-12 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| február |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-02-12 |
2025.02. hó DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Mesevölgyi Ovi, Beniczky u. 11. |
|
| február |
Wix.com Ltd |
5847 |
1579 |
7426 |
2025-02-12 |
1160010687_Bankkártyás-Pomázi helyi értéktár WIX.com |
|
| február |
Sina-Vill Kft |
5858 |
1582 |
7440 |
2025-02-12 |
SM-2025/803_Bankkártyás_hosszabbító |
|
| február |
Lamron's Kft. |
33400 |
0 |
33400 |
2025-02-12 |
Bankkártyás vásárlások 2025 |
|
| február |
Yettel Zrt |
81397 |
13825 |
95222 |
2025-02-12 |
100324040524_Yettel Mo.Zrt - 2025.02.18-ig |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
55767 |
15057 |
70824 |
2025-02-12 |
Vízdíj 2025.01.01-2025.01.16., Hétszínvirág Óvoda, 20161902 Jókai M. u. 2., 3005150 |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
45015 |
12154 |
57169 |
2025-02-12 |
Vízdíj 2025.01.08-2025.02.15. Napsugár Óvoda József A. u. 2. |
|
| február |
HELIT Kft. |
232727 |
34075 |
266802 |
2025-02-12 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
58699 |
15849 |
74548 |
2025-02-12 |
Vízdíj 2025.03.01-2025.03.15. Vízdíj Mesedombi Óvoda Beniczky u. 89. |
|
| február |
Culligan Hungary Kft. |
23920 |
6458 |
30378 |
2025-02-12 |
25019842_Culligan betétdíj+víz 2025.02 hó |
|
| február |
Vofa Kft |
160695 |
43386 |
204081 |
2025-02-12 |
Tisztítószer Bölcsődéknek 2025. |
|
| február |
Vofa Kft |
121782 |
32879 |
154661 |
2025-02-12 |
Tisztítószer Bölcsődéknek 2025. Webshop azonosító:29055-147465, megrendelés sz: ORD-2025-004784 |
|
| február |
Novákné Szarka Zsuzsanna Gabriella e.v. |
128800 |
0 |
128800 |
2025-02-12 |
Senior Tánc (szabadős tánc) 2025/01.hó 7,9,14,16,21,23,28,30. napok SZE/60/2025 MSz. al. csütörtöki napokon 10:00_11:30-ig Színházterem |
|
| február |
Magyar Telekom NYRT. |
13240 |
1986 |
15226 |
2025-02-11 |
V.telefon,v.internet 2025.02.01-02.28-ig Kossuth L.u. 38. Védőnői Szolg. |
|
| február |
Magyar Posta Zrt. |
1715 |
0 |
1715 |
2025-02-11 |
Postai ktg 2025.02.06. levélfeladás, Szentkláray Zsófia bankkártyás vásárlás |
|
| február |
Auchan Magyarország KFT |
61361 |
13567 |
74928 |
2025-02-11 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára, Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.02.03. |
|
| február |
Auchan Magyarország KFT |
73976 |
18356 |
92332 |
2025-02-11 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára, Kuné K. K. bankkártyás v. 2025.02.10. |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
67495 |
18224 |
85719 |
2025-02-11 |
Vízdíj 2025.01.09-2025.02.15. 20182303 Templom tér 11. Boróka B., 23077353 |
|
| február |
Auchan Magyarország KFT |
88384 |
21372 |
109756 |
2025-02-11 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára, Kunnné K. K. bankkártyás v. 2025.02.17. |
|
| február |
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. |
1350000 |
364500 |
1714500 |
2025-02-11 |
PMZ-2025-39_2025.01 hó_Műsorgyártás, riport, interjú, portré, hírek |
|
| február |
Magyar Posta Zrt. |
14172 |
3826 |
17998 |
2025-02-11 |
Postai ktg fiókbérlet 2025. II.n.év |
|
| február |
ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda |
6127 |
1654 |
7781 |
2025-02-11 |
Szerzői jogdíj. felhasználási engedély (jogdíjfizetési értesítő al.) 2025. |
|
| február |
Iker és Társa Kft. |
36705 |
9911 |
46616 |
2025-02-11 |
Tisztítószer óvodáknak 2025. Mesevár Tagóvoda |
|
| február |
Iker és Társa Kft. |
167570 |
45246 |
212816 |
2025-02-11 |
Tisztítószer óvodáknak 2025. Hétszínvirág Óvoda |
|
| február |
Pomáz Város Önkormányzata |
253773 |
68519 |
322292 |
2025-02-11 |
Továbbszámlázott gázdíj, RHD kapacitásdíj 2025.01.01.-01.31-ig Beniczky u. 2. Ovi tornaterem |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
121 |
33 |
154 |
2025-02-11 |
846101972915_Áramdíj az:0005054/22_2025.01. hó Naspolya u.9947 |
|
| február |
BKK Zrt. |
23937 |
6463 |
30400 |
2025-02-10 |
2025.02.21., 02.24. szakmai képzés a Zöld Óvodában (Budapest Újpest Óvodában), napi jegy és vonaljegy vásárlása (bankkártyával) |
|
| február |
Forráspont Gasztro Kft. |
339776 |
91740 |
431516 |
2025-02-10 |
Vásárolt Élelmiszer 2025.02.24-2025.02.25, 2025.02.26-02.28-ig Boróka- és Galagonya Bölcsődék B06/2025, B07/2025 Megrendelő al. |
|
| február |
Livera's 11 Team Kft. |
151960 |
41030 |
192990 |
2025-02-10 |
Eszközök beszerzése 2025. |
|
| február |
NAPHOLD-2006 KFT |
19200 |
5184 |
24384 |
2025-02-10 |
NH77/2025_Eszközök beszerzése 2025. |
|
| február |
Hostline Kft. |
181800 |
49086 |
230886 |
2025-02-10 |
Eszközök beszerzése 2025. |
|
| február |
Magyar Telekom NYRT. |
3515 |
949 |
4464 |
2025-02-10 |
TV szolg. 2025.01.01-01.31-ig Községház u. 2. INE ell. |
|
| február |
Biotrans Kft |
15200 |
4104 |
19304 |
2025-02-10 |
Hordócsere, ételmaradék elszállítása 2025.01. |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
4803 |
1297 |
6100 |
2025-02-10 |
847101855327_Áramdíj az:0005054/22_2025.02 hó |
|
| február |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-02-10 |
Üzletviteli. egyéb vezetési tanácsadás 2025. 01.hó Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladatok ellátása |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
10609 |
2864 |
13473 |
2025-02-10 |
846101972914_Áramdíj az:0005054/22_2025.02.12-ig Beniczky u.46. |
|
| február |
HELIT Kft. |
200326 |
38532 |
238858 |
2025-02-10 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| február |
Magyar Telekom NYRT. |
20712 |
4550 |
25262 |
2025-02-10 |
Magyar Telekom: Telefon+üzleti net , E-pack kedvezmény 2025. |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
921630 |
245234 |
1166864 |
2025-02-10 |
204605VE1825_Áramdíj az:0005054/22_2025.01 hó |
|
| február |
SZKKI Data Kft |
823308 |
222293 |
1045601 |
2025-02-10 |
SZA00026/2025_Számviteli szaktanácsadás 2025.01 hó |
|
| február |
Magyar Telekom NYRT. |
15590 |
2490 |
18080 |
2025-02-10 |
Magyar Telekom: Telefon+üzleti net , E-pack kedvezmény 2025. |
|
| február |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
60910 |
10965 |
71875 |
2025-02-10 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára 2025.02.21-02.28 |
|
| február |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-02-10 |
2025. DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Napsugár- , Ovi, József A. u. 4 |
|
| február |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
16796 |
2394 |
19190 |
2025-02-10 |
FIX IP, D FIX TEL. D FIX NET. D FIX TV 2025. - 50% Művház, 50% Könyvtár 2025.02. |
|
| február |
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-02-10 |
Továbbszámlázott RHD kap.díj 2025.03.01-03.31. 101126297337 számla alapján, Beniczky u. 2 |
|
| február |
HELIT Kft. |
161797 |
29541 |
191338 |
2025-02-10 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| február |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
90439 |
16278 |
106717 |
2025-02-10 |
2025.02.01-2025.02.10-ig Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| február |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-02-10 |
2025.02. hó DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Mesedombi Ovi, Beniczky u. 84. |
|
| február |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-02-10 |
2025.02. hó DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Mesedombi-, Napsugár- , Mesevölgyi Ovik; Boróka Bölcsi |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-02-10 |
RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025._101126297335 |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-02-10 |
RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025._101126297339 2025/3 hó |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-02-10 |
RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.101126297340 2025/3 hó |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-02-10 |
RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025._101126297334 |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-02-10 |
RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025._101126297338 |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-02-10 |
RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025._101126297337 |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-02-10 |
RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025._101126297336 |
|
| február |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
7633 |
437 |
8070 |
2025-02-09 |
2025/15377459 E_ Digi-Tas utca. 10326349 Huszár utca 10242776- Internet 2025. |
|
| február |
Fekete és Krunity Kft. |
26400 |
7128 |
33528 |
2025-02-09 |
FKT-2025-147_Irodaszerek 2025. |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
10902 |
2855 |
13757 |
2025-02-08 |
Áramdíj 2024.11.11-2024.12.08. Községház u. 2., ÁTM, INE |
|
| február |
Csapiczki Ildikó |
281250 |
0 |
281250 |
2025-02-08 |
2025. SNI-s és BTM-es gyerm. fejlesztése Mesevár tagóvoda, Mesevölgyi tagóvoda 45 óra x 6250 Ft/óra |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
640475 |
172928 |
813403 |
2025-02-07 |
Gázdíj, RHD kapacitásdíj INE ell.Községház u. 2. |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
461471 |
124597 |
586068 |
2025-02-07 |
Gázdíj, RHD kapacitásdíj Átmeneti ell.Községház u. 2. |
|
| február |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
49500 |
13365 |
62865 |
2025-02-07 |
POMAZ-2025-38_Tűzifa adomány szállítása |
|
| február |
Geo-SzimByozis Kft |
110000 |
29700 |
139700 |
2025-02-07 |
GSZB / 2025-000002_Földmérési munkák-, ingatlanrendezések 2025. |
|
| február |
Generali Biztosító Zrt. |
5691 |
0 |
5691 |
2025-02-07 |
202581006987_Egyedi vagyon biztosítás 2025.01.24-2025.12.31-ig |
|
| február |
Értesítő és Közlönykiadó Kft. |
49486 |
2474 |
51960 |
2025-02-07 |
2 46 001272 2025 085804 1 végszámla_Számviteli levelek előfizetés 2025.04.01-2025.09.30-ig |
|
| február |
D-ek 2010 Kft. |
296000 |
79920 |
375920 |
2025-02-07 |
D2025/00091_Bianco számla+boríték 2025. |
|
| február |
Pátria Nyomda Zrt |
27585 |
7448 |
35033 |
2025-02-07 |
Nyomtatvány, Irodaszer, Kreatív alapanyagok szerzése, Bankkártyás vásárlás Dr. Király Eszter |
|
| február |
Vaillant Saunier Duval Kft |
37883 |
10228 |
48111 |
2025-02-07 |
Kazán karbantartása, javítása 2025: VKSZ/873/2013 sz. al. Mesevölgyi Óvoda |
|
| február |
Vaillant Saunier Duval Kft |
122889 |
33180 |
156069 |
2025-02-07 |
000462760_Karbantartás éves díj 2025.02 hó |
|
| február |
Coimbra KFT |
60000 |
16200 |
76200 |
2025-02-07 |
DJ szolgáltatás 2025.02.14. SZE/44/2025 sz. al. 19:00-23:30 |
|
| február |
SEPORSEKOSZ 24 KFT |
10504 |
2836 |
13340 |
2025-02-07 |
Vízszereléshez anyagbeszerzés Tájház, Reményi Erzsébet bankkártyás vásárlás, banki nap 02.20 |
|
| február |
Kell Egy Hely Kft. |
79819 |
3991 |
83810 |
2025-02-07 |
Étel, ital szolgáltatás - Páros romantika program vendégei részére, Nyári D. bankkártyás v. 2025.02.17. |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
536795 |
144935 |
681730 |
2025-02-07 |
Gázdíj, RHD kapacitásdíj 2025.01. hó Művház 70%, Könyvtár 30% |
|
| február |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
12001 |
1099 |
13100 |
2025-02-07 |
2025/15372669_10269406_DIGINET 1000-FTTH előfizetés (SZJ: 64.20.18.0.) |
|
| február |
NAPHOLD-2006 KFT |
336400 |
90828 |
427228 |
2025-02-06 |
NH60/2025_Eszközök beszerzése laptop+táska+windows |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-02-06 |
RHD díj 2025.03.01-03.31-ig Ine ell. P, Községház u. 2. mérési p.a: 39N110539391000I |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-02-06 |
RHD díj 2025.03.01-03.31-ig Átmeneti ell. P, Községház u. 2. mérési.p.a: 39N110832624000D |
|
| február |
Kerekerdő Kertépítő Kft |
750000 |
202500 |
952500 |
2025-02-06 |
KRKRD-2025-2_Főkertési feladatok ellátása 2025.01 hó |
|
| február |
Genertel Biztósító Zrt |
108355 |
0 |
108355 |
2025-02-06 |
202580086890_10019624799 kötvény_NVU-321 DACIA Duster CASCO 2025.01.27-2026.01.26-ig |
|
| február |
Inter-Roda Kft |
200000 |
54000 |
254000 |
2025-02-06 |
ARDLL-2025-5_Goethe u.csapadékvíz elvezetése - 1.részszámla |
|
| február |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
118110 |
31890 |
150000 |
2025-02-06 |
POMAZ-2025-33_Zöld hulladék és sitt elszállítása - 2024.06.01-2024.12.31-ig |
|
| február |
Király András |
200000 |
0 |
200000 |
2025-02-06 |
E-TUZKA-2025-4_Tűzvizsgálati szakértés 2025.02.06. |
|
| február |
Hankisz Sándor e.v. |
3496 |
944 |
4440 |
2025-02-06 |
Ajtókilincs 2 pár, Forgácslap csavar 20 db CsaGyejó-a, Garai P-né bankkártyás v. 2025.02.10., 02.11. banknap |
|
| február |
ifj. Malárik Kft. Színpompa Festékház |
7791 |
2104 |
9895 |
2025-02-06 |
Rugalmas tömitő ragasztó CsaGyejó-ba Garai P-né bankkártyás v. 2025.02.06. ,02,10. banknap |
|
| február |
Útszervíz Kft. |
363200 |
98064 |
461264 |
2025-02-06 |
TSZRV-2025-2_Sürgős út- és ároktakarítás Beniczky u.78-82. |
|
| február |
Novákné Szarka Zsuzsanna Gabriella e.v. |
52900 |
0 |
52900 |
2025-02-06 |
Egyensúly tréning oktatás(szabadidős torna) 2025/01.hó 08,15,22,29. napok SZE/61/2025 MSz. al. hetente szerdai napokon 09:00-10:00-ig Klub terem |
|
| február |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
2178060 |
588076 |
2766136 |
2025-02-06 |
Étkezés Átmeneti+Szociális 2025. |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
64962 |
17540 |
82502 |
2025-02-06 |
Vízdíj 2025.01.01.-01.16-ig Átmeneti ell. Községház u. 2. |
|
| február |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
786240 |
0 |
786240 |
2025-02-06 |
2025-000009_Tűzvédelmi Társulási Tagdíj 2025.01 hó |
|
| február |
NAPHOLD-2006 KFT |
13300 |
3591 |
16891 |
2025-02-06 |
Laptop monitorkábel csere Boróka Bölcsőde |
|
| február |
Auchan Magyarország KFT |
18894 |
5101 |
23995 |
2025-02-06 |
5 db Mosogatószer az Óvodáknak Bojer Mónika bankkártyás vásárlás 2025.02.11. |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
68068 |
18378 |
86446 |
2025-02-06 |
Gázdíj, RHD kapacitásdíj 2025. Művház 70%, Könyvtár 30% |
|
| február |
Hungast Vital Kft. |
182900 |
49383 |
232283 |
2025-02-06 |
450017323_Iskolai gyermekétkeztetés 2025.01 hó |
|
| február |
Hungast Vital Kft. |
54943 |
14835 |
69778 |
2025-02-06 |
Óvodák vásárolt élelmiszer 2025.01.31-ig Mesedombi Óvoda Beniczky u.84. |
|
| február |
Indepack Magyarország Kft. |
19672 |
5311 |
24983 |
2025-02-06 |
Kéztörlő ÁTM ell-ba,Svédtál- és Svédtál tető SZOC. ÉTK- Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.02.13. |
|
| február |
Sina-Vill Kft |
23598 |
6372 |
29970 |
2025-02-06 |
3 db LED fénycső Átm ell-ba - Dr. KIrály E. bankkártyás v. 2025.02.13. |
|
| február |
Litográfia Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. |
643100 |
32155 |
675255 |
2025-02-06 |
000027/2025_Pomázi Polgár c. újság nyomdai munkálat 2025.02. |
|
| február |
Hungast Vital Kft. |
3145063 |
849167 |
3994230 |
2025-02-06 |
450017326_Iskolai gyermekétkeztetés 2025.01.30-ig |
|
| február |
Hungast Vital Kft. |
132272 |
35713 |
167985 |
2025-02-06 |
Óvodák vásárolt élelmiszer 2025.01.31. Hétszínvirág Óvoda Jókai Mór u. 2. |
|
| február |
Biotrans Kft |
34400 |
9288 |
43688 |
2025-02-06 |
Élelmiszerhulladék. sütőolaj megsemmisítési- és hordócseredíj 2025.01. hó Átmeneti ell. |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
388728 |
103429 |
492157 |
2025-02-06 |
Áramdíj 2025.01.01-01.31., 70 % Művház, 30% Könyvtár |
|
| február |
Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság |
1389 |
0 |
1389 |
2025-02-06 |
V11125-00315_Pomáz. Tas u.10 - 2024.09 hó |
|
| február |
Hungast Vital Kft. |
1805496 |
487484 |
2292980 |
2025-02-06 |
Óvodák vásárolt élelmiszer 2025.01.01-2025.01.30-ig Béke u. 9. Mesevár Óvoda |
|
| február |
Artmöbel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
4181 |
319 |
4500 |
2025-02-06 |
Zár beszerzés, Szentkláray Zs. bankkártyás vásárlás |
|
| február |
BestByte Kft |
21943 |
5924 |
27867 |
2025-02-06 |
Irodaszer beszerzés , szállítás, utánvét ktg., ÁTM, INE, Csagyejó |
|
| február |
Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság |
16044 |
0 |
16044 |
2025-02-06 |
V11125-00316_Pomáz. Tas u.10 - 2024.10 hó |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
115553 |
31199 |
146752 |
2025-02-06 |
101126350488_Gázdíj: 2025.01.31-ig_Kossuth L.u.30.
Fizetési azonosító: 5000379034 |
|
| február |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
41045 |
10320 |
51365 |
2025-02-06 |
Tisztítószer, élelmiszer beszerzés, ÁTM, INE, Csagyejó, Dr. Király Eszter bankkártyás vásárlás |
|
| február |
Makai Tamás |
750000 |
0 |
750000 |
2025-02-06 |
MT-2025-2_Pomáz Önkormányzati kezelésű hídjainak éves vizsgálata |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
384211 |
103737 |
487948 |
2025-02-06 |
101126350486_Gázdíj:2025.01.31-ig_Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025. |
|
| február |
ACE Telecom Kft. |
37500 |
4625 |
42125 |
2025-02-05 |
2025/7685_Internet szolgáltatás. antenna bérlet - HÉV megálló 2025.02 hó |
|
| február |
VINCZEMILL Papírmerítő Műhely Kft. |
175500 |
47385 |
222885 |
2025-02-05 |
VM-2025-10_Jegyzőkönyvkötés 2023-as év |
|
| február |
Tóth Julianna |
180000 |
0 |
180000 |
2025-02-05 |
TJ-2025-5_Mozdulj Pomáz 2025.01 hó |
|
| február |
Green Comp Szoftver Tanácsadó Kereskedelmi és Szolg. Bt. |
56000 |
15120 |
71120 |
2025-02-05 |
www.pomazingatlan.hu - üzemeltetés |
|
| február |
Papp János e.v. |
128000 |
0 |
128000 |
2025-02-05 |
8-2025-1_Boróka bölcsőde kapupillér javítása |
|
| február |
Govern-Soft Kft |
398475 |
107588 |
506063 |
2025-02-05 |
2025-000070_Szoftver éves licens 2025. |
|
| február |
NAPHOLD-2006 KFT |
595200 |
160704 |
755904 |
2025-02-05 |
NH45/2025_Rendszerfelügyelet - 2025.01 hó |
|
| február |
Faur Kálmán e.v. |
299000 |
0 |
299000 |
2025-02-05 |
EV2025/00014_Email-és webrendszer üzemeltetés 2025.01 hó |
|
| február |
Molnár-Lift Kft. |
22700 |
6129 |
28829 |
2025-02-05 |
Lift karbantartás. hibaelhárítás 2025.01. ÁTM |
|
| február |
Hankisz Sándor e.v. |
4851 |
1309 |
6160 |
2025-02-05 |
Fogas, SDS fúrószár, Spiráldűbel , Szentkláray Zs. bankkártyás v. 2025.02.05. |
|
| február |
ACE Telecom Kft. |
120500 |
7235 |
127735 |
2025-02-05 |
2025/7177_2025.02 hó_Metrolink 150Mbps, VoiceNet és Fax to mail szolg. |
|
| február |
Sun-Post Kft |
65928 |
17801 |
83729 |
2025-02-05 |
2025/e/00032/Ft_2025.01-02 hó_Borítékológép teljes körű üzemeltetése |
|
| február |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
30000 |
8100 |
38100 |
2025-02-05 |
2025/279_Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 2025.01 hó |
|
| február |
Auchan Magyarország Kft |
11729 |
3167 |
14896 |
2025-02-05 |
2 db billentyűzet+egér szett; 2 db egér, 5 db molycsapda CsaGyejó-ba, Dr Király E. bankkártyás v. 2025.02.05., 2025.02.07. banknap |
|
| február |
OBI HUNGARY RETAIL KFT |
22671 |
6121 |
28792 |
2025-02-05 |
8 db hangszigetelő tábla CsaGyejó-ba, Dr. Király E. bankkártyás v. 22025.02.05., 02.07. banknap |
|
| február |
MD Rental Rendezvénytechnikai Kft. |
405000 |
109350 |
514350 |
2025-02-05 |
Hang-. fény-. videotechnikai üzemeltetés 2025. év január SZE/2/2025 Megbízási Sz. al. |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-02-05 |
RHD Kapacitásdíj 2025._101126297333 |
|
| február |
Lion-Clean Kft. |
615975 |
166313 |
782288 |
2025-02-05 |
E-LNCLN-2025-21_2025.01 hó_955.57 m2 alapján Polg.Hiv. |
|
| február |
Metro Kereskedelmi Kft. |
77567 |
15720 |
93287 |
2025-02-05 |
Metro számlák 2025 |
|
| február |
Értesítő és Közlönykiadó Kft. |
49486 |
2474 |
51960 |
2025-02-05 |
1 46 000248 2025 150084 3_Számviteli levelek előfizetés 2025.04.01-2025.09.30-ig |
|
| február |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
20542 |
1027 |
21569 |
2025-02-05 |
2025. évre rendelt folyóírat |
|
| február |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
1510 |
76 |
1586 |
2025-02-05 |
2025. évre rendelt folyóírat |
|
| február |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
11298 |
3050 |
14348 |
2025-02-05 |
4101958347_310017828636_DMRV - vízdíj 2025.01.16-ig |
|
| február |
Lechner Nonprofit Kft. |
5000 |
0 |
5000 |
2025-02-05 |
VTE25-07715_TAKARNET díjak 2025.01 hó |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-02-05 |
Gázdíj:Luppa V.u.12., 2025./3. hó
Fizetési azonosító: 5000379034_101126297342 |
|
| február |
SZAHK-ÉRTELEM 2006 Kft |
169000 |
45630 |
214630 |
2025-02-05 |
SZH06-2025-39_Ellenőrzési feladatellátás 2025.01 hó |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-02-05 |
Gázdíj: Kossuth L.u.30., 2025/3 hó
Fizetési azonosító: 5000379034_101126297343 |
|
| február |
KONE Felvonó Kft. |
18170 |
4906 |
23076 |
2025-02-04 |
0930720929_Felvonó karbantartás és hibaelhárítás 2025.01 hó |
|
| február |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-02-04 |
2025. 01. hó Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás-Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladatok ellátása |
|
| február |
Penta Unió Zrt. |
170900 |
0 |
170900 |
2025-02-04 |
PTN007622/2025_Penta- Felnőttképzés-Halmavánszki Zsófia |
|
| február |
Faur Kálmán e.v. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-02-04 |
Rendszerfelügyelet 2025.01. hó |
|
| február |
Faur Kálmán e.v. |
73100 |
0 |
73100 |
2025-02-04 |
Rendszerfelügyelet 2025.01 |
|
| február |
Faur Kálmán e.v. |
73100 |
0 |
73100 |
2025-02-04 |
Rendszerfelügyelet 2025.01. hó ÁTM, INE, CSAGYEJÓ |
|
| február |
Dr. Dombovári Ottó ügyvéd |
450000 |
0 |
450000 |
2025-02-04 |
DO-2020-246_Jogi tanácsadás 2025.01 hó |
|
| február |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-02-04 |
Üzletviteli. egyéb vezetési tanácsadás 2025.01. hó ÁTM, INE, CSAGYEJÓ |
|
| február |
Mátra Intergép Kft. |
11142976 |
3008603 |
14151579 |
2025-02-03 |
MI-2025-4_Német Nemzetiségi Iskola Goethe u.felőli parkoló, járda és kerítés építése |
|
| február |
Vöröskő Kft |
47243 |
12756 |
59999 |
2025-02-03 |
Hűtőszekrény Boróka Bölcsődének, Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.02.21., 2025.02.24. banknap |
|
| február |
Koczó-Herpai Judit e.v. |
124600 |
0 |
124600 |
2025-02-03 |
Egyedire hímzett hód plüsfigura 23 db, Nyári Darinka bankkártyás vásárlás |
|
| február |
Horváth Rudolf |
526500 |
0 |
526500 |
2025-02-03 |
2025-1_Mesevölgyi Ó. tornaterem beázás utáni belső javítás és festés |
|
| február |
Palotai Ferenc |
50000 |
0 |
50000 |
2025-02-03 |
PLT-2025-10_Tartószerkezeti szakértés Teleki-Wattay kastély |
|
| február |
Jónás és Fiai Gazdabolt Bt. |
2599 |
701 |
3300 |
2025-02-03 |
Rovarölő szerek Átmeneti ell-ba , Garai P-né bankkártyás v. |
|
| február |
Sina-Vill Kft |
17457 |
4713 |
22170 |
2025-02-03 |
SM-2025/744_Bankkártyás -akkumulátor 12V 7,2Ah zselés 3 db |
|
| február |
Auchan Magyarország KFT |
41730 |
11268 |
52998 |
2025-02-03 |
Mikrohullámú sütő INE ell-ba, Kávéfőző Átmeneti ell-ba Dr Király E. bankkártyás v. 2025.02.19. |
|
| február |
Postás Építő és Karbantartó Bt. |
270000 |
72900 |
342900 |
2025-02-03 |
Orvosi rendelő takarítás 2023.08.01-2024.01.31-ig |
|
| február |
Auchan Magyarország KFT |
3146 |
849 |
3995 |
2025-02-03 |
Üzemeltetési a: Háztartási csomagolópapír Átm ell. Dr. Király E. bankkártyás v. 02.19. , 02.21. banknap |
|
| február |
Sina-Vill Kft |
5945 |
1605 |
7550 |
2025-02-03 |
Üzemeltetési anyag TÁJHÁZ 10 DB LED izzó , Reményi E. bankkártyás v. 2025.02.26. |
|
| február |
AH Média Kereskedelmi Zrt. |
4394 |
1186 |
5580 |
2025-02-03 |
ONE - TV előfizetés - ÁTM 2025.02.01.-2025.02.28-ig |
|
| február |
Szökő János e.v. |
20339 |
3661 |
24000 |
2025-02-03 |
A23473842/0034/00001_Bankkártyás _pogácsa és szilvás papucs |
|
| február |
Bon-Bon és Bor Kft. |
162840 |
43967 |
206807 |
2025-02-03 |
BNBN-2025-1_Nőnapi csokoládé |
|
| február |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
241722 |
64313 |
306035 |
2025-02-03 |
Áramdíj 2025.01.01-01.31-ig Átm., INE, CsaGyejó |
|
| február |
Madárbarát Települések Országos Szövetsége |
100000 |
0 |
100000 |
2025-02-03 |
MDRBR-2025-37_Matelosz 2025 évi tagdíj |
|
| február |
Livera's 11 Team Kft. |
151960 |
41030 |
192990 |
2025-02-03 |
LT2025/00992_Eszközök beszerzése 2025.02.25. |
|
| február |
Vaillant Saunier Duval Kft |
37883 |
10228 |
48111 |
2025-02-03 |
Kazán karbantartása, javítása 2025: VKSZ/872/2013 sz. al. Hétszínvirág Óoda |
|
| február |
Hankisz Sándor e.v. |
5525 |
1492 |
7017 |
2025-02-03 |
HS-2025-759_Bankkártyás_csapszegvágó+lakat+lánc |
|
| február |
István Király Gyógyszertár Bt. |
9669 |
483 |
10152 |
2025-02-03 |
Átmeneti ellátás gyógyszerbeszerzés |
|
| február |
DEKO-PRINT Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság |
37420 |
10103 |
47523 |
2025-02-03 |
E-HUF-2025-136_DEKO-PRINT_digitális zászló Magyar |
|
| február |
ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda |
22692 |
6127 |
28819 |
2025-02-03 |
Szerzői jogdíj. felhasználási engedély (jogdíjfizetési értesítő al.) 2025. |
|
| február |
Szabó Família Kft. |
30909 |
8346 |
39255 |
2025-02-03 |
Mosógéphez alkatrészek ÁTM, Dr. Király Eszter bankk. vásárlás |
|
| február |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
61144 |
3057 |
64201 |
2025-02-03 |
Könyvtári állománygyarapítás KS-VK-74-2025 sz. al. 3M Ft-ig |
|
| február |
REGIO Jétékkereskedelmi Kft |
22500 |
6075 |
28575 |
2025-02-03 |
Páros romantika program : szív alakú fürdőbomba, szívecske alakú játék, hélium palack 30 db lufi felfújásához Nyári D. bankkártyás v. 2025.02.14. |
|
| február |
Lusztig Tibor e.v. |
50000 |
0 |
50000 |
2025-02-03 |
LT-2025-2_Pomázi Polgár c.tördelőszerkesztői feladat 2025.02 hó |
|
| február |
E.ON Energiamegoldások Kft |
3350676 |
891991 |
4242667 |
2025-02-03 |
830700098658_Jégpálya áramellátás - Fizető azonosító: 8800058844 |
|
| február |
3B LINE EUROPE Kft. |
0 |
0 |
0 |
2025-02-03 |
Picuri mászóka Mesedombi Óvinak ( MS-1003 telepítése), szállítás, Picuri Picuri mászóka végszámla |
|
| február |
UTI-H PLUSZ Kft |
250000 |
67500 |
317500 |
2025-02-03 |
UTIH-2025-6_PNNÁ Iskola Goethe utcai parkoló |
|
| február |
KONE Felvonó Kft. |
57965 |
15651 |
73616 |
2025-02-02 |
0930722534_Felvonó karbantartás és hibaelhárítás 2025.02 hó |
|
| február |
SZIMBIÓZIS MULTIMÉDIA Bt. |
3898 |
1052 |
4950 |
2025-02-02 |
Irodaszer- 1 db A/4 beíró kovkás- Garai P-né bankkártyás v. 2025.02.26.,02.27. banknap |
|
| február |
Magyar Telekom NYRT. |
7100 |
1917 |
9017 |
2025-02-02 |
Vezetékes telefon Könyvtár 2025.02.01-2025.02.28 |
|
| február |
Molnár-Lift Kft. |
22700 |
6129 |
28829 |
2025-02-02 |
Lift karbantartás. hibaelhárítás 2025.02. ÁTM |
|
| február |
Magyar Posta Zrt. |
278335 |
0 |
278335 |
2025-02-02 |
188770242_Szerződés - Posta ktg 2025.01. hó |
|
| február |
Auchan Magyarország KFT |
11020 |
2975 |
13995 |
2025-02-02 |
Tisztítószer Bölcsődéknek: 5 db Mikroszűrős porzsák Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.02.21. , 2025.02.24. banknap |
|
| február |
Breier Farm Kft. |
15000 |
0 |
15000 |
2025-02-01 |
Páros romantika program. 2 db ajándékutalvány |
|
| február |
Jónás és Fiai Gazdabolt Bt. |
2244 |
606 |
2850 |
2025-02-01 |
Rovarirtószer Bio Kill beszerzése, Garai Péterné bankkártyás vásárlás |
|
| február |
Postásné Szendi Zsuzsanna |
984000 |
0 |
984000 |
2025-02-01 |
E-PS-2025-2_Takarítás 2024 év |
|
| január |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
5539 |
1496 |
7035 |
2025-01-31 |
V1579/2025/323_Hulladékgazdálkodás_edénybérlet_ 2025.01 hó |
|
| január |
Béta-Audit Könyvvizsgáló Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. |
122500 |
33075 |
155575 |
2025-01-31 |
A0005/25_Béta-Könyvvizsgálat 2025.01 hó |
|
| január |
Globomax Zrt. |
140040 |
37811 |
177851 |
2025-01-31 |
GLO25/00180_Önkormányzati TV média szolgáltatási sz.2025.I.NÉV |
|
| január |
Globomax Zrt. |
274800 |
74196 |
348996 |
2025-01-31 |
GLO25/00177_MikroDat döntéstámogató rendszer 2025.I.NÉV |
|
| január |
Secret Control GPS Kft |
31514 |
8512 |
40026 |
2025-01-31 |
E-SC-2025-848_GPS nyomkövetés 2025.02. hó |
|
| január |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-01-31 |
2025/14663812_10907881_Digi- dr. Keglovics internet 2025.01 hó |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
840487 |
222846 |
1063333 |
2025-01-31 |
MVM Áramdíj 2025. Óvodák és Bölcsődék 2024.12.01-2024.12.31. |
|
| január |
Szép Attila e.v. |
15000 |
0 |
15000 |
2025-01-31 |
2025-7_pomaz.hu-Weboldal karbantartás 2025.01 hó |
|
| január |
IONTECH kft. |
400000 |
108000 |
508000 |
2025-01-31 |
S-000004/2025_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1-2022-00010
35%-os készültséghez tartozó 2.részszámla |
|
| január |
LV Invest Kft |
21643112 |
5843640 |
27486752 |
2025-01-31 |
LV-2025-25_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1-2022-00010 |
|
| január |
Agrolánc Kft. |
824179 |
222528 |
1046707 |
2025-01-30 |
20250093_Barbieri XRot 95 EVO közterület karbantartó munkagép karbantartás káreset miatt |
|
| január |
MOL Nyrt |
100460 |
27124 |
127584 |
2025-01-30 |
MOL Üzemanyagkártya+matrica 2025. |
|
| január |
MOL Nyrt |
90848 |
24530 |
115378 |
2025-01-30 |
MOL Üzemanyagkártya+matrica 2025.01.10-2025.01.15-ig A 2525722350 szla.al. |
|
| január |
Yettel Zrt |
17515 |
2612 |
20127 |
2025-01-30 |
100322394639_Yettel internet-mobiltelefon 2025.01.18-ig |
|
| január |
NAPHOLD-2006 KFT |
51450 |
13892 |
65342 |
2025-01-30 |
NH30/2025_YMCKO festékszalag ZC300 200o. 30 miles fehér kártya |
|
| január |
Molnár-Lift Kft. |
22700 |
6129 |
28829 |
2025-01-30 |
2025/00034_Átalánydíjas karbantartás. felvonók_2025.01 hó |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7649617 |
2032718 |
9682335 |
2025-01-30 |
Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2024.12 hó |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
428666 |
111957 |
540623 |
2025-01-30 |
95676VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2024.11 havi módosító szla |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
97591 |
25933 |
123524 |
2025-01-30 |
24318VE1825_Közvilágítás - azonosító: 0001206/24_2025. |
|
| január |
Molnár-Lift Kft. |
-22700 |
-6129 |
-28829 |
2025-01-30 |
2025/00037_Átalánydíjas karbantartás-téves számlázás /SZSZK/ |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
-5604 |
-1513 |
-7117 |
2025-01-29 |
4062064174_250075846346_Víz és csatorna díj - 2025.01.07-ig Tavasz u.35 |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
38484 |
10391 |
48875 |
2025-01-29 |
4101942961_260066247487_Víz és csatorna díj - 2025.02.15-ig |
|
| január |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-01-29 |
2025/14662154_10896369_Iskolai konyhákba interne - Iskola u. 2025.01 hó |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
5923 |
1599 |
7522 |
2025-01-28 |
4091986250_280048617615_Víz és csatorna díj - 2025.02.15-ig Beniczky u.58. |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
10055 |
2715 |
12770 |
2025-01-28 |
4052174418_210152517590_Víz és csatorna díj - 2025.01.31-ig Tavasz utca |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
38484 |
10391 |
48875 |
2025-01-28 |
4101941712_250075777483_Víz és csatorna díj - 2025.01.15-ig Béke u.9 |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6599 |
1782 |
8381 |
2025-01-27 |
4052155048_210151687931_Víz és csatorna díj - 2025.01.15-ig Árpád fejedelem |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
4295 |
1160 |
5455 |
2025-01-27 |
4091986248_280048617599_Víz és csatorna díj - 2025.02.15-ig Szelistye |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
6599 |
1782 |
8381 |
2025-01-27 |
4091986249_280048617607_Víz és csatorna díj - 2025.02.15-ig Árpád fejedelem útja |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
20999 |
5670 |
26669 |
2025-01-27 |
4091986272_280048617821_Víz és csatorna díj - 2025.02.15-ig Hősök tere 3/1 |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2523 |
681 |
3204 |
2025-01-27 |
4112256709_200258063060_Víz és csatorna díj - 2025.01.15-ig_Kossuth L.u.30. |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
34754 |
9384 |
44138 |
2025-01-27 |
4112256708_200258063052_Víz és csatorna díj - 2025.01.15-ig Kossuth u.21. |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
5923 |
1598 |
7521 |
2025-01-27 |
4112256711_200258063086_Víz és csatorna díj - 2025.01.08-ig Messelia |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
3143 |
849 |
3992 |
2025-01-27 |
4062063229_270058512111_Víz és csatorna díj - 2025.01.15-ig Árpádfejedelem u. |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
5434 |
1467 |
6901 |
2025-01-27 |
4112256704_200258063011_Víz és csatorna díj - 2025.01.15-ig Beniczky u.02. |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
-22421 |
-6054 |
-28475 |
2025-01-27 |
4112256710_200258063078_Víz és csatorna díj - 2025.01.08-ig Iskola u.5. |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
-4339 |
-1173 |
-5512 |
2025-01-27 |
4112256706_200258063037_Víz és csatorna díj - 2025.01.07-ig Hősök tere02 |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
-429 |
-116 |
-545 |
2025-01-27 |
4112256707_200258063045_Víz és csatorna díj - 2025.0107-ig Jankovich u.2. |
|
| január |
Mátra Intergép Kft. |
693000 |
187110 |
880110 |
2025-01-24 |
MI-2025-2_Német Nemzetiségi Iskola Goethe u.felőli parkoló, járda és kerítés építése |
|
| január |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
7633 |
437 |
8070 |
2025-01-24 |
Digi-Tas utca. 10326349 2025/14315677- Internet 2025.01 hó |
|
| január |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
7381 |
369 |
7750 |
2025-01-24 |
2025/14057124 Huszár utca 10242776- Internet 2025.01 hó |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
16109 |
4168 |
20277 |
2025-01-24 |
93896VE1825_Áramdíj az:0005054/22_2024.12 hó elszámolás |
|
| január |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-01-24 |
2025. DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Mesedombi Ovi 2025.01. |
|
| január |
HELIT Kft. |
213221 |
40103 |
253324 |
2025-01-24 |
2025.01.06 Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| január |
Auchan Magyarország KFT |
70454 |
17427 |
87881 |
2025-01-24 |
2025.01.20. Bölcsőde élelmiszer konyhára Kunné Kelemen Krisztina bankkártyás vásárlás |
|
| január |
HELIT Kft. |
187084 |
26567 |
213651 |
2025-01-24 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| január |
Auchan Magyarország KFT |
78044 |
19430 |
97474 |
2025-01-24 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára, Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.01.27. |
|
| január |
HELIT Kft. |
221998 |
38941 |
260939 |
2025-01-24 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
176378 |
47622 |
224000 |
2025-01-24 |
Vízdíj 2024.11.20-12.31-ig 4010696233 szla al. 50% Átm.ell. 50% Ine ell. |
|
| január |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
86476 |
15563 |
102039 |
2025-01-24 |
Élelmiszer Átmeneti 2025.01.02-01.31 |
|
| január |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
20394 |
5247 |
25641 |
2025-01-24 |
Élelmiszer Átmeneti ell.+ visszaváltási díj 2025., Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.01.10., 01.13. banknap |
|
| január |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
37658 |
8341 |
45999 |
2025-01-24 |
Élelmiszer Átmeneti ell + visszaváltási díj 2025. |
|
| január |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
30433 |
6164 |
36597 |
2025-01-24 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.01.31. Dr. Király E. Bankkártyás v. , 2025.02.03. banknap |
|
| január |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
8346 |
2253 |
10599 |
2025-01-24 |
2025. évi hulladék szállítás CSAGYEJÓ, 2024.10.01-2024.12.31., Kossuth L. u. 21/A |
|
| január |
POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
14776 |
3990 |
18766 |
2025-01-24 |
Tsz tűzjelző távfelügyelet 2025: 2024.11. hó a Pomázi Tűzoltó Egyesület TF/2024/000130 sz. szla al. |
|
| január |
Dr. Mata Anett |
40000 |
10800 |
50800 |
2025-01-24 |
Jogi képviselet 2025. |
|
| január |
Fekete és Krunity Kft. |
4504 |
1216 |
5720 |
2025-01-24 |
Üzemeltetési anyagok rendelése 2025.01 hó oklevéltartó |
|
| január |
DeriCom Kft. |
93071 |
25129 |
118200 |
2025-01-24 |
NetDoktor 2025_2025/ I. negyedéves díj
Számlaszám:DC / 2025-000035 |
|
| január |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-01-24 |
2025/14662151_10896361_Iskolai konyhákba interne - Mátyás suli 2025.01 hó |
|
| január |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
3238 |
162 |
3400 |
2025-01-24 |
2025/14662153_10896365_Iskolai konyhákba internet - Beniczky u. 2025.01 hó |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
-33260 |
-8981 |
-42241 |
2025-01-24 |
4112256705_200258063029_Víz és csatorna díj - 2025.01.06_Vörösmarty 14/A |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
5923 |
1599 |
7522 |
2025-01-24 |
4052155049_210151687949_Víz és csatorna díj - 2025.01.15-ig Beniczky u.58. |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
4295 |
1160 |
5455 |
2025-01-24 |
4052155047_210151687923_Víz és csatorna díj - 2025.01.15-ig Szelistye |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
20999 |
5670 |
26669 |
2025-01-24 |
4022140692_230090462766_Víz és csatorna díj - 2025.01.15-ig Hősök tere 3/1 |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
-21049 |
-5683 |
-26732 |
2025-01-24 |
4112256712_200258063094_Víz és csatorna díj - 2025.01.07-ig Hősök tere 3/3 |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
8810 |
2379 |
11189 |
2025-01-24 |
4032140611_230090543573_Víz és csatorna díj - 2025.01.15-ig Goethe u.02. |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
590644 |
159474 |
750118 |
2025-01-23 |
Gázdíj. RHD díj 2024.11.19.-2024.12.31-ig CsaGyejó P, Kossuth L. u. 21. mpa:39N1105281490002, fogy.h.a:42994753 |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-01-23 |
Gázdíj. RHD díj 2025.02.01-02.28. Kossuth L. u. 21 , 39N110528144000R ,Gyejó |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-01-23 |
Gázdíj. RHD díj 2025.02.01-02.28., Községház u. 2., 39N110832624000D, ÁTM |
|
| január |
Magyar Telekom NYRT. |
44164 |
3621 |
47785 |
2025-01-23 |
5371066772170086_Internet -Huszár u.13/C - Hősök tere 2 - Hat Alma |
|
| január |
Yettel Zrt |
4934 |
693 |
5627 |
2025-01-22 |
Yettel Mobil telefon és internet 2024.12.19-2025.01.18. Művház, |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
368097 |
97598 |
465695 |
2025-01-22 |
2024. évi áram: Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 0000690/22. |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-01-22 |
Gázdíj. RHD díj 2025.02.01-02.28., Községház u. 2., 39N110539391000I, INE |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
697055 |
188205 |
885260 |
2025-01-22 |
Gázdíj. RHD díj 2024.11.21-2024.12.31-ig INE ell. P, Községház u. 2. mpa: 39N110539391000I, fogy.h.a: 328840 |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
502100 |
135567 |
637667 |
2025-01-22 |
Gázdíj. RHD díj 2024.11.21.-2024.12.31-ig Átm ell. P, Községház u. 2. mpa:39N110832624000D, fogy.h.a. 328843 |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
936091 |
252745 |
1188836 |
2025-01-21 |
Gázdíj, RHD kapacitásdíj 2025. Művház 70%, Könyvtár 30%, 2024.12.01-2024.12.31. |
|
| január |
Yettel Zrt |
21400 |
3006 |
24406 |
2025-01-21 |
Yettel m.telefon és m.internet 2024.12.09-2025.01.08. Ovik, Bölcsik |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
789384 |
213134 |
1002518 |
2025-01-21 |
2024.11.27-12.31-ig gázdíj, RDH kapacitásdíj Boróka Bölcsőde, Templom tér 11. 39N11054983400W |
|
| január |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
1000000 |
270000 |
1270000 |
2025-01-21 |
POMAZ-2025-11_Kézi Síkosság mentesítés 2024.12.hó |
|
| január |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
1713660 |
462688 |
2176348 |
2025-01-21 |
POMAZ-2025-8_Síkosság mentesítés 2024.12 hó |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
212250 |
57308 |
269558 |
2025-01-21 |
2024.11.27-12.31-ig gázdíj, RHD kapacitásdíj Mesevölgyi Óvoda beniczky u. 11. m.p.a.: 39N1111716930007, fogy.h.a:328795 |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-01-21 |
2025.02.01-02.28. RHD kapacitásdíj Mesedombi Óvoda,Beniczky u. 84., 39N1111715000009 |
|
| január |
Culligan Hungary Kft. |
39180 |
10579 |
49759 |
2025-01-21 |
25000455_Culligan víz 2025.01 hó |
|
| január |
Hungast Vital Kft. |
148025 |
39967 |
187992 |
2025-01-21 |
450016390_Iskolai gyermekétkeztetés 2024.12.01-12.31-ig |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-01-21 |
2025.02.01-02.28. RHD kapacitásdíj Boróka Bölcsőde, Templom tér 11 39N110549834000W |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
1313597 |
354671 |
1668268 |
2025-01-21 |
2024.11.07-12.31-ig gázdíj, RHD kapacitásdíj Hétszínvirág Óvoda Jókai Mór u. 2. mpa:39N11117149900S, fogy.h.a:328801 |
|
| január |
Magyar Telekom NYRT. |
13240 |
1986 |
15226 |
2025-01-21 |
Telefon. internet. TV 2025.01.01-01.31 védőnő |
|
| január |
Magyar Telekom NYRT. |
64910 |
8559 |
73469 |
2025-01-21 |
Telefon. internet. 2025.01.01-2025.01.31. ÁTM, INE, CSAGYEJÓ, védőnő |
|
| január |
Magyar Posta Zrt. |
184565 |
0 |
184565 |
2025-01-21 |
188744540_Szerződés - Posta ktg 2025.01.15-ig |
|
| január |
Magyar Posta Zrt. |
94680 |
0 |
94680 |
2025-01-21 |
188728499_Szerződés - Posta ktg 2024.12.16-12.31-ig |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-01-21 |
101126073064_Gázdíj: Luppa V.u.12.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025.02 hó |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-01-21 |
101126073065_Gázdíj: Kossuth L.u.30.
Fizetési azonosító: 5000379034 2025.02 hó |
|
| január |
Hungast Vital Kft. |
21222 |
5730 |
26952 |
2025-01-21 |
450016391_Iskolai gyermekétkeztetés 2024.12.01-2024.12.31-ig |
|
| január |
Hungast Vital Kft. |
12152345 |
3281133 |
15433478 |
2025-01-21 |
450016397_Iskolai gyermekétkeztetés 2024.12 hó |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
497583 |
125271 |
622854 |
2025-01-21 |
93898VE1825_Áramdíj: Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 0000690/22. - 2025. |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
291953 |
78827 |
370780 |
2025-01-21 |
2025. évi gázdíj, RHD kapacitásdíj Ovik, Bölcsik |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
174662 |
47159 |
221821 |
2025-01-21 |
2025. évi gázdíj, RHD kapacitásdíj Ovik, Bölcsik |
|
| január |
Magyar Posta Zrt. |
1715 |
0 |
1715 |
2025-01-20 |
Postai ktg 2025: levélfeladás, Szentkláray Zsófia bankkártyás vásárlás |
|
| január |
Magyar Posta Zrt. |
14172 |
3826 |
17998 |
2025-01-20 |
Postai ktg 2025: fiókbérlet 2025.I.név 50%Művház 50%Könyvtár, Szentkláray Zsófia bankkártyás v. 2025.01.06.,01.08. banknap |
|
| január |
Magyar Telekom NYRT. |
9210 |
2487 |
11697 |
2025-01-20 |
Vezetékes telefon Művház 2025.01. |
|
| január |
Magyar Telekom NYRT. |
7100 |
1917 |
9017 |
2025-01-20 |
Vezetékes telefon Könyvtár 2025.01. |
|
| január |
SOS Központ Zrt. |
68207 |
18416 |
86623 |
2025-01-20 |
Jelzőrendszeres HSNY EView 2024.12. hó (a Segélyhívó bérlés ingyenes) |
|
| január |
Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. |
1350000 |
364500 |
1714500 |
2025-01-20 |
PMZ-2025-4_Műsorgyártás, riport, interjú, portré, hírek 2024.12 |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
268605 |
71218 |
339823 |
2025-01-20 |
Áramdíj 2025. 70 % Művház, 30% Könyvtár, 2024.12.01-2024.12.31. |
|
| január |
Halmai Róbert e.v. |
32040 |
0 |
32040 |
2025-01-19 |
"Közös alkalmazás" havi előfizetési díj 2025.01.14-2025.02.13. |
|
| január |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
554991 |
149847 |
704838 |
2025-01-19 |
314231204_Hulladékszállítás 2024.IV.NÉV_Kossuth u.23-25. |
|
| január |
Hat Alma Családi Életmódműhely Kft. |
1000000 |
0 |
1000000 |
2025-01-19 |
6ALMA-2025-1_2025.01 hó_1. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátás |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
903414 |
243922 |
1147336 |
2025-01-19 |
2024.11.09-12.31-ig gázdíj, RHD kapacitásdíj Mesevár Óvoda, Galagonya Bölcsőde Béke u. 9. mpa:39N1126594720005, fogy.h.a:196478 |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-01-18 |
2025.02.01-02.28. RHD kapacitásdíj Napsugár Óvoda, József A. u. 2., 39N111183898000H |
|
| január |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
41423 |
7457 |
48880 |
2025-01-17 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
9831 |
2654 |
12485 |
2025-01-17 |
Vízdíj 2024.12.16-2025.01.15-ig CsaGyejó Kossuth L.u. 21. |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
15697 |
4238 |
19935 |
2025-01-17 |
Vízdíj 2024.11.13-2025.01.07. Napsugár Óvoda 20160045, József A. u. 2., 13733 |
|
| január |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
44328 |
0 |
44328 |
2025-01-17 |
Tűzjelző távfelügyelet 2024.12. hó Boróka-, Galagonya Bölcsőde, Mesevár Óvoda |
|
| január |
Metro Kereskedelmi Kft. |
73669 |
14678 |
88347 |
2025-01-17 |
2025-0/0(11)0052/000458_Metro számlák 2025 |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
32310 |
8724 |
41034 |
2025-01-17 |
Vízdíj 2024.11.08-2025.01.08., Mesevölgyi Óvoda, 20176983, Beniczky u. 11., 23077371 |
|
| január |
Fekete és Krunity Kft. |
38505 |
10397 |
48902 |
2025-01-17 |
Irodaszerek 2025.01. |
|
| január |
Auchan Magyarország KFT |
84770 |
18201 |
102971 |
2025-01-17 |
2025.Bölcsőde élelmiszer konyhára Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.01.06., 01.15.banknap |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
70427 |
19015 |
89442 |
2025-01-17 |
Vízdíj 2024.11.08-2025.01.15. Mesedombi Óvoda 20177205, Beniczky u. 84, 23063528 |
|
| január |
Culligan Hungary Kft. |
31344 |
8463 |
39807 |
2025-01-17 |
25011588_Culligan víz 2025.01 hó |
|
| január |
Váci Tankerületi Központ |
160811 |
43420 |
204231 |
2025-01-17 |
9590043859_2024.11-12 hó_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint |
|
| január |
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
3968 |
1071 |
5039 |
2025-01-17 |
Továbbszámlázott vízdíj 2025. DMRV Zrt szla-k al. időszak: 2024.11.08-2024.12.15. Beniczky u. 2. tornaterem |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-01-17 |
2025.02.01-02.28. RHD kapacitásdíj Hétszínvirág Óvoda,Jókai M. u. 2., 39N111171499000S |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-01-17 |
2025.02.01-02.28 RHD kapacitásdíj Mesevölgyi Óvoda, Beniczky u. 11., 39N1111716930007 |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
21007 |
5672 |
26679 |
2025-01-17 |
2025.02.01-02.28. RHD kapacitásdíj Mesevár Óvoda, Galagonya Bölcsőde, Béke u. 9. ,39N1126594720005 |
|
| január |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
12001 |
1099 |
13100 |
2025-01-16 |
2025/14308542_10269406_2025.01 hó_DIGINET 1000-FTTH |
|
| január |
Yettel Zrt |
79201 |
20536 |
99737 |
2025-01-16 |
100322291610_Yettel Mo.Zrt - 2024.12.19-2025.01.18-ig |
|
| január |
Lamron's Kft. |
19200 |
0 |
19200 |
2025-01-16 |
SBASA5457924_Bankkártyás 2025. koszoró, mécses |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
68068 |
18378 |
86446 |
2025-01-16 |
Gázdíj, RHD kapacitásdíj 2025.02.01-02.28., Művház 70%, Könyvtár 30% |
|
| január |
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
10768 |
2829 |
13597 |
2025-01-16 |
Továbbszámlázott Áramdíj 2025. KS-Onkormanyzat-2025/ és MVM Next Zrt szlak al. 2024.12.31-ig, Beniczky u. 2. Tornaterem |
|
| január |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
33372 |
9010 |
42382 |
2025-01-16 |
Hulladékszállítás 2024.IV. név 70% Művház, 30% Könyvtár |
|
| január |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-01-16 |
2025. 01.01.-2025.01.31-ig Boróka Bölcsőde DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Boróka Bölcsi 2013 Pomáz, Templom tér 11. |
|
| január |
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság |
786240 |
0 |
786240 |
2025-01-15 |
2025-000005_Tűzvédelmi Társulási Tagdíj 2024/12. |
|
| január |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
549668 |
148410 |
698078 |
2025-01-15 |
630902380_FZ48794818_Hulladékszállítás 2024.10.01-2024.12.31-ig |
|
| január |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
50058 |
13516 |
63574 |
2025-01-15 |
314228150_Hulladékszállítás 2024. 12 hó_Kossuth u.23-25. |
|
| január |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
7423 |
2004 |
9427 |
2025-01-15 |
314243997_Hulladékszállítás 2024.12 hónap Kossuth u.21 |
|
| január |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
58410 |
15771 |
74181 |
2025-01-15 |
Hulladékgazdálkodási közszolg 2024.10.01-2024.12.31-ig Boróka Bölcsőde , Templom tér 11. |
|
| január |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
33384 |
9014 |
42398 |
2025-01-15 |
Hulladékgazdálkodási közszolg 2024.10.01-2024.12.31-ig Napsugár Óvoda, Jókai Mór u. 2. |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
139638 |
37702 |
177340 |
2025-01-15 |
Vízdíj 2025.01.16-2025.02.15. Mesevár Óvoda, 20156748 Béke u. 9., 172098150 |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
39640 |
10703 |
50343 |
2025-01-15 |
Vízdíj 2024.11.08-2025.01.08. 20182303 Templom tér 11. 23077353, Boróka Bölcsőde |
|
| január |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
25032 |
6759 |
31791 |
2025-01-15 |
Hulladékgazdálkodási közszolg 2024.10.01-2024.12.31-ig Galagonya Bölcsőde, Béke u. 9. |
|
| január |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
119112 |
32160 |
151272 |
2025-01-15 |
Hulladékgazdálkodási közszolg 2024.10.01-12.31-ig Hétszínvirág Óvoda, Jókai Mór u. 2. |
|
| január |
Yettel Zrt |
6167 |
866 |
7033 |
2025-01-15 |
Yettel mobil telefon és internet 2024.12.19-2025.01.18. HSNY |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-49974 |
-13154 |
-63128 |
2025-01-14 |
93897VE1825_Áramdíj az:0005054/22_2025.01 hó |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
12297 |
3320 |
15617 |
2025-01-14 |
845201952453_Áramdíj az:20160038 Beniczky u.46._2024.11.27-2025.01.08-ig |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-2540 |
-673 |
-3213 |
2025-01-14 |
Áramdíj 2025.:Áramvíj jóváírás 2024.01.02-12.31-ig 70 % Művház, 30% Könyvtár 93893VE1825. ,módosított szla: 7904VE1825 ( 2025.01.30-án utalt szla) |
|
| január |
Litográfia Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. |
643100 |
32155 |
675255 |
2025-01-14 |
000006/2025_Pomázi Polgár c. újság nyomdai munkálat 2025.01.14. |
|
| január |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-01-14 |
2025.01. DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Mesevölgyi Ovi |
|
| január |
Profix Computer Kft. |
146457 |
39543 |
186000 |
2025-01-14 |
000317/2025_MedMax Program szolgáltatás 2025.06.30-ig |
|
| január |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
50058 |
13516 |
63574 |
2025-01-14 |
2025. évi hulladék szállítás ÁTM, INE, Községház u. 2., 2024.10.01-2024.12.31. |
|
| január |
Magyar Posta Zrt. |
1835 |
0 |
1835 |
2025-01-14 |
Postai ktg 2025: 1 db levélfeladás Művház Szentkláray Zs. bankkártyás v. 2025.01.13., 01.15. banknap |
|
| január |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
5631 |
169 |
5800 |
2025-01-14 |
2025.01. DIGI One internet+ hűségkedvezmény,e-pack kedvezmény Napsugár Ovi |
|
| január |
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
16796 |
2394 |
19190 |
2025-01-14 |
Digi ONE: FIX IP, D FIX TEL. D FIX NET. D FIX TV 2025. - 50% Művház, 50% Könyvtár |
|
| január |
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
299077 |
80751 |
379828 |
2025-01-14 |
Továbbszámlázott gázdíj 2024.11.26-2024.12.31., 2025.02.01-2025.02.28. Beniczky u. 2., Tornaterem |
|
| január |
HELIT Kft. |
-3245 |
-876 |
-4121 |
2025-01-14 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára jóváírás 2025.01.20. napra |
|
| január |
Auchan Magyarország KFT |
81669 |
20815 |
102484 |
2025-01-14 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.01.13., 01.15.banknap |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-01-14 |
101126073056_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.02 hó_Jankovich u.2. |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-01-14 |
101126073057_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.02 hó Templom tér 3. |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-01-14 |
101126073055_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.02 hó_Kossuth u.21 |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-01-14 |
101126073059_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.02 hó_Beniczky u.2 |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-01-14 |
101126073061_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.02 hó Luppa V.10. |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
7862 |
2123 |
9985 |
2025-01-14 |
101126073060_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.02 hó_Kossuth u.38 |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-01-14 |
101126073058_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.02 hó_Kossuth u.23 |
|
| január |
Biotrans Kft |
41220 |
11129 |
52349 |
2025-01-14 |
Élelmiszerhulladék. sütőolaj megsemmisítési- és hordócseredíj 2024.12.01-2024.12.31-ig Átm. ell. |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
235108 |
62332 |
297440 |
2025-01-14 |
Áramdíj 2025. |
|
| január |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
8346 |
2253 |
10599 |
2025-01-14 |
2025. évi hulladék szállítás védőnő, Kossuth L. u. 38/B |
|
| január |
Magyar Posta Zrt. |
1835 |
0 |
1835 |
2025-01-14 |
Postai ktg 2025: 1 db levélfeladás, Szentkláray Zs. bankkártyás v. 2025.01.31., 02.03. banknap |
|
| január |
Magyar Telekom NYRT. |
32771 |
7255 |
40026 |
2025-01-14 |
Magyar Telekom: Telefon+üzleti net 2025.01.Óvodák és Boróka Bölcsőde |
|
| január |
Magyar Posta Zrt. |
1835 |
0 |
1835 |
2025-01-14 |
Postai ktg 2025: 1 db levélfeladás Művház, Szentkláray Zs. bankkártyás v. 2025.01.08. ,01,10. banknap |
|
| január |
Yettel Zrt |
519 |
71 |
590 |
2025-01-14 |
Yettel Mobil telefon és internet 2025.01.01-01.02-ig Művház, Tájház |
|
| január |
Culligan Hungary Kft. |
23920 |
6458 |
30378 |
2025-01-14 |
2493273 Culligan betétdíj 2025.01 |
|
| január |
OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zrt |
24758 |
6685 |
31443 |
2025-01-13 |
0091827960/290761086_OPUS kikapcsolás díja 2025.01. |
|
| január |
Váci Tankerületi Központ |
74474 |
20108 |
94582 |
2025-01-13 |
9590043860_2024.11-12 hó_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint |
|
| január |
MOL Nyrt |
10850 |
2930 |
13780 |
2025-01-13 |
Pest Vármegyei matrica a PGY835 rendszámú járműhöz, Garai Péterné bankkártyás vásárlás |
|
| január |
GreenDoc Systems Kft |
594000 |
160380 |
754380 |
2025-01-13 |
2025-000070_PDFTerminátor nyomtatásvez.szoftver ASP.ADO rendszerhez bérleti díj éves 2025.01.17-től-2026.01.16-ig |
|
| január |
Genertel Biztósító Zrt |
93406 |
0 |
93406 |
2025-01-13 |
202580065280_NWJ-543 KGFB_10019617660 kötvényszám |
|
| január |
JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft |
30642968 |
0 |
30642968 |
2025-01-13 |
JNTB-2025-7_Élhető t.TOP PLUSZ-121-21-PT1-2022-00035-Kökény és Radnóti nyomvonal-II.1-es részszla |
|
| január |
JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft |
48462120 |
0 |
48462120 |
2025-01-13 |
JNTB-2025-6"Messelia-hegy csapadékvíz-elvezetése - 1. rész: Kökény utca és Radnóti Miklós utca nyomvonal" I. építési ütem, 3.sz. rész-számla, szerződés szerint
TOP-2022-00035 |
|
| január |
Magyar Telekom NYRT. |
31630 |
4545 |
36175 |
2025-01-13 |
Magyar Telekom: Telefon+üzleti net 2025.01.01-01-31-ig Galagonya Bölcsőde, Mesevár Óvoda |
|
| január |
Szabó Imre e.v. |
70000 |
0 |
70000 |
2025-01-13 |
BTESA 0540148_Duguláselhárítás 2025.01 hó |
|
| január |
Magyar Telekom NYRT. |
3515 |
949 |
4464 |
2025-01-13 |
TV 2025. ÁTM, 2024.12.01-2024.12.31 |
|
| január |
HELIT Kft. |
214626 |
41304 |
255930 |
2025-01-13 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára, Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.01.27. nap |
|
| január |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
58112 |
10461 |
68573 |
2025-01-13 |
2025.01.11-01.20. Bölcsőde élelmiszer konyhára |
|
| január |
Biotrans Kft |
14400 |
3888 |
18288 |
2025-01-13 |
Hordócsere, ételmaradék elszállítása 2024.12.01-12.31. |
|
| január |
Kalács Sütőipari és kereskedelmi Kft. |
84259 |
15167 |
99426 |
2025-01-13 |
2025. Bölcsőde élelmiszer konyhára 2025.01.21-2025.01.31 |
|
| január |
Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft |
64000 |
0 |
64000 |
2025-01-13 |
Munkavédelmi dolgozók továbbképzése 2 fő : Gál Enikő-Hétszínvirág Óvoda és Molnár Erika Napsugár Óvoda |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-287742 |
193 |
-287549 |
2025-01-13 |
849001294479_Áramdíj az:0005054/22_2024.12 hó visszatérítés |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
232571 |
62794 |
295365 |
2025-01-13 |
Víz- és csatornadíj Művház, Könyvtár 2024.12.16-2025.02.05. 70% Művház, 30% Könyvtár |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
938280 |
248788 |
1187068 |
2025-01-13 |
7908VE1825_2024.12 hó_Áramdíj az:0005054/22 |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
338 |
91 |
429 |
2025-01-12 |
101126132091_2024.12 hó Hősök tere 2_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
0 |
0 |
0 |
2025-01-12 |
101126132089_2024.12 hó Kossuth u.38_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; |
|
| január |
Penta Unió Zrt. |
9000 |
0 |
9000 |
2025-01-12 |
PTN004433/2025_Penta-regisztrációs díj-Halmavánszki Zsófia |
|
| január |
István Király Gyógyszertár Bt. |
21013 |
1051 |
22064 |
2025-01-12 |
Gyógyszer Átmeneti ell-ba |
|
| január |
Váci Tankerületi Központ |
137531 |
37133 |
174664 |
2025-01-12 |
9590043861_2024.11.-12 hó_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint |
|
| január |
Truemaker Kft. |
0 |
0 |
0 |
2025-01-12 |
5 db plakátkeret + tükröződésmentes védőfólia + szállítási Ktg- Nyári D. bankkártyás v.2025.01.20., 2025.01.22. banknap |
|
| január |
Torking Kft. |
33708 |
9102 |
42810 |
2025-01-12 |
Mosogató utántöltő+ kezelési ktg - Átmeneti ell , Dr. Király E. bankkártyás v. 2024.01.29., 2025.02.03. banknap |
|
| január |
Szökő János e.v. |
20339 |
3661 |
24000 |
2025-01-12 |
A234738420010/00001_pogácsa |
|
| január |
JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft |
584000 |
157680 |
741680 |
2025-01-10 |
JNTB-2025-2_József A.köz kapubejáró és 6m áteresz készítése |
|
| január |
Bau-Bon Kft. |
4780 |
1290 |
6070 |
2025-01-10 |
Karbantartási anyagok : Sarokszelep, vízbekötőcső, tömítés Átm. ell-ba; Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.01.29., 01.31.banknap |
|
| január |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
30831 |
6985 |
37816 |
2025-01-10 |
Élelmiszer Átmeneti ell. 2025.01.24., 01.27. Dr. Király E. bankkártyás v. |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
103752 |
26162 |
129914 |
2025-01-10 |
Áramdíj 2024.01.05-2024.12.18. Csagyejó, ÁTM, INE |
|
| január |
OBI HUNGARY RETAIL KFT |
26925 |
7270 |
34195 |
2025-01-10 |
WC-ülőke és szerelék ÁTM , Dr. Király Eszter bankkártyás vásárlás |
|
| január |
NAPHOLD-2006 KFT |
9100 |
2457 |
11557 |
2025-01-10 |
1db Xerox dobegység az irodai nyomtatóba 134/2025 megrendelő alapján |
|
| január |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
12589 |
629 |
13218 |
2025-01-10 |
2025. évre rendelt folyóírat 8 db |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
152718 |
41234 |
193952 |
2025-01-10 |
Gázdíj 2024. |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
293795 |
79325 |
373120 |
2025-01-10 |
Gázdíj 2024.12 hó_Beniczky u.2
4200455647 |
|
| január |
Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft |
56500 |
2825 |
59325 |
2025-01-10 |
Boróka Bölcsőde "Intézményvezetői Tanácsadó Bölcsődéknek"+járulékos ktg-ek(szállítási-+ csomagolási ktg) A202501 Éves előfizetés: 2025.01-2026.01 hó |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
139638 |
37702 |
177340 |
2025-01-10 |
Vízdíj 2024.12.16-2025.01.15. Mesevár Óvoda 20156748, Béke u. 9., 172098150 |
|
| január |
Károli Gáspár Református Egyetem |
112000 |
0 |
112000 |
2025-01-10 |
Továbbképzés-Sípos Judit Mesevár Óvoda ( Képzés:EVN6RA Gyógytestnevelés az Óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő ) 2025.02.10-2025.07.05. |
|
| január |
Raabe Klett Okatás Tanácsadó és Kiadó Kft. |
10888 |
545 |
11433 |
2025-01-10 |
Bölcsődevezetők kézikönyve KNT_KK31. kiegészítő kötet+ csomagolási ktg+Postai futárpostai díj |
|
| január |
Raabe Klett Okatás Tanácsadó és Kiadó Kft. |
11404 |
571 |
11975 |
2025-01-10 |
Óvodavezetési ismeretek 140. kieg. kötet.+ csomagolási ktg+ Postai futárpostai díj |
|
| január |
AH Média Kereskedelmi Zrt. |
4394 |
1186 |
5580 |
2025-01-10 |
ONE - TV előfizetés - ÁTM 2025.01.01-01.31. |
|
| január |
Raabe Klett Okatás Tanácsadó és Kiadó Kft. |
11898 |
596 |
12494 |
2025-01-10 |
Joggyakorlat 10. kiegészítő kötet+ postai futárpostai díj+csomagolási ktg. |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
-277017 |
-74795 |
-351812 |
2025-01-10 |
2025.vízdíj mínusz |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
0 |
0 |
0 |
2025-01-10 |
101126132086_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647;2024.12 hóTemplom tér 3 |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
672 |
181 |
853 |
2025-01-10 |
101126132090_2024.12 hó_Luppa V.u.10_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
61762 |
16676 |
78438 |
2025-01-10 |
101126132087_2024.12 hó_Kossuth u.23_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; |
|
| január |
Szabó Imre e.v. |
65000 |
0 |
65000 |
2025-01-09 |
Szennyvízvezeték duguláselhárítás, aknatisztítás GyaGyejó |
|
| január |
JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft |
621800 |
167886 |
789686 |
2025-01-09 |
JNTB-2025-1_Szőlőtelep u.1 előtti ellenesésű, 12m áteresz cseréje |
|
| január |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
9913 |
2677 |
12590 |
2025-01-09 |
Tisztítószer Átmeneti ell. , Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.01.24., 01.27. banknap |
|
| január |
Útszervíz Kft. |
3101290 |
837348 |
3938638 |
2025-01-09 |
TSZRV-2025-1_Járdaburkolat javítási munkálatok |
|
| január |
Hankisz Sándor e.v. |
7072 |
1908 |
8980 |
2025-01-09 |
karbantartási anyag Művházba: zárbetét, Állvány rögz. csavar+dübel, kenőzsír, karabíner- Szentkláray Zs. bankkártyás v. 2025.01.28. |
|
| január |
PERFECTVILL KFT. |
3139000 |
847530 |
3986530 |
2025-01-09 |
2025-000004_karácsonyi díszvilágítás le és felszerelése 2025.01.28. |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
232571 |
62794 |
295365 |
2025-01-09 |
Víz- és csatornadíj 2025.01.16-02.15-ig Művház, Könyvtár 2025. 70% Művház, 30% Könyvtár |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
8366 |
2258 |
10624 |
2025-01-09 |
4062057109_300024867347_DMRV - vízdíj 2024.12.16-2025.01.15-ig Kossuth u.30. |
|
| január |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
31870 |
8605 |
40475 |
2025-01-08 |
Fénymásoló karbantartás, üzemeltetés 2025., időszak: 2024.11.18-2024.12.18. |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
9831 |
2654 |
12485 |
2025-01-08 |
Vízdíj 2025.01.16-2025.02.15-ig CsaGyejó Kossuth L.u. 21. |
|
| január |
SEPORSEKOSZ 24 KFT |
19598 |
5291 |
24889 |
2025-01-08 |
WC tartály emeleti női WC-hez |
|
| január |
SEPORSEKOSZ 24 KFT |
6929 |
1871 |
8800 |
2025-01-08 |
2 db WC bekötőcső50% Könyvtár 50% Művház Nyári D. bankkártyás v. 2025.01.13., 01.1. banknap |
|
| január |
SEPORSEKOSZ 24 KFT |
1291 |
349 |
1640 |
2025-01-08 |
WC javításhoz csavar |
|
| január |
Canva Pty Ltd. |
38843 |
10488 |
49331 |
2025-01-08 |
1 db Előfizetés vásárlás Nyári D. bankkártyás v. 2025.01.21., 01.22. banknap |
|
| január |
Hankisz Sándor e.v. |
5448 |
1472 |
6920 |
2025-01-08 |
Karbantartási anyag Művház : Elzett zárbetét, Vágókorongok, PVC penge; Szentkláray Zs. bankkártyás v. 2025.01.15., 01.1. banknap |
|
| január |
Mediamoove Kft. |
125795 |
33965 |
159760 |
2025-01-08 |
2 db Karcher T10/1 Adv ipari porszívó+Ajándék porzsák szett (1db személyzeti öltözőbe, 1 db a raktárba) , Nyári D. bankkártyás v. 2025.01.16., 01.17. banknap |
|
| január |
Dm Kft |
941 |
254 |
1195 |
2025-01-08 |
Tisztítószer: 1 db vízkőoldó Művház, Szentkláray Zs. bankkártyás v. 2025.01.10., 01.13. banknap |
|
| január |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
5287 |
1428 |
6715 |
2025-01-08 |
Tiszítószer Ine ell- 1 db bútortisztító, mosogatótabletta, regeneráló só Dr Király E. bankkártyás v. 2025.0117.,01.20. banknap |
|
| január |
Petra Security Szolgálató. Tanácsadó és Oktatási Kft. |
215000 |
0 |
215000 |
2025-01-08 |
PETRA-2025-30_Közterület-felügyelő képzés_Tary-Katona László |
|
| január |
Unger Balázs ev. |
97500 |
0 |
97500 |
2025-01-08 |
Előadóművészet 2025.01.22. 18:30 koncert SZE/1/2025 sz. al. |
|
| január |
Truemaker Kft. |
34799 |
9396 |
44195 |
2025-01-08 |
5 db plakátkeret + tükröződésmentes védőfólia + szállítási Ktg- Nyári D. bankkártyás v.2025.01.20., 2025.01.22. banknap |
|
| január |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
16770 |
4528 |
21298 |
2025-01-08 |
Ingatlanrész bérleti díja P.1453/1 2025. év január |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
8366 |
2258 |
10624 |
2025-01-08 |
4112250812_210151726788_DMRV - vízdíj 2025.01.16-02.15-ig Kossuth u.30. |
|
| január |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
5392 |
1456 |
6848 |
2025-01-08 |
Edénybérleti díj 2025.01.01-01-31-ig Hétszínvirág Óvoda, Jókai Mór u. 2. |
|
| január |
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. |
75114 |
20281 |
95395 |
2025-01-08 |
Hulladékgazdálkodási közszolg 2024.10.01.-2024.12.31-ig Mesecár-, Mesevölgyi-, Mesedombi Óvodák |
|
| január |
Cserni András |
12500 |
0 |
12500 |
2025-01-08 |
Könyvtári állománygyarapítás 1 db köny trilógia(3 db könyv), 2025/1 csop. leltári- és 69773-69775 egyedi leltári szám alatt állományba vonva. |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
4881 |
1318 |
6199 |
2025-01-07 |
Áramdíj+tovább sz. - 2024. |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
841 |
227 |
1068 |
2025-01-07 |
4062051400_240079196392_2024.12 hó víz és csatorna díj Orgona u.11 |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
252 |
68 |
320 |
2025-01-07 |
4101936172_290039804577_202412 hó víz- parklocsolás |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
5282 |
1426 |
6708 |
2025-01-07 |
101126073062_RHD Kapacitásdíj, azonosító: 4200455647; 2025.02 hó_Hősök tere 2. |
|
| január |
Váci Tankerületi Központ |
80462 |
21725 |
102187 |
2025-01-07 |
9590042031_2024.12 hó_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint |
|
| január |
Váci Tankerületi Központ |
37195 |
10044 |
47239 |
2025-01-07 |
9590042031_2024.12 hó_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint |
|
| január |
Váci Tankerületi Központ |
126733 |
34218 |
160951 |
2025-01-07 |
9590042030_2024.12 hó_Váci Tankerületi Központ továbbszámlázott szolgáltatások ktgmegosztási megállapodás szerint |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
10268 |
2772 |
13040 |
2025-01-07 |
4022126401_230089448834_víz és csatorna díj 2024.11.08-12.15-ig Goethe u.002 |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
205475 |
55478 |
260953 |
2025-01-07 |
4010696390_200256237823_2024.12 hó víz és csatorna díj Templom tér 3 |
|
| január |
Komplex Közbeszerzési Kft. |
199000 |
53730 |
252730 |
2025-01-07 |
KK-2025-1_közbeszerzési tevékenység nyújtása: 2024.12 hó |
|
| január |
Alanex Kft. |
75117 |
20282 |
95399 |
2025-01-07 |
AX-024564/25_Fadoboz 1-es álló és fekvő |
|
| január |
Lamron's Kft. |
16500 |
0 |
16500 |
2025-01-07 |
Bankkártyás vásárlások 2025 |
|
| január |
Globomax Zrt. |
60000 |
16200 |
76200 |
2025-01-07 |
GLO25/00179_ 2025.I.NÉV_Szerződés GLO25 karbantartás |
|
| január |
METISZ-Tomker Kft. |
7858 |
2122 |
9980 |
2025-01-07 |
Porzsák porszívóhoz, szállítási ktg. ÁTM, bankkártyás vásárlás dr. Király Eszter |
|
| január |
Pomázi Tűzoltó Egyesület |
14776 |
3990 |
18766 |
2025-01-07 |
TF / 2025-000011_Tűzjelző távfelügyelet 2024.12 hó |
|
| január |
Globomax Zrt. |
105000 |
28350 |
133350 |
2025-01-07 |
GLO25/00178_2025. I.NÉV_Globomax-MIKROVOKS jegyzőkönyvrögzítő |
|
| január |
Pilis Kosara Piactér Kft. |
4409 |
1191 |
5600 |
2025-01-07 |
Szelektív zsák |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
74175 |
20027 |
94202 |
2025-01-07 |
4112240276_230089785847_2024.12 hó_ víz és csatorna díj Templom tér 3. |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
1991 |
538 |
2529 |
2025-01-07 |
4112240277_230089785854_2024.12 hó_ víz és csatorna díj Ribizli u.közkút |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
10055 |
2715 |
12770 |
2025-01-07 |
4052151637_210150692296_2024.12 hó_közkút_víz és csatorna díj |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
841 |
227 |
1068 |
2025-01-07 |
4062051399_240079196384_2024.12 hó víz és csatorna díj Orgona u.11 |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
568224 |
153420 |
721644 |
2025-01-07 |
2024.évi víz és csatorna díj |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
199468 |
53856 |
253324 |
2025-01-07 |
Gázdíj 2024.12 hó_Kossuth u.21. 4200455647 |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-1789 |
0 |
-1789 |
2025-01-07 |
104752118699_túlfizetés_Gázdíj 2024.12 hó |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
9659 |
2608 |
12267 |
2025-01-07 |
104752118699 Vasvári P.u.6 Gázdíj 2024.12 hó |
|
| január |
Yettel Zrt |
40100 |
5393 |
45493 |
2025-01-07 |
Yettel mobil telefon és internet 2024.12.09-2025.01.08. |
|
| január |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
2616755 |
706524 |
3323279 |
2025-01-07 |
POMAZ-2025-13_Síkosság mentesítés 2024.11.01-11.30-ig |
|
| január |
NAPHOLD-2006 KFT |
-51450 |
-13892 |
-65342 |
2025-01-07 |
NH29/2025_sztornó_NH24/2025_YMCKO festékszalag ZC300 200o. 30 miles fehér kártya |
|
| január |
Sourcing Hungary Kft. |
750000 |
202500 |
952500 |
2025-01-07 |
SZA00549/2025_Villamosenergia közbeszerzés eljárása 2025.év |
|
| január |
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. |
2361 |
637 |
2998 |
2025-01-07 |
VARTA elem 2 csomag, Bankkártyás vásárlás |
|
| január |
Tom-Therm Épületgépészeti Kft |
50000 |
13500 |
63500 |
2025-01-07 |
2025. évi gázkészülék karbantartás ÁTM, 2025. I. félév |
|
| január |
Rextra Kft |
3150 |
850 |
4000 |
2025-01-07 |
B2500112-04_1. számú háziorvosi praxisba_papír HeartScreen |
|
| január |
István Király Gyógyszertár Bt. |
24894 |
6722 |
31616 |
2025-01-07 |
100/12638_1. számú háziorvosi praxisba - vérnyomásmérő |
|
| január |
ECONOSERVE Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft. |
900000 |
243000 |
1143000 |
2025-01-07 |
SM-2025/2/V2_TOP_Plusz-2.1.1-21-PT1-2022-00010 sz.projektvezetés 2025. |
|
| január |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
5170000 |
1395900 |
6565900 |
2025-01-07 |
POMAZ-2025-7_Síkosság mentesítés 2024.12.31 |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
50879 |
13737 |
64616 |
2025-01-07 |
4101932739_300024491569_DMRV - vízdíj 2024.12 hó |
|
| január |
Yettel Zrt |
7506 |
1056 |
8562 |
2025-01-06 |
Yettel Mobil telefon és internet 2024.12.03.-2024.12.31-ig Művház,Könyvtár, Tájház |
|
| január |
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. |
15404 |
4158 |
19562 |
2025-01-06 |
Egyéb üzemeltetési anyag: kukazsákok 50% Átm. ell. 50% Ine ell. , Garai P-né bankkártyás v. 2025.01.17., 01.20. banknap |
|
| január |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
468000 |
0 |
468000 |
2025-01-06 |
DUG - 00017/2025_Részvételi díj TÖOSZ 2025 éves |
|
| január |
Lion-Clean Kft. |
615975 |
166313 |
782288 |
2025-01-06 |
E-LNCLN-2025-6_2024.12 hó_Takarítás - 955.57 m2 alapján Polgármesteri Hivatal épülete |
|
| január |
Faur Kálmán e.v. |
70500 |
0 |
70500 |
2025-01-06 |
Rendszerfelügyelet 2024.12. |
|
| január |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
28303 |
7102 |
35405 |
2025-01-06 |
Élelmiszer Átmeneti ell-ba 2025, Dr Király E. bankkártyás v. 2025.01.03.,2025.01.06. banknap |
|
| január |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
11150 |
3010 |
14160 |
2025-01-06 |
Tisztítószer Átmenet ell-ba , Dr Király E. bankkártyás v. 2025.01.03.,2025.01.06. banknap |
|
| január |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
50598 |
13662 |
64260 |
2025-01-06 |
Fénymásoló karbantartás, üzemeltetés. bérleti díj 2024.11.18-2024.12.18-ig 50% Művház 50% Könyvtár |
|
| január |
ACE Telecom Kft. |
37500 |
4625 |
42125 |
2025-01-06 |
Internet szolgáltatás. antenna bérlet - HÉV megálló_2025/3025
Időszak: 2025.01.01-2025.01.31 |
|
| január |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
120000 |
32400 |
152400 |
2025-01-06 |
Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása ellátása_2025/39
Időszak: 2024/12. hó |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
196503 |
53056 |
249559 |
2025-01-06 |
2024.11.20-12.31 DMRV víz-, csatornadíj Hétszínvirág Óvoda, 20161902 Jókai M. u. 2 |
|
| január |
Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft |
2044140 |
551918 |
2596058 |
2025-01-06 |
Étkezés Átmeneti + Szociális 2024.12. hó |
|
| január |
Hungast Vital Kft. |
6136568 |
1656873 |
7793441 |
2025-01-06 |
Óvodák vásárolt élelmiszer 2024.12. hó |
|
| január |
Wix.com Ltd |
5916 |
1597 |
7513 |
2025-01-06 |
Pomázi helyi értéktár 2025.01.01-2025.02.01-ig |
|
| január |
Bognár Orvosi Betéti Társaság |
100800 |
0 |
100800 |
2025-01-06 |
BGNR-2025-1_Vér- és vizelet mintavétel 2024.12 hó |
|
| január |
Lion-Clean Kft. |
123195 |
33263 |
156458 |
2025-01-06 |
E-LNCLN-2025-5_2024.12 hó_Takarítási szerződés - 191m2 alapján orvosi rendelő |
|
| január |
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. |
71475 |
19298 |
90773 |
2025-01-06 |
21524/2024/702_Gyepmesteri szolgáltatás 2024.12 hó |
|
| január |
Vodafone Magyarország Zrt. |
49500 |
13365 |
62865 |
2025-01-06 |
940681952_2024.12 hó_Vodafone elektronikus hírszolgáltatás |
|
| január |
Elektro V.T.Kft. |
700000 |
189000 |
889000 |
2025-01-06 |
E-EVT24-2025-1_Közvilágítás karbantartás 2024.12 hó |
|
| január |
Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft. |
294900 |
79623 |
374523 |
2025-01-06 |
KONF-2025-44_Korlátlan ONLINE bérlet 2025 - B/2020/003055 |
|
| január |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
30000 |
8100 |
38100 |
2025-01-06 |
Ann&Clayton Kft. 2024 éves Ktv. - Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladtatok ellátása
számlaszám: 2025/11
Időszak: 2024/12. hó |
|
| január |
NAPHOLD-2006 KFT |
574000 |
154980 |
728980 |
2025-01-06 |
Rendszerfelügyelet - Egyéb TESZK beszerzése - 2024.12 |
|
| január |
Faur Kálmán e.v. |
288000 |
0 |
288000 |
2025-01-06 |
Email-és webrendszer üzemeltetés 2024.12 |
|
| január |
Lechner Nonprofit Kft. |
10000 |
0 |
10000 |
2025-01-06 |
Adatszolgáltatás e- hireles 2024.12 hó |
|
| január |
SZAHK-ÉRTELEM 2006 Kft |
169000 |
45630 |
214630 |
2025-01-06 |
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, belső ellenőrzési feladatellátás 2024.12 |
|
| január |
Faur Kálmán e.v. |
70500 |
0 |
70500 |
2025-01-06 |
Rendszerfelügyelet 2024.12. |
|
| január |
ACE Telecom Kft. |
120500 |
7235 |
127735 |
2025-01-06 |
Metrolink 150Mbps, VoiceNet és Fax to mail szolg.2026.01 hó |
|
| január |
Demeter László e.v. |
48340 |
0 |
48340 |
2025-01-06 |
Karácsonyi koncert 2024.12.22. 17:00-18:00-ig SZE/212/2024 MSz al. |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
607780 |
164101 |
771881 |
2025-01-06 |
2024. évi gáz: Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 5000379034 |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
158534 |
42804 |
201338 |
2025-01-06 |
101126132093_2024. 12 hó gáz: Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 5000379034 |
|
| január |
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
216029 |
58328 |
274357 |
2025-01-06 |
SM-2025/10_Fénymásoló karbantartás A4, A3, fénymásoló bérleti díj 2024.12 |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
161140 |
43508 |
204648 |
2025-01-06 |
101126132094_2024. é12 hó gáz: Kossuth L.u.30., Luppa V.u.12., Kossuth L.u.23-25.
Fizetési azonosító: 5000379034 |
|
| január |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-01-05 |
Üzletviteli,egyéb vezetési tanácsadás 2024.12. |
|
| január |
LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt |
8634 |
2331 |
10965 |
2025-01-05 |
Tisztítószer 50% Átmeneti 50% INE ell. , Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.01.10., 01.13. banknap |
|
| január |
Nagy Gyöngyi |
9831 |
1769 |
11600 |
2025-01-05 |
bankkártyás vásárlások 2025.01 méz |
|
| január |
Speed Analytics Kft. |
22000 |
5940 |
27940 |
2025-01-05 |
2025/000003_BX-1 típusú sebességmérő tábla szerver szolgáltatás 2024.12 hó |
|
| január |
Indepack Magyarország Kft. |
12102 |
3268 |
15370 |
2025-01-04 |
Üzemeltetési anyag: Svédtál, sévdtál tető, szögletes tál, szögletes táltető INE ell. , Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.01.07., 01.09. banknap |
|
| január |
Sina-Vill Kft |
8457 |
2283 |
10740 |
2025-01-04 |
Üzemeltetési anyag _LED E27/ 7W Emos 3db-os_INE ell., Dr. Király E. bankkártyás v. 2025.01.07., 01.09. banknap |
|
| január |
Pomáz Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
42240 |
11405 |
53645 |
2025-01-04 |
POMAZ-2025-3_Megrendelés - Goethe utca felőli esőcsatorna felújítás |
|
| január |
E-Szoft Team Kft. |
239700 |
64719 |
304419 |
2025-01-03 |
SZFT-2025-3_Étkezési modul adatkarbantartás 2025. I NÉV |
|
| január |
E-Szoft Team Kft. |
45000 |
12150 |
57150 |
2025-01-03 |
E-KATA support díj 2025. I NÉV |
|
| január |
Magyar Önkormányzatok Szövetsége |
187740 |
0 |
187740 |
2025-01-03 |
FUGSA1264674_MÖSZ 2025 évi tagdíj |
|
| január |
KLIGÉN BT |
60000 |
16200 |
76200 |
2025-01-03 |
Sürgős gépi füldmunka - Élő Kőrakás ivókút 2024.12 hó |
|
| január |
Dr. Dombovári Ottó ügyvéd |
390000 |
0 |
390000 |
2025-01-03 |
DO-2020-242_Jogi tanácsadás 2024.12 hó |
|
| január |
Green Comp Szoftver Tanácsadó Kereskedelmi és Szolg. Bt. |
56000 |
15120 |
71120 |
2025-01-03 |
2025-000001_www.pomazingatlan.hu online felület üzemeltetés 2024.12 hó |
|
| január |
SSG Kft |
8071 |
2179 |
10250 |
2025-01-03 |
Portálzár+Kilincs Boróka Bölcsőde, Kunné K. K. bankkártyás v. 2025.01.16., 01.20. banknap |
|
| január |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-01-03 |
Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladatok ellátása 2024.12. INE, ÁTM, Csagyejó |
|
| január |
Kerekerdő Kertépítő Kft |
750000 |
202500 |
952500 |
2025-01-03 |
KRKRD-2025-1_Főkertési feladatok ellátása 2024.12 hó |
|
| január |
ECONOSERVE Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft. |
1800000 |
486000 |
2286000 |
2025-01-02 |
SM-2025/1/V2_TOP_Plusz-2022-00035 sz.Messelia hegy-sz.projektvezetés 2025.év |
|
| január |
Alfa Vienna Insurance Group Zrt. |
188004 |
0 |
188004 |
2025-01-02 |
CSG/16722831/2777823/2025_915731058213_Útitárs Casco NWJ-543 2025.02.01-2026.01.31-ig |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
1120 |
302 |
1422 |
2025-01-02 |
4022126328_220105374841_víz és csatorna díj 2024.11.16-12.15-ig Iskola u.-5. |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
5894 |
1591 |
7485 |
2025-01-02 |
4032119710_2300894_víz és csatorna díj 2024.11.16-12.15-ig Luppa V.u.10 |
|
| január |
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. |
2493 |
673 |
3166 |
2025-01-02 |
4091969634_270057444357_víz és csatorna díj_2024.11.16-12.15-ig Vasvári P.u.6 |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-14531 |
-3923 |
-18454 |
2025-01-02 |
845501839424_Áramdíj+tovább sz. - 2024.03.01-11.25-ig_Iskola u.5 |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-55935 |
-15102 |
-71037 |
2025-01-02 |
845501839425_Áramdíj+tovább sz. - 2024.03.01-11.15-ig_Iskola u.5 |
|
| január |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
-148778 |
-40170 |
-188948 |
2025-01-02 |
845501839423_Áramdíj+tovább sz. - 2024.03.01-11.27-ig_Beniczky u.53 |
|
| január |
Tóth Julianna |
143000 |
0 |
143000 |
2025-01-02 |
TJ-2025-2_Mozdulj Pomáz 2024.12 hó |
|
| január |
KONE Felvonó Kft. |
57965 |
15651 |
73616 |
2025-01-01 |
0930720430_Felvonó karbantartás és hibaelhárítás 2025.01 hó |
|
| január |
NAPHOLD-2006 KFT |
51450 |
13892 |
65342 |
2025-01-01 |
NH24/2025_YMCKO festékszalag ZC300 200o. 30 miles fehér kártya |
|
| január |
Csapiczki Ildikó |
159500 |
0 |
159500 |
2025-01-01 |
2024. SNI-s és BTM-es gyerm.fejlesztése - Mesevár- és Mesevölgyi Tagóvodák 2024.12. hó 02-05., 09-12., 16-17. 29 óra |
|
| január |
Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft |
10000 |
2700 |
12700 |
2025-01-01 |
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás-Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koordinátori feladatok ellátása 2024. 12. hó |
|
| január |
Faur Kálmán e.v. |
48000 |
0 |
48000 |
2025-01-01 |
Rendszerfelügyelet 2024.12. |
|
Vissza